建设工程公司企业安全管理体系程序文件.pdf

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1、目 录1.危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理程序.12.法律法规和其他要求管理程序.93.能力、培训和意识管理程序.144.沟通、参与和协商管理程序.225.文件管理程序.276.运行控制管理程序.427.勘察、施工安全许可审查管理程序.468.地质作业安全管理程序.549.物探作业安全管理程序.5710.工程测量安全管理程序.6011.桩基施工安全管理程序.6612.吊装作业安全管理程序.6913.隧 道（井巷）工程施工作业安全管理程序.7214.滑 坡（地质灾害）治理安全管理程序.7615.民用爆破器材、危险化学品管理程序.7916.电 气 安 全 管 理 程 序.8517.金属焊接

2、、切割安全管理程序.8818.电脑安全管理程序.9219.特种作业人员管理程序.9520.机动车安全管理程序.10021.设备安全管理程序.10522.员工健康和女工保护管理程序.11423.消防安全管理程序.11824.职业病防治管理程序.13425.应急准备和响应控制程序.13726.绩效测量和监视管理程序.14327.事件调查、不符合、纠正措施和预防措施管理程序.14828.记录管理程序.15829.内部审核管理程序.16630.管理评审管理程序.错误!未定义书签。共 189页 第 1 页O H S M S 程序文件危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理程序文件编号：_ _ _ _ _

3、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _编 制：安全技术部审 核：X X X批 准：X X XX X年X月X日发布 X X年X X月X日实施X X X X X建设工程有限责任公司共1 8 9页第2页危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理程序1目的为了正确识别本组织在施工作业活动中的危险源，合理评价危险源的危害程度，制定有效的风险防范和预防控制措施，最大限度的降低风险级别和人员、财产的损失,制定本程序。2适用范围本程序适用于公司属各单位的各类施工作业场所和施工过程与职业健康安全管理体系有关的对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。3术语本程序术语

4、参与G B/T 2 8 0 0 1-2 0 1 1的术语和定义。4职责4.1管理者代表负责组织和领导危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作。4.2 安全技术部负责本程序的归口管理，负责指导各单位进行对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定工作，并负责危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的更新。4.3 各单位负责对本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新。5工作程序5.1工作原则5.1 .1预防原则：根据施工现场所涉及的活动范围，危险源的性质、时间及风险的特点，针对性的选取相应的预防、控制方法。5.1 .2分级原则：选取的方法应能给出危险源的危险等级及需采取的不同控制措施。5.1.3

5、一致性原则：依据施工作业活动的特点及存在的隐患，选取相应的方法、确保辨识、评价和控制的一致性。共189页第3页5.2 危险源辨识5.2.1 辨识范围危险源辨识过程中，本着可能导致对人的身体伤害和健康损害的根源、状态或行为，坚 持 在“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则。5.2.2 危险源辨识时应考虑以下方面的因素：a）常规和非常（临时的、突发的）活动；b）所有进入工作场所的人员（顾客、承包方、参观者、员工等）的活动；c）作业场所人员的能力、心理和行为缺陷（如：能力不足、指挥失误、操作失误、监护失误、心理异常、健康状况异常）；d）工作场所外，能够的本公司控制下的工作人员的健康安全产生不利影响的

6、危险源；e）在工作场所附近，本公司控制下的其他相关活动所产生的危险源；f）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；g）对工作区域、过程、装置、机 器 和（或）设备、操作程序和作业场所的道路状况、自 然 条 件、办公、宿舍、食堂等布局设计，包括其对人的能力的适应性。5.2.3 辨识方法本公司危险源辨识采用现场观察，查阅有关文件资料，询问和交谈，工作任务分析等方法进行辨识。5.2.4辨识的组织各单位辨识前应按照每一工序所涉及到的相关活动进行危险源辨识，并将辨识结果填入 危险源辨识、风险评价表。并组织有关人员进行确认后报安全技术部审核。5.3 风险评价5.3.1各单位对辨识出的危险源，组

