安全标准化检查清单.docx

《安全标准化检查清单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化检查清单.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安全检查内容1、法律、法规和标准1.1 法律、法规和标准的识别和获取识别和获取制度；法律法规清单和文字库；培训记录（包括相关方）更新记录1.2 法律、法规和标准符合性评价每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价（编制符合性评价报告）对评价出的不符合项进行原因分析；制定整改计划或整改措施，或整改措施落实；2、机构2.1 方针目标2.2 负责人2.3 职责制定岗位安全职责（一岗一责）考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况（查车间考核单）岗位职责落实检查记录2.4 组织机构设置安委会；（查安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件）设置安全管理机构或配备

2、专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历；（查安全生产管理人员的学历、工作经历）按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有 3 年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。（查注册安全工程师配备或委托文件）建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件2.5 安全生产投入安全生产费用管理制度；安全生产费用台帐；企业为从业人员交纳保险凭证3、风险管理3.1

3、 范围与评价方法制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况选用的风险评价方法3.2 风险评价作业活动清单；（JHA）设备、设施清单；（SCL）风险评价记录；风险评价报告。各级机构组织开展风险评价的有关文件；（厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。）风险评价有关会议记录或纪要3.3 风险控制重大风险清单；风险控制措施；风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录3.4 隐患排查与治理隐患治理

4、制度或方案；隐患治理台账；隐患治理记录；（对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；）重大隐患治理工作“五到位”落实情况（重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”）重大隐患项目档案（建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容）重大事故隐患的防范措施（暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施）隐患整改计划3.5 重大危险源建立重大危险源档案（包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报

5、告或安全评估报告）重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。重大危险源定期评估制；重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施重大危险源的设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证重大危险源应急救援预案；重大危险源应急预案演练记录；3.6 变更变更管理制度；变更管理记录；变更的风险分析记录；变更风险的控制措施。（对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，认真落实风险控制措施）变更实施验收报告3.7 风险信息更新风险评价记录或报

6、告（非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患）年度评审或检查报告，或者评审记录3.8 供应商供应商管理制度；合格供应商名录、档案；供应商选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息4 管理制度4.1 安全生产规章制度适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。安全生产规章制度签发文件和发放记录4.2 操作规程岗位操作规程；（新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程）文件发放记录培训记录4.3 修订管理制度评审和修订制度（安全生产规章制度、安全操作规程至少每 3 年评审和修订一次）评审和修订记录5 培训教育5.1 培训教育管理安全培训、教育制度；

7、安全培训、教育需求记录或台账；安全培训教育计划；（年度和月度）安全培训、教育记录安全培训教育档案；培训时间变更记录；培训教育效果评价记录5.2 从业人员岗位标准载明企业从业人员岗位标准的文件5.3 管理人员培训安全培训教育档案5.4 从业人员培训教育从业人员上岗证特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；特种作业操作证；特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划5.5 其他人员培训教育从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育承包商的所有人员进行入厂安全培训教育5.6 日常安全教育安全活动计划；管

8、理部门和班组安全活动（1班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时；2班组安全活动有负责人、有内容、有记录；3企业负责人每季度至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字4管理部门安全活动每月不少于 1 次，每次活动时间不少于 2 学时。5安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查 1 次安全活动记录并签字6 生产设施及工艺安全6.1 生产设施建设生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫

9、生专篇”）及批复等资料；安全设施设计审查资料；建设项目设立安全评价报告；建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；变更风险分析记录、安全评价报告和审查报告等6.2 安全设施安全设施管理制度安全设施管理台账；压力表、流量计、温度计、液位计、可燃有毒气

10、体探头、围堰、人体静电消除器、避雷针、避雷带、避雷引下线、安全出口、灭火器、室内外消火栓、喷淋、烟感、手报按钮、水泵接合器、空呼、长管呼、防尘毒口罩、面具、风向标、轴流风机、洗眼器、防爆工具、三防工具、安全阀、防爆片、应急柜、应急物资安全设施维护保养检查记录设备检维修计划；（安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修）安全设施检维修记录；安全设施拆除、停用资料监视和测量设备管理制度；监视和测量设备台账；监视和测量设备检验报告；校验和维护记录6.3 特种设备特种设备管理制度；特种设备台账、档案和定期检验报告（现场检查：登记标志。）特种设备日常检查记录、隐患整改通知书（至少每月进行检查 1 次）特种

11、设备维护保养及检修记录报废的特种设备注销手续特种设备事故隐患台账6.4 工艺安全工艺培训记录；岗位操作规程和应急预案；压力容器和压力管道及安全附件检验报告；安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；紧急停车系统分布图及维护记录；监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；生产装置开车前安全条件确认检查表；系统气密、置换及动设备空试记录；开停车方案；开车前隐患排查与整改记录6.5 关键装置及重点部位关键装置、重点部位管理制度；关键装置、重点部位台账；关键装置、重点部位的监督检查记录、联系点活动记录（联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动）关键装置、重点部位应急预案；应急预案演练记录（至少每半

