检维修安全管理制度汇编.pdf

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1、二十二、检维修安全管理制度1目的确保设备检修安全，无任何事故发生。2适用范围本标准适用于泉稷公司生产区域的设备大、中修与抢修作业。3职责机动科负责厂控项目设备检修安全车间负责本单位所有设备检修的安全。4工作流程4.1定义设备检修作业化工生产区域的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。4.2检修前的准备4.2.1设备检修作业开始前必须办理 设备检修许可证。4.2.2根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员，检修组织,安全措施。4.2.3检修项目负责人应按检修方案要求，组织检修作业人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，

2、并落实检修安全措施。4.2.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。4.2.5 检修如需高处作业，动土、动火、断路、吊装、抽堵盲板，进入设备内作业等，应按规定办理相应的安全作业证。4.2.6 设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告，检修项目负责人应会同设备技术人员，工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。4.3 检修前的安全教育4.3.1 检修前必须对参加检修作业的人员进行安全教育。4.3.2 安全教育内容4.3.2.1 检修作业必须遵守的有关检修安全规程制定。4.3.2.2 检修作业现场和

3、检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。4.3.2.3 检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩戴和使用。4.3.2.4 检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。4.4 检修前的安全检查和措施4.4.1 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。4.4.2 应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标识并加锁。4.4.3 对检修使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。4

4、.4.4 应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁算子、盖板等进行检查，保证安全可靠。4.4.5对检修永德盲板应逐个检查，高压盲板须经过探伤后方可使用。4.4.6对检修所使用的移动式电器工具，应配有漏点保护装置。4.4.7对有腐蚀性介质的检修场所备用冲洗用水源。4.4.8对现场、坑井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏的警告标志，并设夜间警示红灯。4.4.9应将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响到检修安全的杂物清理干净。4.4.10应检查、清理检修现场的消防通道，保证畅通无阻。4.4.11夜间检修场所，应设有足够的照明装置。4.5检修过程中的安全要求4.5

5、.1施工前，施工安全负责人要全面检查检修现场确认条件，许可才能施工。4.5.2检修前，必须按规定办理 设备检修许可证安全措施齐全可靠，检修人员要熟知并认真落实。4.5.3大中修项目在制定施工方案时，必须同时认真制定安全技术措施，车间主任审查同意后，必须经设备部门、安环部门审批。4.5.4特别重大的检修项目或危险性较大的抢修项目，期间修方案和安全技术措施须经设备科和安全部门审核后，还须经主管经理或总工程师批准。4.5.5施工中项目负责人向生产经理呈验本设备检修许可证，经同意后并签字后，方可检修。4.5.6参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。4.5.7检修作业人员应遵守本工种安全技术操

6、作规程。4.5.8从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。4.5.9多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。4.5.1 0从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让,确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。4.5.1 1在生产现场检修时，遇有易燃、易燃物料的设备，要使用防爆器械或采取其它防爆措施，要防止产生火花。4.5.1 2夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。4.5.1 3设备使用单位要与检修施工单位保持有效信息联系沟通。当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停

7、止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。4.6严格执行检修工作“八个必须”。4.7检修结束后的安全要求4.7.1检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和检修材料是否遗漏在设备内。4.7.2检修项目负责人应会同技术人员，工艺人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。4.7.3因检修需要而拆移的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。4.7.4检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。4.7.5检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。4.7.6检修后的设备，必须按规程进行试运行合格后

8、，设备使用单位、检修施工单位双方办理交接手续，并做好记录。4.8 检修许可证的管理4.8.1 检修许可证的管理由设备科负责管理。4.8.2设备所在单位设备员在检修前填写 检修许可证 有关内容交相关部门负责人签字后，交施工人单位负责人审批。4.8.3公司控制的检修项目 检修许可证 办好后，应交设备科检查，确认无误后，方可执行，一般设备检修项目，有车间自检。4.8.4 公司控制的检修项目的 检修许可证办好后，有设备所在单位留存并交设备科留存一份，其他检修项目有车间留存。二十三、生产设施拆除和报废安全管理制度1目的为了充分识别项目建设及生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更

9、新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。2适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3职责与分工主管单位：安全组负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关单位的具体实施。相关单位：各单位负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4内容与要求4.1 术语4.1.1危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2 公司组织以总经理为组长，安全管理人员、技术人员、各施工单位负责人及安全员为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风

10、险评价及控制工作。4.3危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。4.4.2三种时态：过去、现在、

11、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。4.4.3七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程 因 素（生理、心理）。4.5危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各单位也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一 般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.