7、织安全管理人员及员工代表，按作业条件危险性评价（L E C 法）进行风险评价。确定风险等级填入 危险源辨识、风险评价表。L E C 法是一种常用的定性评价法，用来评价作业条件的危险性。D=L -E C式中L 一一发生事故的可能性大小：E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度：共189页第4页c-旦发生事故会造成的损失后果;D-危险性。L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E一人体暴露这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境濒繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次

8、，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C一一发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤403-9人死亡或10-49人重伤151-2人死亡或2-9人重伤7重伤3致残1需要救护D危险性分值D值危险程度风险等级320极其危险5共189页第5页1 6 0 3 2 0高度危险47 0 1 6 0显著危险32 0 7 0一般危险2 2 0稍有危险15.3.2风险评价要求a）评价的基础及尺度一致，能相互比较。b）评价内容应能考察及衡量，以便量化。c）评价项目应反映真实情况，评价基准及项目应根据实际情况发展而变化。5.3.3各单位组织安全管理人员及员工

9、代表对评价结果按以下原则确定“不可承受风险”：a）L E C 法评分风险等级达到四级（含四级）以上；b）法律法规有强制要求；c）曾经引发过重、特大安全事故；d）曾经发生过职业病。5.3.4 各单位将确定的“不可承受风险”填入 不可承受风险控制清单，由单位第一负责人审批。5.4 控制措施的确定5.4.1 各单位应组织有关人员及员工代表共同策划，确定风险控制措施。并将确定的控制措施填入 危险源辨识、风险评价表和 不可承受风险控制清单。5.4.2 在确定控制措施时，应考虑以下优先顺序：a）消除一改变设计从根本上去消除危险源；b）替代一用低危险的材料、设备和（或）装置、作业方法等替代原有的高危险的材料

10、、设备和（或）装置、作业方法等；c）工程控制措施一安装通风系统、防护装置、消声装置等；d）标示、警告和（或）管理控制措施一设置安全标志、危险区域标识、人行通道标示、报警器、安全操作规程、准入制、安全许可证制度等；e）个体防护装备一发放和使用与危害相适应的个人劳动保护用品。5.5 管理5.5.1各单位的 危险源辨识、风险评价表和 不可承受风险控制清单经单位共 189页第6 页第一负责人审批后，上报公司安全技术部。5.5.2 安全技术部汇总各单位的 危险源辨识、风险评价表后，组织有关人员和公司员工代表进行评审，最后形成公司的 危险源辨识、风险评价表，并根据评审的结果，编制公司 不可承受风险控制清单

11、，报管理者代表审核，总经理批准后下发各单位执行。5.5.3 安全技术部应将批准的 危险源辨识、风险评价表建立公司的危险源数据库备用。5.6 危险源辨识和风险评价信息的变更管理5.6.1新项目开工前由各单位对已辨识出的危险源，以及评价结果和控制措施进行一次重新确认，有变化时重新填写 危险源辨识、风险评价表。5.6.2安全技术部根据新开工项目及其它活动的更新情况，每年组织一次对危险源辨识、风险评价和控制措施更新的检查。5.6.3发生下列情形时应在实施前进行危险源辨识、风险评价和控制措施更新。a)职业健康安全管理体系方针发生变化：法律法规及相关要求发生变化。b)采用新工艺、新设备：主要原辅材料发生较

12、大变化，设备设施发生较大变化。5.6.4各单位需对危险源辨识、风险评价和控制措施进行更新的，应 及 时 填 写 危险源辨识、风险评价表、报安全技术部组织评审。5.6.5 安全技术部对危险源辨识、风险评价和控制策划的措施实施全过程监控。6相关文件无7记录7.1 危险源辨识、风险评价表J L 1 T7.2 不可承受风险控制清单J L 1-2CHJ/OHSMS-CX1-2012版号：c/o共189页第7页危险源辨识、风险评价表J L 1-1部门：使用号:序号作业活动危险源危害方式LECD风险等级可否容许控制措施备注填表：审核：员工代表：L,发生事故可能性；E,人员暴露在危险场所的频繁程度；E,发生事

13、故可能产生的后果；D,风险等级分值共189页第8页不可承受风险控制清单编号:JL1-2填报单位 填 报 人填报时间 批 准 人序号不可承受风险名称危害方式涉及的场所控制措施备注CHJ/OHSMS-CX2-2012版号：c/o共 189页第9 页O H S M S程序文件法律法规和其他要求管理程序文件编号：CHJ/OHSMS-CX2-2012编 制：安全技术部审 核：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _批 准：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2012年9

