仓库管理程序2.docx

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1、仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 1 页生效日期版次修订日期修订页次修订内容确 认相关会签日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 2 页生效日期1 目的规范物料出入库、安全库存、盘点等仓库相关的流程，使各相关人员工作有所遵循。2 范围适用于外购件物料、外协件、客供件、成品的仓库管理。3 定义3.1 安全库存：是为了预防需求或供应方面不可预测的波动，在仓库中保持最低库存量作为安全库存量；3.

2、2 采购订购件：从市场直接购买的标准件、辅料、工具、设备、文具等（外协订购件除外）；3.3 外协订购件：是指由公司提供设计图，由外协厂家按图纸加工后再回到公司的物料；3.4 客供件：是指由客户提供的需要进行入库管理的物料。4 工作内容及作业要求4.1 采购订购件、外协订购件的入库移交免检物料及送货单4.1.1 流程：采购人员 移交检验 仓库接收合格物料仓库入库；4.1.2 采购订购件免检物料由采购人员直接将送货单和物料移交至仓库；4.1.3 采购订购件需检验的物料经检验完后，将送货单及物料移交至仓库；4.1.4 外协订购件检验后将物料和“送货单”移交给仓库；4.1.5 没有采购人员陪同，供应商

3、不能进入仓库；4.1.6 仓库接收：主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂放区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道；4.1.7 仓库按以下要求核查物料和单据信息：4.1.7.1 “送货单”上需要有采购人员及品质人员（免检除外）签名；4.1.7.2 物料需要有品质人员加贴的合格标签（或盖合格单），免检除外；4.1.7.3 包装检查：采购物料到库后，仓库应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时作文字说明和相关人员签名记录，以明确相关责任；4.1.7.4 单据核对：仓库收货时需核对采购订单、送货单、实物对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于采

4、购订单数量情况，仓库管理员按采购订单数量收货，其它异常情况及时反馈给采购。4.1.7.5 数量核对：确 认相关会签日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 3 页生效日期1.1.1.1.1 按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；1.1.1.1.2 所有物料都需要 100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%；1.1.1.1.3 当检查出一个包装内物料数量少于其标识的数量时，暂时不能打开相同物料的其它包装，以便保

5、留证据，立即通知采购现场核实和处理。1.1.2 仓库签收4.1.8.1.1 仓管员核对无误后，即可签收；4.1.8.1.2 如无“送货单”，由采购人员或外协人员提供“来料物料清单”给仓库，仓库按此清单接收货物，“来料物料清单”需约定此“送货单”提供给仓库的时 间；4.1.8.1.3 相关人员提供无货的“送货单”要求入库时，需同时提供“联络票”说明原因并有当事人及部门主管签名，并开出“领料单”。1.1.3 仓库入库1.1.3.1 已签收的物料当天需上架，按规定的区位和架位摆放好，并具贴好标识（或写好物料卡）；1.1.3.2 摆放和标识要求详见“6S 内容与评分标准”1.1.3.3 对于已标识和摆

6、放好的入库物料，在“送货单”上填写相应的仓位号，便于录入时修改仓位号；1.1.3.4 如到货的物料是“车间已领料未出库的物料”应及时通知领料人。1.1.3.5 仓管员当天下班之前需将当天“送货单”录系统录入，并修改好仓位。1.2 客供件的入库1.2.1 入库流程：营业人员移交仓库接收仓库入库1.2.2 仓库接收营业人员的客供件：主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂放区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，1.2.2.1 核对物料信息1.2.2.1.1 包装检查：采购物料到库后，仓库应先检查物料包装箱是否破损、变形、受 潮、标识与实物是否一致，必要时作文字说明和相关人员签名记录，以明确相关责任

7、；1.2.2.1.2 单据核对：仓库收货时需核对“送货单”同实物对应的物料名称、规格型确 认相关会签日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 4 页生效日期号、尺寸、数量等是否是一致，如存在不一致情况，同营业人员确认；1.1.1.1.1 数量核对：1.1.1.1.1.1 按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对；1.1.1.1.1.2 所有物料都需要 100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过3%；1.1.1.1.1

8、.3 当检查出一个包装内物料数量少于其标识的数量时，暂时不能打开相同物料的其它包装，以便保留证据。1.1.1.2 签收1.1.1.2.1 仓管员核对无误后，即可签收；1.1.1.2.2 如无“送货单”，由营业人员提供“来料物料清单”给仓库，仓库按此清单接收货物，“来料物料清单”需约定此“送货单”提供给仓库的时间；1.1.1.2.3 相关人员提供无货的“送货单”要求入库时，“送货单”上需当事人及部门主管签名，并同时开出“领料单”。1.1.2 仓库入库1.1.2.1 已签收的物料当天需上架，按规定的区位和架位摆放好，并具贴好标识（或写好物料卡）；1.1.2.2 摆放和标识要求详见“6S 内容与评分