12、5.2现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般 2-3 人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.5.5工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7其他适应的辨识方法。4.5.

13、8下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害4.5.8.1曾发生过事故，至今无合理控制措施的；4.5.8.2直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；4.5.8.3不符合职业安全卫生法规、标准的；4.5.8.4相关方依据法律法规及其他要求或公司所做承诺提出的合理抱怨。4.5.9风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=L E C）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6 风险评价实施4.6.1 各单

14、位统一组织单位负责人、班组长、生产骨干进行本单位危害辨识，风险评价。4.6.2 安全组汇总各单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价,编制重大风险清单。4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全生产标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。4.6.4 在风险评价中评价为4 级和4 级以上级别的风险应确定为重大风险。4.7 风险控制4.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可

15、通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。4.7.2 对辨识、评价出的风险，由安环科组织所在单位进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。4.7.3 各单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理4.8.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2 对新增项目，如新

16、增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.8.3对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.8.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。4.8.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关单位，并作为单位人员培训、运行管理、设备管理等所需的监视活动的内容。5相关记录 风险评价记录 危险源识别评价表 作业活动清单 设备、设施清单 风险评价报告 厂级、车间级开展风险评价的文件 风险评价会议记录或纪要 重大风险清单 风险控制措施 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录二十四、承包商管理制度1 目的选择合格

17、的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。2 适应范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。3 职责3.1 施工所在车间负责施工全过程的安全工作。3.2 项目主管部门负责制定、审查合同，监督与协调作业实施。3.3设备科负责审查承包商的资质。3.4安环科负责对承包商入厂施工前的安全教育、签订安全协议书及在施工中的安全检查监督。4工作流程4.1承包商的安全资格评审。安环科负责对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：a服务类型、经营范围和资质证书；b工程施工许可证；c审查承包商安全计划书；d承

18、包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；e承包商安全管理规章制度；f特种作业人员操作证；g承包商过去的安全业绩表现资料。4.2签订安全协议的要求4.2.1明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；4.2.2明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度；4.2.3承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；4.2.4承包方必须接受现场安全检查和监督；4.3承包商人员的培训及资源配置4.3.1承包商人员的培训a安环科负责对承包商进行入厂前安全培训，做好培训记录。b施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应

19、急处理措施、进入现场的安全注意事项。c安环科确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；d承包商执行有关安全管理规定和制度。4.3.2承包商的安全资源配置a按要求配备安全员；b承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗；c承包商为检修人员配备必要的个人防护用品；d承包商配备符合安全要求的设施、设备；e承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4.4作业过程的协调与监督4.4.1作业过程的协调承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求；4.4.2作业过程的监督a对于较为危险的施工作业，必须经安环科检查认可，并安排专人现

20、场监护；b承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；c安环科应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录;d 对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安环科有权进行处罚、责令其停工。e 除施工场所外,承包商未经允许不得进入工厂内其它任何区域.4.5 事故报告承包商在施工过程中发生事故，由承包商负责调查处理。5 相关文件5.1安全管理规程6 相关记录6.1 承包商资质文件6.2 安全协议书6.3 施工方案和应急预案6.4 承包商管理档案6.5 承包商监督检查档案二十五、供应商安全管理制度1 目的为规范丰喜集团泉稷公司物资供应商的管理，为泉稷

21、公司提供有效服务，确保生产顺利进行，结合三体系要求及内控规范，制定本管理制度。2 适用范围适用于泉稷公司物资配件供应商。3 职责与分工泉稷公司供应组：负责供应商的管理工作，参与重点物资的合格供方评审，并定期对供应商管理进行审查、备案。泉稷公司供应组：负责组织评选合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。4组织机构泉稷公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会的组织机构如下：组 长：泉稷公司总经理（负责全面工作）副组长：泉稷公司主管副总成 员：供应组、审计处、设备处及相关部门邀请专家。泉稷公司合格供方准入评审和年度供应商绩效评审委员会办公室设在供应组。5管理程序5.1.1 泉