14、月2 6日发布 2012年10月3 1日实施X X X X X建设工程有限责任公司2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX-2012版号：c/o共 189页第10页法律法规与其他要求管理程序1目的为了识别与获取适用于本组织作业过程中与职业健康安全有关的法律、法规及其它要求，并及时更新，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司作业过程中与职业健康安全管理体系因素适用的法律法规和其他要求的获取与识别。3术语3.1 法律法规一一指国家、地方政府或相关部门颁布的与职业健康安全相关的法律、法规、规范、标准、条例、规章、规程、制度等。3.2 其他要求一一包括产业实施规

15、范、与官方机构的协定、非法规性指南、公司的方针与规划等。4职责4.1 管理者代表负 责 批 准 法律法规和其他要求清单。4.2 安全技术部负责获取、识别、更新与公司相关的法律法规和其他要求，以及其适用性评价。负 责 法律法规和其他要求清单的发放与管理。4.3 各单位配合安全技术部对与本部门有关的法律、法规和其他要求进行识别与更新，对已获取的法律、法规和其他要求进行登记，保存有效版本。5工作程序5.1获取范围：1）国家法律、法规、标准；2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX-2012版号：c/o共 189页第11页2）地方法规、标准及行政规章；3）行业规程

16、、规范；4）有关的国际公约（中国政府承诺遵守的）；5）上级机构的标准、规定；6）本组织内部安全生产行为准则及规章制度。5.2 获取途径与适用性判定：法规和其他要求的获取途径主要为：1）通过媒体、信函、互联网等向出版发行机构征订或邮购；到出版发行机构或代售机构购买；上级下发，通过相关方获取等。2）各单位应随时关注有关法规和其他要求的发布情况，获取后应及时报安全技术部进行识别与更新。3）安全技术部根据所收集的有关法律法规及其他要求的更新信息报管理者代表批准。法规和其他要求适用性判定：安全技术部根据公司职业健康安全管理体系和职业健康安全标准要求，负责确认获取的法律、法规及其他要求的适用性，并将适用于

17、本组织的法律法规及其他要求汇总，建立公司职业健康安全法律、法规及其他要求清单。5.3 培训与实施：1）安全技术部负责将本组织适用的法律法规及其他要求清单及时传达到各相关部门2）各相关部门在收到 法律、法规及其他要求清单后，应配置与本部门相应的法规及其他要求，并组织部门全体员工进行学习与培训，保留学习与培训记录。3）与本组织有关的重要法规和其他要求应编入程序文件，作业指导书予以贯彻执行。5.4更新：安全技术部根据信息变化，及时对本组织施工作业过程中使用的法规和其他要求进行更新，调整公司现行的法规及其他要求清单，并将更新后的清单及时下发有关部门使用，应负责确认并使获取的法规和其他要求保持最新。相关

18、部门应按 文件和资料控制程序的要求对过期作废的法律、法规和其他要2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX-2012版号：c/o共189页第12页求进行处理。6相关文件6.1 协商和沟通管理程序C X 46.2 文件和资料控制程序 C X 57相关记录7.1 法律法规和其他要求清单J L 2 T2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX2-2012版号：c/o共 189页第13页法律法规和其他要求清单编号:JL2T序号法律法规文件名称标准号发布机关实施日期有效性评价备注2012年10月3 1日实施2012年9月2 6日发布

19、CHJ/OHSMS-CX3-2008版号：B/0共 166页第 14页O H S M S 程序文件能力、培训和意识管理程序文件编号：CHJ/0HSMS-CX3-2012编 制：安全技术部审 核：宋亚龙批 准：曾跃富2012年9月2 6日发布2012年1 0月3 1日实施X X X X义建设工程有限责任公司CHJ/OHSMS-CX3-2012版号：c/o共 189页第15页能力、培训和意识管理程序1目的通过对从事与职业健康安全管理体系有影响的人员进行教育与培训，以提高从业人员的职业健康安全意识和能力，促进职业健康安全方针、目标和指标的实现。2适用范围本程序适用于对公司各类人员进行的职业健康安全培

