江西铜业股份有限公司城门山铜矿尾矿库安全管理制度汇编.pdf

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1、江西铜业股份有限公司城门山铜矿刘家沟尾矿库安全生产标准化体系文件刘家沟尾矿库安全管理制度汇编刖 5安全生产，责任重于泰山。安全生产工作事关人民群众生命财产安全,事关改革、发展、稳定大局，也是矿实现全面、协调、可持续发展的必然要求。根据安全生产法律、法规和矿山安全生产标准化规范的要求，为加强安全生产管理，规范安全生产行为，督促我矿全面落实安全生产主体责任，坚 持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持以人为本，以科学发展观指导安全生产工作，采用科学的方法，不断深化和强化安全生产管理，提高公司本质安全程度，防止和减少各类安全生产事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，公司依照国家法律、

2、法规、标准，对 照 尾矿库安全生产标准化评定标准编制了江西铜业有限公司城门山铜矿安全生产标准化文件体系管理制度汇编，使矿在安全生产管理方面做到有章可循，违章必究，促进安全生产管理水平的提高，实现我矿创建、稳定、和谐的安全生产经营环境。安全生产标准化工作小组目 录1安全生产组织保障.11.1 安全生产目标与指标管理制度CMS/ABZD(W)-1.1.11.2 安全生产法律法规管理制度CMS/ABZD(W)-1.2.41.3 法律法规需求识别与获取管理制度CMS/ABZD(W)-1.3.61.4 法律法规与其他要求的融入管理制度CMS/ABZD(W)-1.4.81.5 法律法规评审与更新管理制度C

3、MS/ABZD(W)-1.5.11.6 安全管理机构设置与人员任命管理制度CMS/ABZD(W)-1.6.31.7 安全生产责任制管理制度CMS/ABZD(W)-1.7.81.8 文件与资料的识别与控制制度CMS/ABZD(W)-1.8.121.9 安全记录管理制度CMS/ABZD(W)-1.9.171.10 安全生产检查制度CMS/ABZD(W)-1.10.201.11 安全教育培训制度CMS/ABZD(W)-1.11.231.12重大危险源监控制度CMS/ABZD(W)-1.12.271.13重大隐患上报与整改制度CMS/ABZD(W)-1.13.311.14职业危害防治管理制度CMS/A

4、BZD(W)-1.14.341.15特种作业管理制度CMS/ABZD(W)-1.15.361.16事故和事件管理制度CMS/ABZD(W)-1.16.381.1 7设备设施安全管理制度CMS/ABZD(W)-1.17.421.18安全生产档案管理制度CMS/ABZD(W)-1.18.471.19安全生产奖惩制度CMS/ABZD(W)-1.19.491.2 0 外部联系管理制度CMS/ABZD(W)-1.20.511.2 1 内部沟通管理制度CMS/ABZD(W)-1.21.531.22 合理化建议制度 CMS/ABZD(W)-1.22.561.23 承包商选择、评价与管理制度CMS/ABZD(

5、W)-1.24.581.2 4安全生产费用提取和使用管理制度CMS/ABZD(W)-1.25.611.2 5员工工伤保险与保障制度CMS/ABZD(W)-1.26.642危险源辨识与风险评价.682.1尾矿库危险源辨识与风险评价管理制度CMS/ABZD(W)-2.1.682.2尾矿库建设期及运行期风险评价计划CMS/ABZD(W)-2.2.742.3尾矿库关键任务识别与分析制度CMS/ABZD(W)-2.3.812.4编制关健任务作业指导书制度CMS/ABZD(W)-2.4.832.5关键流程与关键设施的风险评价制度CMS/ABZD(W)-2.5.852.6 任务观察制度 CMS/ABZD(W

6、)-2.6.882.7许可作业管理制度CMS/ABZD(W)-2.7.902.8风险评价计划配备资源的规定CMS/ABZD(W)-2.8.933安全教育培训.953.1员工安全意识识别与提升制度CMS/ABZD(W)-3.1.953.2员工培训需求识别与分析制度CMS/ABZD(W)-3.2.994尾矿库建设.1024.1矿库建设安全管理制度CMS/ABZD(W)-4.1.1024.2尾矿库闭库管理制度CMS/ABZD(W)-4.2.1094.3尾矿库回采管理制度CMS/ABZD(W)-4.3.1135尾矿库运行.1155.1尾矿浓缩设施安全管理制度CMS/ABZD(W)-5.1.1155.2