12、年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故）6.6 检维修设备检维修管理制度；年度综合检维修计划；检维修记录；检维修风险分析记录；检维修方案；工艺、设备设施交付检维修手续；检维修人员安全培训教育记录；相应作业许可证及安全控制措施；对检维修作业现场进行安全检查的记录；检维修交付生产手续等6.7 拆除和报废生产设施拆除和报废管理制度；设施拆除和报废审批手续；拆除作业风险分析记录；拆除计划或拆除方案；设施拆除交接手续7 作业安全7.1 作业许可危险性作业安全管理制度作业票证7.2 警示标志安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所（现场检查：

13、装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志、重大危险源现场安全警示标志和告知牌、厂区道路限速、限高、禁行等标志、检维修、施工、吊装等作业现场管理情况、职业危害岗位警示标志和告知牌）7.3 作业环节现场检查：相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象作业人员持作业许可证作业情况机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场7.4 承包商安全施工协议书承包商管理制度；承包商管理档案、监督检查记录；承包商评价记录现场安全交底、施工方案和应急预案等资料安全培训、安全告知及考核记录8 职业健康8.1 职业危害项目申报

14、职业病危害因素识别记录；职业病危害因素申报表及批复资料8.2 作业场所职业危害管理职业危害防治计划和实施方案；职业卫生档案；【业卫生管理制度和操作规程、职业病危害因素种类清单、岗位分布及作业人员接触情况档案、职业病防护设施、应急救援设施档案、工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录档案、职业病防护用品管理档案】从业人员健康监护档案职业卫生档案职业危害监测制度；职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账健康查体报告现场检查：报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性检测点设置及告知牌8.3 劳动防护用品个体防护用品台账 职

15、业卫生防护设施台账现场检查：从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具9 危险化学品管理9.1 危险化学品档案化学品普查表； 危险化学品档案现场检查：危险化学品储存情况9.2 化学品分类化学品普查表； 化学品鉴别分类报告 化验室化学试剂分类清单9.3 化学品安全技术说明书和安全标签采购的危险化学品名录；采购的危险化学品中文“一书一签” 现场检查：化学品包装上是否有中文化学品安全标签9.4 化学事故应急咨询服务电话 “一书一签”上是否有应急咨询服务电话9.5 危险化学品登记危险化学品登记证及资料9.6 危害告知危险化学品的宣传、培训教育记录现场

16、检查：公告栏、告知牌等9.7 储存和运输危险化学品安全管理制度；危险化学品出入库记录；检查记录；巡检记录剧毒化学品安全管理制度；剧毒化学品收发台账；剧毒化学品备案资料危险化学品运输、装卸安全管理制度；装车前后安全检查记录危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件现场检查：危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；液位动态监控系统；危险化学品输送管道安全设施 剧毒化学品仓库安全管理情况危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；充装设施10 事故与应急10.1 应急指挥与救援系统应急救援预案（建立厂级和车间级应急指挥系统、建立应急救援队伍、明确各级指挥系统和救援队伍职责）10

17、.2 应急救援设施应急救援器材台账 ；消防设施、器材台账； 应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 防护救护器材管理台账； 防护救护器材检查维护记录现场检查：应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；疏散通道、安全出口、消防通道符合性企业是否设置了报警电话；报警电话是否置于各岗位显著位置；报警电话是否畅通有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；防护救护器材是否完好10.3 应急救援预案与演练应急救援预案培训记录； 应急救援预案演练记录；应急救援预案演练评价报告应急救援预案评审修订规定；应急救援预案评审记录应急救援预案备案回执；应急协作单位收到预案的回执10.4 抢险与救护事故台账和调查报告；事故

18、或事件后，对预案评审的报告10.5 事故报告事故管理制度；事故调查报告10.6 事故调查【对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施】11 检查与自评11.1 安全检查安全检查管理制度 安全检查计划；各种安全检查表；安全检查表应用培训记录检查表评审修订记录【制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表】11.2 安全检查形式与内容安全检查台账；检查考核记录【（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面

19、安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于 1 次，车间级综合性安全检查每月不少于 1 次；（2） 专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于 1 次；（3） 季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；（4） 日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；（5） 节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。】11.3 整改对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；对整改情况进行验证；保存检查、整改和验证等相关记录11.4 自评安全标准化自评管理制度；开展自评的相关文件资料；进一步完善的安全标准化工作的计划和措施12 本地区的要求有关制度及台账、记录。现场检查：落实情况及整改效果