20、训。3术语从业人员一一指本组织的正式职工、合同工、临时工、外来人员及其他人员。特种作业一一指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业，从事特种作业人员称为特种作业人员。特种作业种类一一与本组织有关的特种作业有：电工作业、金属焊接与切割作业、起重作业、机械作业、爆破作业、登高架设作业、危险物品作业及经国家有关部门批准的其他作业等。4职责人力资源部：负责本程序的归口管理，负责本程序的编制、修订和有效运行；负责编制年度培训计划，并 编 制 年度职工培训计划，负责建立并保持本组织培训记录，填写并保存 培训记录表。负责对各单位具体培训计划的审批，组织有关部门实

21、施培训并对其培训进行监督和控制，各部门：应做好本单位年度培训计划并报人力资源部备案与审批，对从业人员进行职业健康安全意识和能力的培训，并作好培训记录。5工作程序5.1培训计划的制定每年年初各部门根据工作需要向人力资源部提出培训计划，人力资源部根据公司发展和人才需求，编 制“年度培训计划”，年度培训计划内容主要包括：培训目的和内容、培训对象、培训时间，报最高管理者批准实施2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX3-2012版号：c/o共 189页第16页5.2 培训工作的实施人力资源部根据年度培训I 计戈丸组织监督各单位作好培训计划的实施。外部培训工作经主管

22、领导批准后，由人力资源部协调实施。实施外部培训计划前，负责组织培训的单位应填写 培训人员审批表，由部门负责人签字，报人力资源部审核、最高管理者批准后，由人力资源部备案。经审批的培训计划由责任单位组织实施，填 写 培训记录表和 培训人员登记表，并将有关培训证书报送人力资源部备案。5.3 教育培训内容、对象及形式有关安全法律、法规、公司职业健康安全方针、目标职业健康安全管理体系文件的培训等。根据实际内容，分层次，有针对性的进行培训。1）高层管理人员的培训：进行职业健康安全管理体系知识的培训，使其理解公司的职业健康安全方针、熟悉管理手册、掌握有关法律法规和所承担的安全管理职责；2）各部门负责人员：理

23、解公司职业健康安全方针，熟悉管理手册、程序文件及作业文件，掌握相关的法律法规、公司的规章制度，增强安全意识，使其正确履行安全管理职责；3）一般管理人员：了解公司职业健康安全方针、管理手册，熟悉程序文件及作业文件内容、公司的规章制度；4）关键岗位人员：掌握相关作业文件和自己的岗位职责以及本人操作过程可能对职业健康安全产生的影响与潜在的后果，了解相关风险控制措施。熟悉本岗位的操作规程及作业指导书内容，具备本岗位应急准备与响应能力。5）特殊作业人员：如电工、焊工、爆破工、机械维修、机动车驾驶员、登高作业人员、起重机操作人员、危险物品作业人员等均应进行专门的安全技术和操作技能培训，并考试合格后，取 得

24、 特种作业人员操作证方能上岗。离开特种作业人员达6个月以上的特种人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后，才可上岗作业。6）新从业人员，由人力资源部组织有关部门进行培训和教育，其主要内容为对职业健康安全管理体系、法规和其他要求的学习，职业健康安全意识教育。2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX3-2012版号：c/o共 189页第 17页各单位对新从业人员应进行上岗前安全教育和岗位操作规程教育培训；7）各施工项目部：应对进入现场的劳务承包方、工程承包方、运输承包方等做好职业健康安全意识教育，教育内容与公司从业人员教育内容一致，确保他们具备必要的职业健

25、康安全知识和技能，并按职业健康安全的要求进行施工；8）不具备上岗技能和要求的人员，不允许上岗；9）进入施工现场的来访者，要进行安全注意事项教育，并由生产单位实施。5.4 培训记录人力资源部应当保存好各类人员教育、培训的记录，培训记录应该是谁实施谁记录，由人力资源部收集保管。培训记录的内容包括：1）培训类别（统一培训、个体培训、内部培训、外部培训）；2）培训时间、内容、课时、教员、及参加人员；3）培训所取得的资格证书名称、编号、有效日期；4）培训考核结果。培训记录的保存期限为三年。6相关文件6.1 记录和记录管理程序CX107记录7.1 年度教育培训计划登记表 JL3T7.2 培训记录表 JL3