7、尾矿输送安全管理制度CMS/ABZD(W)-5.2.1165.3 一次性筑坝安全管理制度CMS/ABZD(W)-5.3.1185.4排放安全管理制度CMS/ABZD(W)-5.4.1215.5尾矿库水位控制安全管理制度CMS/ABZD(W)-5.5.1235.6尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度CMS/ABZD(W)5.6.1255.7尾矿库渗流控制和排渗设施安全管理制度CMS/ABZD(W)-5.7.1295.8尾矿库防震与抗震安全管理制度CMS/ABZD(W)-5.8.1315.9尾矿库电力线路及照明管理制度CMS/ABZD(W)-5.9.1325.1 0尾矿库危险地段安全警示标志管理制

8、度CMS/ABZD(W)-5.10.1355.1 1尾矿库职业卫生管理制度CMS/ABZD(W)-5.11.1375.1 2尾矿库职业危害预防控制制度CMS/ABZD(W)-5.12.1405.1 3尾矿库劳动防护用品管理制度CMS/ABZD(W)-5.13.1425.1 4尾矿库变化管理制度CMS/ABZD(W)-5.14.1455.1 5尾矿库环保监测管理制度CMS/ABZD(W)-5.15.1486检查.1506.1尾矿库安全检查制度CMS/ABZD(W)-6.1.1506.2尾矿库日常巡检和定期观测制度CMS/ABZD(W)-6.2.1566.3尾矿库防洪安全检查制度CMS/ABZD(

9、W)-6.3.1586.4尾矿库坝体安全检查制度CMS/ABZD(W)6.4.1606.5尾矿库库区安全检查制度CMS/ABZD(W)-6.5.1626.6尾矿库纠正和预防措施管理制度CMS/ABZD(W)-6.6.1647应急管理.1677.1尾矿库应急管理及响应制度CMS/ABZD(W)-7.1.1677.2应急演练及应急预案评审制度CMS/ABZD(W)-7.2.1778事故、事件报告、调查与分析.1808.1尾矿库事故与事件报告管理制度CMS/ABZD(W)-8.1.1808.2尾矿库事故、事件调查管理制度CMS/ABZD(W)-8.2.1848.3尾矿库事故事件统计与分析管理制度CM

10、S/ABZD(W)-8.3.1908.4尾矿库安全事故、事件回顾的规定CMS/ABZD(W)-8.4.1929绩效测量与评价.1949.1 尾矿库安全绩效监测制度CMS/ABZD(W)-9.1.1949.2 尾矿库标准化系统内部评价制度CMS/ABZD(W)-9.2.1971安全生产组织保障1.1安全生产目标与指标管理制度CMS/ABZD(W)-1.11目的为规范安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾、审批、修订等流程，特制订本制度。2适用范围本制度适用于本矿山安全生产目标与指标管理。3职责3.1由矿山安全生产委员会(以下简称安委会)统一制定安全生产目标，提供尾矿库安全生产目标设立、沟通、回顾、

11、审批，提供实现安全生产目标所需的人力、财力、物力、技术资源。3.2安环部是矿山尾矿库安全生产目标和指标管理的责任部门，负责矿山安全生产目标与指标的实施计划。3.3安环部负责对目标与指标落实情况进行检查监督、跟踪监测和考核。4内容及要求4.1尾矿库安全生产目标设立时考虑：管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评估的结果。4.2安环部牵头，选矿厂、生产技术部等有关部门参与，在收集相关资料并进行归纳分析的基础上，提出安全生产目标和考核指标设想，起草尾矿库安全生产管理目标草案。4.3由安委会行政工作部组织有关部门和员工代表召开座谈会，对目标和指标草案进行审议。4.4安环部负责将