22、稷公司供应组确定提供同一类物资的供应商3家以上；然后，按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式进行统计、建立档案库。见（附件1）5.1.2 供应组在供应商准入评审日期前10天完成所有上报泉稷公司初审的各种资料。5.2物资供应商准入评审5.2.1准入评审时间：采取逐次评审的方式，成熟一个，评审一个。物资供应商准入资格有效期为1年，达到有效期后需重新评审。5.2.3准入评审方式：准入评价以资料评审为主，特殊情况进行现场评价。5.2.4供应组根据初审结果，按照“供应商准入申请表”核对入围供应商的商务资质、财务状况、技术及服务能力、价格状况方面资料，核对无误后应于准入评审日期前5天上报泉稷公司。（使用单

23、位推荐、指定供应商时，须向泉稷公司提供“供应商准入资格保荐意见书”，5.2.5评审委员会办公室应在规定的评审日期内组织完成合格供方评审。（评审人数要求：供应组人数必须保证2人；使用单位参评人数应为3-5人）5.2.5.1有中间商准入的合格供方评审，参加评价的评审会成员必须有集团公司分管领导。5.2.5.2针对“供应商准入资格保荐意见书”的合格供方评审，泉稷公司总经理或党委书记应参与评价。5.2.6评审会结束后，泉稷公司应根据评审委员会确定的物资供应商，按“附件1 ”的形式进行填写、核对物资合格供方名录，并报评审委员会核准。5.2.7评审会结束后，供应组应下发合格供方评审会会议纪要，后附评加盖“

24、评审委员会”公章的物资合格供方名录，以作为合格供方的准入评审依据，以便备查。5.2.8非中间供应商追加准入产品的条件：第一，非中间供应商向泉稷公司提出增加准入产品的书面申请。5.3物资合格供方的活动范畴5.3.1在评审会结束后，泉稷公司应根据合格供方评审会会议纪要完成“采购合同”或“技术协议”的签订工作，合同中应约定价格变更周期、结算付款方式、备货寄存方式、合同履行期限、合同终止、违约责任等相关事宜。5.3.2价格变更周期：物资的价格变更周期为半年，合同约定的按合同执行，特殊情况除外。5.3.3价格变更方式：物资价格调整应严格按公司价格监控、审批权限的相关程序文件执行，按照招标、议标、比价等形

25、式重新确定价格，在下次评审会议进行正式确认。5.3.4存货地点选择：泉稷公司应根据库存场地大小、存放保养条件等因素，对合格供应商提供备货的地点做出判断。5.4 物资合格供应商年度评审管理5.4.1 物资合格供应商年度绩效考核评估定为每年一次，日期在每年的12月 10-20Ho当供应商发生重大品质异常时，须及时予以评估的除外。5.4.2 评审委员会人员要求：泉稷公司分管领导、供应组负责人、生产系统使用单位负责人必须参加，所涉及业务的各生产性单位应都有2 人参评。5.4.4 评核项目（共 10 0 分）5.4.4.1 品 质（40 分）品质得分=（1不合格数/实际交货数）X 5 0 分5.4.4.

26、2 交 期（40 分）交期得分=（1一过期交货数/实际交货数）X 4 0 分交期以合同或订购单上约定的交货期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期的，均视为过期交货数。5.4.4.3 服 务（20 分）由泉稷公司依据供应商平时服务态度、紧急订单处里情形酌情给分。5.4.4.4 质保期内质量投诉（负分）物资在质保期内受到使用单位的投诉，确属产品品质问题一次扣10 分。5.4.5 评核处理5.4.5.1评审的合格供应商，由泉稷公司代评审委员会颁发“合格供应商准入证”。5.4.5.2 若供应商评核成绩在6 0 分以上的（含 6 0 分），视为下年度合格供方；分值在9 0 分以上的，视为公司战