9、标准”1.1.2.3 对于已标识和摆放好的入库物料，在“送货单”上填写相应的仓位号，便于录入时修改仓位号；1.1.2.4 如到货的物料是“车间已领料未出库的物料”应及时通知领料人。1.1.2.5 仓管员当天下班之前需将当天“送货单”录入系统录入，并修改好仓位；1.2 物料的出库1.2.1 项目订单物料的出库：1.2.1.1 生产部在当天上午在“一览通”系统中开出“领料单”，经物控部申核后，仓库根据系统生产“领料单”进行备料，下班前完成备料；1.2.1.2 备料时遵循先进先出、散件先用的原则进行；1.2.1.3 备料完成后，放置在备料区，生产装配部领取备料的物料时现场确认，并在领料单上签名；确

10、认相关会签日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 5 页生效日期1.1.1 辅料、劳保、外协件、客供件、原材料等（项目订单、需要借料出库的物料除外）的出库：1.1.1.1 领料部门在“一览通”系统中开出“领料单”，经物控部（客供件除外）审核后领取物料；1.1.1.2 仓库管理员坚持“见单发料”的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在第二天完成补单；1.1.2 办工用品领取：“办公用品”由人事部在系统中开出“领料申请单”，经物控部申核后，领取物料；1.1.3 借料出库：

11、刀具、工具、易损件出库时按借料流程出库：1.1.3.1 流程不合格废物料返还借料：申请借料部门主管或担当审核仓库借出 ；还料：申请还料检验合格合格物料返还1.1.3.2 借料部门在“一览通”系统中开出“借料单”，经物控部审核后，方可借料；1.1.3.3 借料部门相关人员整理好需归还的物料并贴好标识，在“一览通”系统中开出“还料 单”，经品质或相关人员检验，检验人员需在“还料单”上签名并确认物料的检验状态（合格或报废），检验完成后方可还料。1.1.3.4 仅需临时借用的工具，在“工具临时登记表”进行登记，1.1.4 销售、售后服务物料出库1.1.4.1 未超出安全库存范围的物料在系统中开出“领料

12、申请单”经物控部门审核后领取物料；1.1.4.2 超出安全库存范围的物料在系统中开出“领料申请单”，同时开出“采购申请单”方可领取物料；1.1.5 以上所有物料发料时需在“领料单/借料单”上填写物料编码，及登记存卡。1.2 生产补料1.2.1 生产过程中报废、遗失补料：1.2.1.1 流程：申请补料申核补料出库1.2.1.2 补料部门主管在“系统”中开出“补料单”，经物控部门申核后，持“领料单”领取物料；1.2.2 因来料漏检并在制程过程中发现的“不合格品外协订购件”，由采购人员按本文件“借料流程”进行借料，供应商补回货品后，按本文件“还料流程”进行还料。1.3 生产退料1.3.1 生产订单完

13、成后，多余的物料退仓时，订单余料需经品质部检验合格（免检除外），加贴合确 认相关会签日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 6 页生效日期格标识；退料部门在“系统”中开出 “退料单”，注明余料原因，经物控部门申核，将整理、标识好的合格订单余料退给仓库；仓管员作入库操作，并在下次发料时，首发此批次物料 ；1.1.1 生产过程中品质部判定的“来料不合格采购订购件”，需加贴红色不合格标签，经采购部同供应商沟通，可以作退货操作的情况下，生产部门在“系统”中开出“退料单”并经物控部门申核后退料，仓库再

14、通知采购进行退货；1.1.2 退入仓库的不合格品物料应放在不合格品区或退料区，准备退货；1.2 仓库退货1.2.1 退货流程：仓库退货采购接收退货1.2.2 退货时，仓管员在系统中开出并打印“退货单”，经仓库担当签字申核后，交接给采购签字确认退货，并移交退货的物料。1.3 半成品、成品管理1.3.1 半成品、成品入库：入库部门在系统中开出并打印“入库单”，并同仓库人员交接合格（已贴合格标签）“半成品、成品”，仓管员对“入库的半成品、成品”的合格标识与“入库 单”进行核对无误后，签字确认，并将一联“入库单”给入库人员。1.3.2 半成品、成品出库1.3.2.1 出库之前营业担当根据“系统”中“订