12、初审后的草案下发，征求员工意见。4.5安环部根据征求意见进行修订，交安委会会议讨论通过，由安委会主任进行审核、批准和签发。4.6修订后的尾矿库安全生产目标和考核指标以文件的形式下发给各单位、部门。4.7目标与指标应易于理解，并与尾矿库安全风险相适应，能体现出矿山尾矿库安全生产工作的主要目标。4.8传达、评审与修订4.8.1 以广播、专栏、板报、班前会、员工大会等形式传达至企业每个员工熟知，并将其纳入员工安全教育培训内容；4.8.2 每年由安委会主任组织相关人员定期召开专题会议对安全生产目标与指标的适宜性进行评审；4.8.3 由安环部根据企业生产实际、国家法律法规、企业内外部条件变化及年度评审情

13、况，及时对尾矿库目标与指标进行修订。4.9实现尾矿库安全生产目标与指标的资源配置4.9.1人力资源：由安环部、生产技术部及选厂等部门管理人员负责尾矿库安全管理，选厂设尾矿班，配备持证尾矿工负责尾矿库现场管理。4.9.2财力资源：矿山尾矿库隐患整改资金从安全费用中列支。4.9.3物力资源：矿山配置应急物资、通讯器材、照明设施。4.9.4技术资源：矿山按设计文件筑坝、铺设排渗设施、控制库水位、构建观测设施，按有关技术规范处理尾矿库安全隐患。4.1 0尾矿库安全生产目标包含于企业安全生产目标之中。尾矿库安全生产目标应包含：改进安全生产管理的努力和行动；事件的影响，如频率、严重性和其他损失。4.1 1

14、组织实施和检查：尾矿库安全管理目标与指标设定后，各有关单位和部门要制订实施计划和考核指标，安环部每年对各单位部门的实施情况进行检查、评价、监测、修正或更新，并根据实施结果和指标考核情况写出报告书，制订改进措施。5 相关文件与法律法规1、尾矿库安全技术规程2、尾矿库安全监督管理规定3、金属非金属矿山安全生产标准化规范尾矿库实施指南(A Q 2 0 0 7.4-2 0 0 6)6 相关记录6.1 城门山铜矿矿安环字1号文件6.2 城门山铜矿安全生产目标评审签到表6.3 城门山铜矿安全生产目标评审表6.4 城门山铜矿安全生产目标修订表6.5 城门山铜矿安全生产目标和指标考核表6.6 城门山铜矿安全生

15、产方针和目标适用性评审记录表1.2安全生产法律法规管理制度CMS/ABZD（W）-1.21目的为规范和加强尾矿库员工安全生产法律法规意识管理工作，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本矿山安全生产法律法规意识管理。3职责3.1安环部负责对员工安全生产法律法规意识的识别；负责识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。3.2 行政工作部负责对员工安全生产法律法规意识的提升。3.3 各部门（单位）应严格遵守已确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范。4内容及要求4.1意识的识别、提升、跟踪4.1.1 安环部通过问卷调查，对员工的安全生产法律法规意识进行识别。4.1.2安环部

16、根据识别的结果，制定员工安全生产法律法规意识提升计划，送行政工作部。4.1.3行政工作部根据员工安全生产法律法规意识提升计划，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对员工安全生产法律法规意识进行培训。4.1.4 安环部对员工安全生产法律法规意识提升的实施及效果进行跟踪。4.2 识别与获取4.2.1 安环部建立有效的渠道来识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范。主要渠道有各级安全生产监督管理部门，行业主管部门、行业协会或团体等，中介服务机构，能够提供此类信息的媒体，如书刊、报纸、杂志、CD、磁盘、国际互联网、商业数据库等。4.2.2 安环部通过问卷调查，对员工或部门（单位）需求的全部生产法

17、律法规、规章、标准和规范进行调查，使识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范满足员工的需求。4.3 融入4.3.1各部门（单位）在编制或修订安全生产标准化系统文件时、应将识别和获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范，融入到安全生产标准化系统文件中，如安全生产方针与目标、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及生产安全事故应急预案等。4.3.2行政工作部根根据员工安全生产法律法规意识提升计划和安全生产法律法规需求调查结果，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对所有层次人员进行培训。4.3.3安环部将确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范汇编成册，发放给相关人员，并提供给