27、略合作伙伴，可以扩大其物资供应范围，直接晋升为其他物资供应的合格供方。同时，供应商评核成绩可以作为付款先后缓急的依据。5.4.5.3 若供应商评核成绩低于60分的，直接取消其物资合格供应商资格；并将情况及时反馈到泉稷公司。5.4.5.4 若生产性公司保荐准入资格的供应商评核成绩低于60分的，只保留其合格供应商资格，但不予供货，并提请集团公司分管副总经理复核、批示。5.5 供应商的退出管理：发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。5.5.1.1 供应商评核成绩低于6 0 分的；5.5.1.2 中标后不能按合同要求履约的；5.5.1.3 所供物资以次充好，有

28、意损害集团公司利益的；5.5.1.4 报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的；5.5.1.5 向采购及相关人员行贿或为其提供不正当利益的；5.5.1.6 已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的；5.5.1.7 一年内出现两次质量问题的。5.5.2 供应商退出程序：5.5.2.1 准入供应商不愿意继续成为公司合格供方的，由该合格公司提起申请，经公司经理、主管副总审核，可以取消其合格供方资格；但应在年度供应商评核时予以通报说明。5.5.2.2 当供应商发生供货质量、时间等问题，仓储中心公司须填制“取消供应商准入资格审批表”，经其总经理及分管领导签字同意；可以临时取消该供应商的

29、准入资格，评审委员会成员无异议即可取消该供应商的准入资格。5.6 档案管理5.6.1合格供应商档案管理：为了便于管理，供应组必须对所有供应商建立资料档案，设专人管理供应商的档案资料，并上报泉稷公司备案。主要包括：供应商的商务资质、财务状况、技术及服务记录、价格状况等方面的资料。以及参与合格供方评审必须的相关记录等。5.6.2不合格供应商档案管理：在5.6.1档案管理的基础上，对评审不合格的供应商列入黑名单，并及时在泉稷公司范围内予以公示，并在年度供应商评审时进行通报。5.6.3合格供应商档案更新：若供应商经营状况发生重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级或资质变化等可能影响履约能力

30、的重大事项，责任采购员要及时向泉稷公司提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。5.6.4档案查阅：相关人员在调阅供应商档案时，应先向公司经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完毕后应及时归还。5.7.质量跟踪：供应商需对其所供产品进行质量跟踪，并在采购合同约定的最后一周内提交本周期所供产品的质量跟踪报告。5.7.1准入年审续办：“合格供应商准入证”到期后自动失效（如存在未执行完的合同，则顺延至合同执行完毕）；“合格供应商准入证”到期后供应商可持原件、变更及新增资料，按原准入程序申请续办（产品质量 安全 资质认可，按本公司相关规定执行）。5.7.4对已获得准入资格的供货商，备案资料如有变动

31、，务必在一周内及时向供应分公司提供相关的书面材料。5.7.5公司不保证和承诺获得了泉稷公司采供市场准入资格的供货厂商就一定能获得订单或市场份额。5.7.6准入评审和年度供应商绩效评审委员会成员要求5.7.6.1泉稷公司参评人员应在其工作职责范围内；各生产性单位参评人员必须是车间主任级以上（包括车间主任级）。5.7.6.2委员会评审期间享受公司补助，提取标准应参照公司现有文件补助规定（如便函 2 0 1 2 3 4号）。标准如下：各生产性公司和总部科级以上（包括科级）的评审委员1 5 0元/天，其他评审委员1 0 0元/天。5.7.6.3评审委员会补助由评审委员会办公室按标准造表，经评审委员会副

32、组长、组长审核，人力资源部门核准，公司总经理批准后计财部门发放。6其他6.1 各分子公司及具有采购权的的分公司，要根据本制度制定本公司的管理制度,上报供销管理部备案。6.2供销管理部定期组织人员进行进行监督检查，检查结果纳入月度责任单位班子成员考核。7相关文件7.1阳煤丰喜 2 0 1 1 4 5号 阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司采购管理办法7.2阳煤丰喜 2 0 1 1 5 4号 阳煤丰喜集团采购管理办法实施细则（试行）附件1：合格供方名录附件2：供应市场准入须知附件3：供应市场准入资料清单附件4：供应市场准入申请表附件5：供应商准入资格保荐意见书附件6：供应市场准入审查表附件7：合格供方