26、-27.3 职工培训审批表 JL3-37.4 培训人员登记表JL3-42012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX1-2012版号：c/o共 189页第1 8 页年度培训计划编号：JL3-1计划日期受培训部门（班组）参加培训人员数培训1方式培训内容考核方式备 注批 准：审 核：编 制：日 期：CHJ/OHSMS-CX3-2012版号：c/o共 189页第19页职 工 培 训 审 批 表编号：JL3-2申 请 部 门申 请 人申 请11期培 训 方 式期 限申 请 经 费培 训 人 员共 人申请原因：培训内容：申 请 部 门 负 责 人 意 见：签 字：日 期：

27、人 力 资 源 部 意 见：签 字：日 期：最 高 管 理 者 批 准 意 见：签 字：日 期：2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX3-2012版号：c/o共 189页第20页培训记录表编号：JL3-3时 间：培 训 题 目：培 训 教 师：地 点：培 训 方 式：参 加 培 训 人 员 名 单（共 人）：培 训 内 容 摘 要：考 核 方 式 及 成 绩（成 绩 分 数 段）：考 核 合 格 率：备 注：部门负责人：填表人：年 月 日2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX-2012版号：c/o共 189页第21

28、页培 训 人 员 登 记 表编号：JL3-4序号姓 名文化程度培 训 内 容起止时间培训地点发证时间及编号部门负责人:填表人:年月H2012年 9 月 2 6 日发布2012年 10月 3 1 日实施CHJ/OHSMS-CX4-2008版 号:B/0共166页第22页O HS M S 程序文件沟通、参与和协商管理程序文件编号：CHJ/0HSMS-CX4-2012编 制：安全技术部审 核：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _宋亚龙_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _批 准：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _曾跃富_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2012年9月2 6日

29、发布 2012年10月3 1日实施X X X X X建设工程有限责任公司CHJ/OHSMS-CX4-2012版号：c/o共189页 第23页沟通、参与和协商管理程序1目的建立有效的职业健康安全信息沟通机制，保证各单位之间、本组织与相关方之间及时互通信息。通过参与和协商解决问题，实现持续改进。2适用范围本程序适用于本组织职业健康安全的内部信息和外部信息的传递与沟通及处理活动，以及员工及其职业健康安全事务代表的参与和承包方的协商。3职责3.1 管理者代表负责公司重大职业健康安全信息处理（包括各方面的抱怨、投诉和重大事故处理）的审批。3.2 安全技术部负责本程序的归口管理，负责公司职业健康安全内、外

30、部协商与信息沟通，负责对重要或上报的协商与信息沟通的记录和处理，负责收集员工对安全方面的意见与意见的处理结果。3.3 经营管理部负责与外部相关方进行信息接收与沟通。3.4 各单位负责本部门业务范围内的协商与沟通，以及与相关方的协商和沟通。4工作程序4.1 信息分类：根据信息的种类，分为内部信息与外部信息两类。4.1.1 内部信息沟通内容：1）公司的职业健康安全方针、目标、指 标、管理方案。2）公司组织机构职责和权限情况；3）职业健康安全管理体系运行中的信息，如内部审核信息，不符合、纠正2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX4-2012版号：c/o共189

31、页第2 4页与预防措施等；4）获取和更新的职业健康安全法规和其他要求；5）职工有关职业健康安全方面的要求、意见；6）作业场所和活动中心隐患，风险评价及风险控制措施等；7）管理评审信息，绩效测量与监视结果；8）应急准备响应措施；9）设备设施及物资变更情况，新开工项目等。4.1.2外部信息沟通内容：1）办公室、安全技术部等部门，收到上级主管部门的职业健康安全管理文件,呈报主管领导后做出相应处理；2）外部的职业健康安全检查、参观、访问由安全技术部负责安排接待，对外协商沟通的事项应将结果汇报给管理者代表；3）其他部门收到有关法律法规和标准时，应及时传递到安全技术部；4）相关信息（包括：分包方、承包方、