15、单出货要求”开出“送货清单”，通知仓库进行备料；1.3.2.2 成品仓管员跟据“送货清单”进行备料、出库，双方确认出货的成品并签字，仓库保留一联。1.4 单据处理1.4.1 所有内部出入库单据都由系统开出，仓库引用“各部门开出的单据”做出入库；1.4.2 仓库当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上10 前完成。1.4.3 仓管员在已入库项目物料（包括采购订购件和外协订购件）的“采购订购单”上“打钩”，确认物料已到；在已入库“采购订购件（包括项目和散件）“的“送货单”上，注明“采购订购单“上的序列号，以便查找、审核；1.4.4 仓管员完成入库后，把“入库单”、 “采购订购单”

16、、“送货单”按顺序贴好，交给采购；1.4.5 仓库单据归档1.4.5.1 完整单据按日期有序的整理，以月为单位，标识明确进行存档。1.4.5.2 把领料单仓库联、财务联分开。仓库联留底，财务联递交给财务，并每三天提交一次，确 认相关会签日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 7 页生效日期1.1 库存管理每周二次；1.1.1 物料安全与防护1.1.1.1 仓管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严惩坚守自盗

17、行为；1.1.1.2 化学品、油类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。1.1.2 盘点：1.1.2.1 盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、年度盘点。1.1.2.2 盘点流程：a、仓库预盘 b、财务复盘。1.1.2.3 仓库预盘：是指仓库人员自行盘点，根据仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案，25 号之前完成。1.1.2.3.1 一个月内整个仓库内的物料需轮盘一遍，并留下表单，以备核查。1.1.2.4 财务复盘1.1.2.4.1 盘点方式：采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业， 出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在

18、暂放区并进行隔离。1.1.2.4.2 盘点时间：每月 26 号至 28 号，一般在半天到一天内完成，年度盘点可恰当延长。1.1.2.4.3 盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的 30%，季度盘点项数不得底于在库物料的 40%，年度盘点为全盘；1.1.2.4.4 财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，物控部门协助财务部门完成盘点过程。1.1.2.4.5 财务人员在盘点之前需编写仓库盘点计划，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备仓库盘点清单及其它项。相关会签1.1.2.4.6 仓库人员在盘点过程中协助盘点人员

19、及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核。1.1.2.5 盘点结果处理确 认日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 8 页生效日期4.9.2.5.1.1 盘点的过程中发现混料（不同的物料放在一起视为同一种物料）的情况，视为“帐、物”不一致。4.9.2.5.1.2 财务人员综合盘点流程中预盘、复盘的数据进行处理。4.9.2.5.1.3 对于盘点过程中的差异项由仓库进行原因分析，并由财会进行确认。4.9.2.5.1.4 经过分析后需进行数量调整的

20、差异报表须经仓管员、财务、管理担当、签名确认，方可进行调整。4.9.2.5.1.5 经过处理分析后形成盘点报表需仓库、财务、管理担当签名，盘点报表应及时发送或送交至上级领导。1.1.1 仓位管理1.1.1.1 所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立存卡、仓位；1.1.1.2 在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好仓位，盘点时按仓位寻找物料；1.1.2 系统维护：1.1.2.1 借料资料的录入和维护1.1.2.1.1 仓管员需根据上级提供的借料资料在系统中进行录入、修改；1.1.2.1.2 每月月底对不合理“借料未还”的情况进行清理、跟催，必要时向上级反应；

21、1.1.2.2 安全库存的录入和维护1.1.2.2.1 仓管员根据已确认的安全库存资料在系统中进行录入、修改；1.1.2.2.2 仓管员根据“安全库存表”的要求的时间和数量进行申购，经上级审核，提交给采购；1.1.2.3 系统准确性的维护1.1.2.3.1 仓库管理员需保证帐物卡一致，对系统库存数据与实物情况随时核查；1.1.2.3.2 入库时如发现一物多码或多物一码的不合理现象，不得入库，及时联络采购主管进行修正；1.1.2.3.3 对已存的一物多码或多物一码现象发现后，联络财务进行修正。1.1.3 有效期管理：物料在库时间超过品质部确定的保存期限时，仓库人员要重新报检。确 认相关会签日 期仓 库 管 理程 序文件编号 KLES-QC-01版次A/0 通 用 部门编 制 试 行 受控日 期审 核批 准日 期日 期共 9 页第 9 页生效日期1.1.1 6S 管理 ：6S 内容与标准详见附件6S 内容与评分标准。1.2 报废1.2.1 生产部门归还的旧易损件（不能使用的），经“工程部”再次判定为报废后，交行政人事部安排处理。5 相关文件：无6 相关记录：采购申请单、采购订单、送货单、领料出库单、6S 考评表、退货出库单、退料入库单、采购入库单、借料单、还料单、盘点报告、盘点差异调整表确 认相关会签日 期