33、年度考核评定评审表附件8：合格供方准入资格取消审批表附件1:山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司合格供方名录编号合格供方名称物资种类具体明细（如下）：（共多少页）编 号 名 称 图 号 规 格材 质 单 位报价 品牌 备注附件2：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入须知各供货厂商:在办理物资供应市场准入手续之前，申请方（或被邀请方）应仔细阅读山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称本公司）超市化物资供应市场准入须知。一、申请准入和供货厂商需要具备以下条件：1、是独立的法人（或法人的分支机构），资质可信、信誉较好、无不良记录；2、具备一定规模的机械制造类厂商须有IS09000认证，并具有相关产品质量（安

34、全）资质证明；化工类厂商申请准入的产品须有权威检测机构出具的检测合格证明；代理商须有产品代理协议或其代理产品的生产厂商出具并由其法定代表人签发的代理授权证明（原件）；3、经营状况良好，能及时提供符合本公司需要的质量可靠、价格合理的产品，并有良好的售后服务保障体系；4、自愿加入，自愿履行和实施本公司的有关义务（如按期缴纳会员费等）。一、准入供货厂商退出办法1、年度供应商评核成绩低于60分的，由评审委员会直接取消其供应商准入资格。2、准入供应商不愿意继续成为公司合格供方的，由该合格公司提起申请，请供应公司经理、供销管理部部长审核，集团公司分管领导复核后，可以取消其合格供方资格；但应在年度供应商评核

35、时予以通报说明。3、当供货质量、时间等问题发生，供应分公司按照“5.2.10准入资格取消的条件”程序办法取消供应商准入资格的。特别说明：如果供应商具备上述条件,就可申请办理本公司物资采购供应市场准入。前来办理市场准入的供应商人员必须持有法定代表人签发的 法人授权委托书 原件，并盖公章（法定代表入除外）；本公司以生产厂家作为主要准入对象；获得了本公司市场准入资格后，方可获得本公司物资采购竞争交易机会。附件3：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入申请表供应商名称（盖章）:编号:企业基本情况企业注册地法人代表办证联系人营业证号电话及传真生产许可证号通讯地址企业代码证号开户银行国税登记证号银行账号纳

36、税级别经营范围企业类别经营方式注册资本（单位：万元）质量认证情况人员、技术装备、生产能力及售后服务等概况：（此项可附页 A4纸打印进行详细说明）经营状况主要业绩（附供货合同等证明资料）：-总资产总负债实1攵 资 本所有者权益固定资产上年度利润（单位：万元）申请准入产品物资名称、规格型号、可供量及参考价格：（此项可附页A4纸进行详细说明）厂商承诺质量方面承诺：供货方面承诺：供应公司初审资料审查：合格（）不合格（）初审意见（初审校准准入产品）：经 办人：分管领导：总经理：（原）准入证号：填写及资料提供说明：（供应商填写）1、“企业基本情况栏”系国家或地方行政或行业管理部门认可发证的，必须按认可的实

37、际情况填写；人员、生产、技术装备及售后服务等内容，应填写企业人员组成、企业管理、生产管理、技术装备、生产能力、质量保障体系、交货及发运能力、售后服务保障体系与措施等情况。（此项可附页A4纸打印进行详细说明）2、“经营状况”栏：主要业绩方面，主要填写向各化工企业或丰喜各分子公司的供货情况，但必须有使用单位的使用意见或附上供货合同等证明资料；涉及到的经营数据必须是经过具备相应资格的合法社会中介机构验资（审计）的真实反映.3、“申请准入产品”栏：必须是申请准入供货厂商的主要产品，具备技术成熟、质量过硬、性能稳定等特点，且应提供产品目录及说明书、样本等。4、“厂商承诺”栏：质量方面承诺，主要是质保期内

38、及质保期后的质量保证和售后服务措施等；供货方面承诺，主要从供货产品质量保障、合理的供货、按时交货等履约方面进行承诺；对由于供货方违约，导致影响本公司正常生产或给本公司造成经济损失的，厂商应当对是否严格按合同承担经济责任给予特制承诺。附件4：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入资格保荐意见书经对供应商 公司的尽职调查，并通过审核其资质文件和有关业绩资料，认为该公司资质合格，下列产品具备为本公司服务的水平。特此保荐该供应商为合格供应商。供应商名称保荐准入产品规格型号品 牌（质量等级）价格备注保荐单位:保荐负责人意见:年 月 日附件5：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入资料清单供应商（全称）：