32、供应方、租赁方、顾客抱怨），由各单位负责及时沟通；5）外部相关方提出的有关职业健康安全意见或申诉，安全技术部应会同有关单位提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定，在规定的时间内答复；6）供应方和承包方提出的职业健康安全要求由相关部门传递；7）各单位负责对施工现场来访者传递职业健康安全注意事项；8）作业环境监测和外部生产性消防检查由安全技术部、各单位对外联络协商沟通；9）设备租赁由租赁公司、各单位协商解决；10）特种作业（其他持证人员）培训由安全技术部对外沟通；11）应急事件、对外沟通由安全技术部、各责任单位负责。4.1.3协商沟通的内容应进行记录。4.2信息沟通形式：公司上下级之间、

33、部门之间的信息沟通的形式可采用以下方式进行：各种会议、文件、口头或电话通知、合理化建议、报告、报表、申请、当面协商、2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX4-2012版号：c/o共 189页第25页班前安全交底等4.3 信息沟通管理：信息接受单位应填写 协商沟通信息记录表，详细登记信息来源，并将沟通内容传达到相关责任单位，需协商的事项应先制定计划；相关责任单位应对相关信息及时处理，应将处理结果反馈给相关部门，必要时报请管理者代表协调处理。涉及需要采取纠正、预防措施的，要 执 行 事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序；涉及外部相关方抱怨的信息处理结果应

34、向管理者代表汇报。管理者代表确认处理结果，必要时向最高管理者汇报，并将信息反馈到外部相关方。4.4 参与和协商4.4.1 员工参与公司及各单位应主动邀请员工及其职业健康安全事务代表参与下列活动：一一适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定：适当参与事件调查；一一参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；一一对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；;对职业健康安全事务发表意见。4.4.2 与承包方协商公司及各单位应随时将影响承包方的职业健康安全变更的信息告知承包方，并与其就变更影响到的职业健康安全问题的解决方案进行协商。5相关文件5.1 事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序CX95.2

35、记录和记录管理程序CX106记录6.1 协商和沟通信息记录JL4-12012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX4-2012版号：c/o共 189页第26页协商和沟通信息登记表编号：JL4-1信 息 登 记 单 位登 记 人信息第一接收人信息处理人信息处理传递过程记录：信息内容记录：信息处理记录：信息反馈情况：2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共189页第27页O H S MS程序文件文件管理程序文件编号：CHJ/OHSMS-CX5-2012编 制：安全技术部审 核：_ _ _ _ _ _ _

36、 _ _ _宋亚龙_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _批 准：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 曾跃富_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2012年9月2 6日发布 2012年1 0月3 1日实施X X X X X建设工程有限责任公司2012年10月3 1日发布2012年9月2 6日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第28页文件管理程序1目的为使本组织与职业健康安全管理体系有关的文件得到有效管理，防止使用失效的或不适宜的文件，确保有关场所都能得到相关文件的有效版本，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本组织与职业健康安全活动有关的所有文件的管

37、理。3术语体系文件一一是职业健康安全管理体系实施与运行的基本文件，包括职业健康安全管理手册、程序文件和作业文件。外来文件一一指国家颁布的与职业健康安全有关的法律、法规、标准以及政府主管部门和上级单位发布的文件。文件管理一一指对文件的批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、修改、借阅、使用、归档、作废等进行系统化、规范化管理。4职责4.1 安全技术部：负责本程序的归口管理，负责职业健康安全管理体系文件的管理，负责本程序的有效运行。负责管理手册的编制，并组织程序文件、作业文件的编制和更改，负责编制本组织 法律法规和其他要求清单、制 作 职业健康安全受控文件清单、职业健康安全管理体系文件清单、职业

38、健康安全作废文件回收销毁登记表、收文登记表、发文登记表。4.2 各部|1：负责本部门领用的体系文件、管理性文件和外来文件的管理，负责本单位需用的有关文件的编制和管理。5工作程序5.1文件分类2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第29页5.1.1 文件分为受控文件和非受控文件两类。5.1.2 受控文件包括：1）职业健康安全管理体系文件：包 括：职业健康安全管理手册、职业健康安全管理程序文件、职业健康安全管理作业文件。2）法律法规和其要求：国家法律、法规、标准；地方法规、标准及行政规章；行业规程、规范。3）公司与职业健康