18、相关方和公众。4.4评审与更新4.4.1当新的安全生产法律法规、规章、标准和规范颁布施行时，安环部将对安全生产法律法规、规章、标准和规范进行识别、获取，如为首次颁布施行的，则进行补充；如不为首次颁布施行的，则在进行更新的同时，废止现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范。4.4.2安环部每年1 2月份对现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，发现废止的及时删除或更新。4.5记录本制度产生的记录由安环部保存，保存期三年。5 相关文件与法律法规5.1 安全生产检查制度 C M S/A B Z D （W ）-1.1 05.2 安全教育培训制度 C M S/A B Z D（W ）-1.1 1

19、6 相关记录6.1 城门山铜矿适用的安全生产法律法规及其他要求清单6.2 城门山铜矿安全生产法律法规评审签到表6.3 城门山铜矿安全生产法律法规评审表1.3法律法规需求识别与获取管理制度CMS/ABZD（W）-1.31目的为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取适用于尾矿库的安全生产法律法规、标准和其他要求，特制定本制度。2适用范围本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关尾矿库的安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别、获取。3职责3.1安环部负责安全法律法规与其它要求的识别与获取并建立台帐，对法律法规的执行情况进行监督检查；负责向各部门（单位）宣传适用的法律

20、法规及其它要求；负责组织相关部门（单位）对识别与获取的法律法规及其它要求进行符合性评价。3.2各部门（单位）负责将相关的法律法规及其它要求传达给员工，并遵照执行；负责将识别与获取的法律法规及其它要求及时传递到安环部。4内容及要求4.1矿山各部门通过网络、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。4.2矿山各部门通过阅读和整理有关报刊收集安全生产法律法规及其他要求，登记在法律法规及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安环部备案。各部门对法律法规及其他要求进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安环部每年整理一次矿山适用的安全生产法律法规和其他要求清

21、单，保持所使用的法律法规和其他要求处于最新状态。4.3各部门根据本矿山生产活动的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规和其他要求进行适用性判定，将适用的法律法规和其他要求登记在 安全生产法律法规和其他要求清单上，并将适用的条款摘录到清单上，经主管领导批准后实施。4.4各部门将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到安环部和行政工作部。4.5安环部要及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制，然后发放到本矿山有关部门（单位）；以文件形式传达执行的，由行政工作部按文件管理程序进行登记发放。4.6各单位将适用于本单位的安全生产法律法规和其他要求进行传达贯彻，确

22、保每位员工按法律法规和其他要求执行。4.7各部门应随时掌握与本部门相关法律法规及其他要求的最新信息，如有换版、更改等情况及时向安环部传递。4.8为使安全生产法律法规及其他要求保持最新状态，各部门每年应确认、登记、摘录获取的最新的安全生产法律法规及其他要求，填 写 安全生产法律法规及其他要求更新清单，经矿山主管领导批准后，提供给安环部，由安环部按职责分工发放给相关单位。4.9各部门（单位）对作废的安全生产法律法规和其他要求及时标识，对新颁法律法规和其他要求及时补充。4.1 0安环部每年至少组织一次对矿山安全生产管理执行相关安全生产法律法规和其他要求的情况进行检查和符合性评价，消除违规现象，并保存

23、定期评价结果的记录。5 相关文件与法律法规5.1 中华人民共和国安全生产法5.2 中华人民共和国矿山安全法5.3 江 西 省 中华人民共和国矿山安全法实施办法5.4 江西省安全生产条例5.5 金属非金属矿山安全生产标准化规范 尾矿库实施指南（A Q 2 0 0 7.4-2 0 0 6）6 相关记录6.1 城门山铜矿适用的安全生产法律法规及其他要求清单6.2 城门山铜矿员工安全生产法律法规意识调查、需求及跟踪表1.4法律法规与其他要求的融入管理制度C M S/A B Z D（W）-1.41目的为促使尾矿库相关的安全生产法律法规与其它要求更好的融入尾矿库安全标准化系统，提升系统文件的有效性，特制定

24、本制度。2适用范围适用于本矿山全体员工融入安全生产法律法规与其他要求的学习范围。3职责3.1安环部负责矿山安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新工作，并每年组织进行一次；负责每年组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审，并将内审结果和改进更新意见一并提交给矿山主管矿长审核；负责下达更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其实用性。3.2行政工作部负责收集、汇总、解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议，并及时将意见和建议向矿山主管矿长反映。3.3各部门（单位）负责将修改后的规章制度及时传达到全体员工。4内容及要求4.1矿山在制定内部规章制度和管理办法时要遵