39、编号:序号资料名称提供情况1企业法人营业执照副本（要有当年年检记录）2组织机构代码证3税务登记部门年审合格的税务登记证副本4法定代表人证书或证明文件（附身份证复印件）5上年度资产产权登记表或验资（审计）报告，并附财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）6拟使用的合同专用章、公章之印模及法定代表人的印模7银行开户许可证（写明开户及账号）8生产许可证9产品生产执行标准（附该标准文件）1 0产品质量认证体系（含证明材料）1 1产品售后保障体系或措施（也可提供文字资料）1 2经济担保书、授权委托证明原件1 3特殊行业许可证（特殊行业必须提供）1 4产品代理证书或代理协议（代理公司必须提供）供货厂商联

40、系人：电话及传真:15专利或专有技术产品证书16一年内的产品质量检验报告（必须是认可的检测部门所出的报告）17国家行政及行业管理单位颁发的荣誉证书19省部级及以上级别的新产品、新技术认证证书20其他资料或特殊证明材料资料合计：_ _ _ _ _ _ _ _ _ 页注：1、“提供情况”一栏的填写方法：提供了资料的填“有”，未提供资料的填“无”。2、第 1 2 项分支（销）机构以母公司（总厂或总部）入网资格独立进行经济活动时，母公司（总厂或总部）为分支（销）机构出具的书面经济担保或授权委托文件，以及厂商为其经办人出具的书面授权委托文件等。文件必须有明确的委托单位、授权委托对象、授权范围（如办理准入

41、、投标、签订合同、结算货款等）和授权委托期限，无法定代表人签字或未加盖公章无效。附件6：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司供应商准入审查表供应商名称：联系人：联系电话：编号:审查程序审查内容审查结果专 项审 查1、法律、工商等商务审查审核人：2、技术资料审查：审核人：3、新型、专利主品审查：审核人：4、质量或安全资质认可：A、质量认可（）B、安全认可（）合格（）证号不合格（）审核人：注：1、专项审查，由供应分公司填写（借鉴附件5 准入资料清单”）；评审委员会审查合 格（盖“合格”章）不 合 格（盖“不合格”章，并说明原因）（加盖评审委员会公章）日 期：集团公司分管领导复核签 字：日 期：处理结果经办

42、人：2、处理结果，由相关经办人记录发证，证号等情况。附件7：取消合格供应商资格审批表业务部室：时间:供应商名称法定代表人供应商类型经营范围资质证件情况原准入物资取消准入资格原因部室分管副总：年 月 日供应公司经理审批意见供销管理部部长审核意见集团公司分管领导审核意见评审委员会意见：（盖合格或不合格章，同时加盖评审委员会公章）备注：根据评审会会议纪要，低于60分的直接取消合格供方资格。附件8：供应商考核评定表年 月 日供应商名称联系人地址、邮编电话项目应得分考核内容及方法实得分考核人合H-1 0 0分、资质资信1 0分合格供应商应具备的各种证件及资信证明要齐全（企业营业执照、税务登记证、组织机构

43、代码证及产品需要的各种相关证件）缺一项扣1 0分。二、价格3 0分根据市场最高价、最低价，制定标准价格，标准价格对应标准分数为2 0 分。每高于标准价格1%,在标准分基础上扣2 分；每低于标准价格1%,在标准分基础上加2分。同一供应商供应几种物资，得分按平均计算。三、产品质量3 0分供应假冒产品、以次充好经查证属实，本项不得分。发生索赔事件一次扣1 5 分；经验收当场退回的，每发生一次扣5 分。四、交货1 5分未按合同条款按时到货，一次扣5 分，逾期造成停工待料一次扣1 0 分。期五、信誉度1 5分1、供货未按要求完成扣2 分。2、业务协作记录中有一项不良记录扣2 分。3、售后服务不好扣2 分