39、安全管理体系有关的管理性文件（如任命管理者代表的文件等）、规章制度等。5.2 文件的编写、审批与发布5.2.1 职业健康安全管理手册、程序文件由管理者代表主持编制，安全技术部组织有关人员编写；职业健康安全管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准发布;程序文件由安全技术部审核，管理者代表批准发布。5.2.2作业指导书由安全技术部组织各单位编制与修改，安全技术部负责审核,管理者代表批准发布。5.2.3 职业健康安全其他作业文件（职业健康安全计划、有关的安全制度等）由各部门组织编制与修改，各部门安全分管负责人审核，本部门批准发布。5.2.4 安全技术部负责收集与职业健康安全有关的法律法规，并 编 制

40、 法律法规和其他要求清单，经管理者代表批准后，由安全技术部统一发放到各相关部门。安全技术部要跟踪法律法规的变化，及时增、删 法律法规和其他要求清单。5.3 文件编号5.3.1 手册编号：CHJ/OHSMS SC 2008II1-手册的发布年号-手册的拼音代号1职业健康安全管理体系的代号1X X X X X 建设工程有限公司（川华建）的拼音代号5.3.2 程序编号：CHJ/OHSMS CX2 20081-程序文件的发布年号-程序文件的顺序号-程 序 文 件（程序）的拼音代号1职业健康安全管理体系的代号 X X X X X 建设工程有限公司（川华建）的拼音代号2012年9月2 6日发布2012年1

41、0月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第30页5.3.3 作业文件编号：C H J/O H S MS Z Y 2 2 0 0 81-作业文件的发布年号作业文件的顺序号-作业文件（程序）的拼音代号-职业健康安全管理体系的代号-XXXXX公 司（川华建）的拼音代号5.3.4 记录编号：C H J/O H S MS JL2 41-记 录（表）编号-程序文件的顺序号-程序文件（记录）的拼音代号1-职业健康安全管理体系的代号1-XXXXX公 司（川华建）的拼音代号5.3.5文件的章节号章节顺序为1、2、3、4、4.1,每章条款一般用三个层次的数码表示，如第3 章第4

42、 节第1 条，用 3.4.1 表示，第三层次以下，如再需分层次分项描述，则用1）、2）、3）、再下一层用、表示。5.3.6文件的修订标识本手册页眉上的版序/修订状态，用A、B、C/0、1、2 表示；A、B、C表示版序，A 为第一版，B 为第二版，以下类推；0、1、2 表示修改状态，0 为末修改，1 为第一次修改，以下类推。5.4文件的发放和管理5.4.1受控文件必要时应加盖“受控”印章，并注明分发号。5.4.2 受控文件不得随意复印和转借他人，一经发现应立即由文件管理人员收回销毁。5.4.3 职业健康安全管理体系文件的发放由安全技术部填写 受控文件发放登记表，经管理者代表批准后，下发给公司各部

43、门（单位）。提供给顾客的管理手册可以不加盖受控印章。5.4.4 各单位应设立专兼职资料管理员，负责文件和资料的收、发、登记、管理，并确保使用场所能得到文件的现行有效版本。5.4.5 因工作需要复印受控文件时，复印单位应得到文件管理部门的批准，并办理有关手续，做好发放登记（复印文件仍沿用原文件标识）。2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012 版号：C/0 共 189 页 第 3 页5.4.6 当文件以其他媒体形式（如计算机软盘、光盘等）发放和保存时，按书面文件管理受控办法和公司的有关规定执行。5.4.6 当文件因使用而破损时，使用人应到管理部门办

44、理更换手续，同时收回破损文件资料进行登记处理。5.5 文件的更改5.5.1 文件需要作原则性或较多更改时，应由文件更改提出人填写 职业健康安全文件更改通知单，说明更改原因，由原审批人批准，如原审批人有变动或特殊情况，必须获得原审批所依据的背景材料。一般性的更改则不用填写。5.5.2 修订后的文件应及时按文件原发放渠道发放。5.5.3 文件修订方法：一般采用换页，即撤下原页，换上新页。5.6 文件的换版与作废5.6 .1文件经多次修改或需要进行大幅度修改时，应换新版本，原版文件资料作废。5.6 .2作废的文件，由安全技术部负责收回，加盖作废章，并交由综合档案室，按 档案资料管理办法统一销毁，需保

45、留部分作废文件时，按权限经主管理部门批准后加盖“作废保留”印章。5.7 文件的归档5.7.1 职业健康安全管理体系文件正式发布后，发放部门应立即将文件正本送交档案室2份存档。5.7.2已归档的文件发生更改或作废时，由发放部门到档案室更换或回收。5.7.3文件的贮存、检索、查阅、归 档 按 档案资料管理办法办理。6相关文件6.1 记录和记录管理程序 CX1 07记录7.1 受控文件清单 J L 5T7.2 体系文件清单 J L 5-27.3 管理性文件清单 J L-32012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第32页7.4

46、文件更改通知单JL5-47.5 作废文件回收销毁登记表JL5-57.6 法律法规及其他要求清单JL5-67.7 受控文件发放登记表JL5-77.8 受控文件领用登记表JL5-87.9 受控文件发放登记表JL5-92012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第3 3 页受控文件清单编号:JL5-1序号文 件 编 号受控号文 件 名 称数量受 控 单 位备注2012年 9 月 2 6 日发布2012年 10月 3 1 日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第34页体系文件清单编号：JL5-2序号文 件

47、 编 号文 件 名 称数量受 控 单 位备注2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第3 5 页管理性文件清单编 号:JL5-3序号文 件 编 号文 件 名 称数量保 管 单 位备注2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施第 36页共189页版号：C/0CHJ/OHSMS-CX5-2012文 件 更 改 通 知 单编号：JL5-4文件编号文件名称申请更改部门申请更改原因：申请人；日期：更改前内容更改后内容更改审核意见：审核人：日期：批准情况：批准人：日期：本通知发放部门通知方式本通知发放部门通知方式2012

48、年 10月 3 1 日实施2012年 9 月 2 6 日发布CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第37页作 废 文 件 回 收 销 毁 登 记 表编 号:JL5-5序号文 件 名 称文件编号受控号作废原因原发放份数实际回收份数作废保留份数销毁份数办理日期批准人2012年9月2 6日发布2012年10月3 1日实施第3 8页共189页版号：C/0CHJ/OHSMS-CX5-2012法 规 及 其 他 要 求 清 单编号：JL5-6一序号名称标 准 号发 布 机 关颁 发 日 期实 施 日 期有 效 性评 价备 注2012年10月3 1日实施2012年9月2 6日发布CHJ

49、/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共 189页第39页受 控 文 件 发 放 登 记 表编号:JL5-7序号文件名称文件编号收文部门发文日期收文人签字备 注2012年 9 月 2 6 日发布2012年 10月 3 1 日实施CHJ/OHSMS-CX5-2008版号：B/0共166页第4 0页受 控 文 件 领 用 登 记 表编号:JL5-8序号文件名称文件编号发文部门收文日期收文人签字备 注2012年 9 月 2 6 日发布2012年 10月 3 1 日实施CHJ/OHSMS-CX5-2012版号：c/o共189页第4 1页文 件 发 放 登 记 表编号：JL5-9文件名称文件编号收文

50、单位发放编号领用人收文单位发放编号领用人董 事 长01水工环一所27总 经 理02水工环二所28副总经理03水工环三所29副总经理04物 探 所30总工程师05工程一处31总经济师06工程二处32总会计师07工程三处33工会主席08综合工程处34办 公 室09岩土工程处35安全技术部10安全保卫部11经营管理部12人力资源部13总 工 办14财 务 部15质 管 办16综合档案室17党群工作部18审 计 室19监 察 室20小 车 队21物业公司22广 勘 院23广勘院设备库24西臧办事处25重庆办事处262012年 9 月 2 6 日发布2012年 10月 3 1 日实施CHJ/OHSMS-