44、。4、快速响应能力较差扣2 分。说明：1、得分在6 0 T 0 0 分者为合格供应商，分值在9 0 分以上的，视为公司战略合作伙伴，可以扩大其物资供应范围，直接晋升为其他物资供应的合格供方。2、得分在6 0 分以下的，取消其合格供方资质。备注：每项扣分值不得超过其基础分值二十六、职业卫生（防尘、防毒）安全管理制度（一）职业病危害警示与告知制度1目的为了有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，切实保护公司员工健康及其相关权益，根据职业健康相关法律法规，制定本制度。2适用范围本制度适用于泉稷公司3职责与分工公司所属各单位应当为员工创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保

45、障作业人员获得职业卫生保护。4合同告知公司综合办公室与员工签订劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实告诉员工，并在合同中标明。作业人员在已订立劳动合同期间因工作岗位或工作内容调整，作业人员接触的职业危害发生变化时，应如实告知并变更原来劳动合同。4 培训告知分级进行4.1综合办公室组织公司级培训I,应在培训中告知员工我公司存在的职业危害因素,以及对人体的危害和采取的防护措施。4.2综合办公室每年对员工进行一次职业病危害预防控制的培训、考核，使每位员工掌握职业病危害因素的预防和控制技能。4.3员工在进入车间上岗前，安全员应对其进行职业危害告知，结合本

46、工段实际情况如实告知本工段存在职业危害因素。4.4员工在分到班组后，班长应如实向其告知本岗位存在职业危害因素及相应防护措施。5 标识告知：5.1 安环处每月将有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果，张贴在职业危害告知栏中。5.2、对产生严重职业病危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，载明产生职业危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容并对作业人员进行告知。6 体检结果告知对从事接触职业病危害作业的作业人员，安环处应按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知作业人员。（二）职业病

47、危害项目申报制度1 目的为了如实、及时申报职业病危害因素，接受安全生产监督管理部门的监督检查,特制定本规定。2适用范围本制度适用于泉稷公司3内容与要求3.1 职业病危害项目申报工作实行属地分级管理的原则。3.2 安环处每年联系有资质单位对工作场所存在职业病目录所列职业危害因素进行检测后，按要求及时、如实将职业危害因素检测结果向运城市安监局进行申报，并接受其监督检查。3.3 申报时应当提交 职业病危害项目申报表和下列文件资料：3.3.1单位的基本情况；3.3.2工作场所职业病危害因素种类；分布情况及接触人数；3.3.3法律、法规和规章规定的其他资料。3.4 职业病危害项目申报同时采取电子数据和纸

48、质文本两种方式。首先通过“职业病危害项目申报系统”进行电子数据申报，同时将 职业病危害项目申报表加盖公章并由总经理签字后，连同有关文件、资料一并上报运城市安监局。在5个工作日内，取得运城市安监局出具的 职业病危害项目申报回执。3.5 下列事项发生重大变化时，由安环处向原申报机关（运城市安监局）申请变更：3.5.1进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起3 0日内进行变更申报。3.5.2因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起1 5日内进行变更申报。3.5.3单位工作场所、名称、法定代表人或者主要

49、负责人发生变化的，自发生变化之日起1 5日内进行申报；3.5.4经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起1 5日内进行申报。3.6如发生终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起1 5日内向原申报机关（运城市安监局）报告并办理注销手续。（三）职业病防治宣传教育培训制度1目的为了增强职业健康安全意识，提高全员职业健康防护能力，特制订本制度。2适用范围本制度适用于泉稷公司职业健康培训。3内容与要求3.1 主要负责人和职业卫生管理人员的培训3.1.1 主要负责人和职业卫生管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，接受各

50、级安监局的职业卫生培训，并取得职业卫生负责人和管理人员资格证书。3.1.2培训的主要内容：3.1.2.1职业卫生相关法律、法规和国家职业卫生标准；3.1.2.2职业病危害预防和控制的基本知识；3.1.2.3职业卫生管理相关知识；3.1.2.4国家安全生产监督管理总局规定的其他内容。3.2、作业人员上岗前的职业卫生培训3.2.1作业人员上岗前的职业卫生培训由综合办公室组织，对上岗前或变更工艺、技术、设备或材料时，进行上岗前职业卫生培训。培训学时不得低于4学时,3.2.2培训内容包括3.2.2.1职业卫生法律、法规、规章、操作规程；3.2.2.2所在岗位的职业病危害及其防护设施;3.2.2.3个人