25、守 矿山安全法 安全生产法等法律法规，结合矿山实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律法规的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得以法律法规相抵触。4.2在制定安全操作规程、岗位作业指导书等制度时要严格按照国家和行业标准，确保矿山安全生产工作规范化、标准化。4.3在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。4.4每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的培训。4.5要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规、行业标准、规范及文件。5相关文件与法律法规5.1

26、 中华人民共和国安全生产法5.2 中华人民共和国矿山安全法5.3 江 西 省 中华人民共和国矿山安全法实施办法5.4 江西省安全生产条例5.5 金属非金属矿山安全生产标准化规范尾矿库实施指南6相关记录6.1 城门山铜矿适用的安全生产法律法规及其他要求清单6.2 城门山铜矿员工安全生产法律法规意识提升计划跟踪调查表6.3 城门山铜矿职工安全生产法律法规意识情况调查试卷1.5法律法规评审与更新管理制度CMS/ABZD(W)-1.51目的为适应国家相关法律法规及其它要求的变化，确保本矿山尾矿库相关制度得到及时评审和更新，特制定本制度。2适用范围本制度适用本矿山尾矿库安全生产法律法规与其他要求的评审与

27、更新工作。3职责3.1 矿长负责组织相关部门制定确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到评审和更新的制度。3.2 行政工作部负责及时通过各种途径了解事关安全生产的法律法规、政策法令与其它要求的动态，当了解某一法律法规、政策法令与其它要求发生变化后，要及时获得变化后的范本。3.3 安环部负责组织对安全生产法律法规与其他要求的变化进行更新，并将变化内容及时融入到矿山的相关规章制度和管理规定中。4内容及要求4.1 安环部每月对员工反映的问题进行汇总、识别和评审作为更新完善管理制度的基础资料。每年组织相关人员对矿山的各项规章制度、管理办法的依法性、适用性和可操作性进行一次内审，发现与法律法规和其它要求

28、不衔接、不完善的要进一步进行评审和更新完善。4.2 各部门要通过电视、网络、报纸、文件等途径随时了解事关安全生产的法律法规、政策法令与其它要求的动态。4.3 当了解某一法律法规、政策法令与其它要求发生变化后，要及时向行政工作部反映，行政工作部通过向上级咨询、订购等方法及时获得变化后的范本。4.4 根据发生变化的法律法规和其它要求更新矿山适用法律法规和其他要求清单，并组织相关人员进行新旧对比学习，掌握变化内容及其内涵。4.5 依照新的法律法规和其它要求更新矿山的相关规章制度和管理办法，及时融入标准化管理。5相关文件与法律法规5.1 中华人民共和国安全生产法5.2 中华人民共和国矿山安全法5.3

29、江 西 省 中华人民共和国矿山安全法实施办法5.4 江西省安全生产条例5.5 城门山铜矿员工岗位职责、技术操作规程、安全规定汇编5.6 金属非金属矿山安全生产标准化规范尾矿库实施指南6 相关记录6.1 城门山铜矿适用的安全生产法律法规及其他要求清单6.2 城门山铜矿安全生产法律法规评审签到表6.3 城门山铜矿安全生产法律法规评审表6.4 城门山铜矿安全生产法律法规变更表21.6 安全管理机构设置与人员任命管理制度CMS/ABZD（W ）-1.61 目的为健全尾矿库安全管理机构，确保尾矿库安全生产工作有人抓、有人管，为尾矿库安全生产提供组织保障，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本矿山尾矿库

30、安全生产管理机构的设置与人员的任命管理。3 职责3.1矿山依法设置安全生产管理机构，矿长负责安全生产管理机构人员的审批，及其他人员的任命。3.2安全生产管理者代表负责安全生产管理机构人员的拟定、及拟任命人员的审核。3.3安全生产委员会负责协调矿山的安全生产工作，研究决策矿山安全生产重大问题，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。3.4安环部具体负责矿山的安全生产管理工作。3.5相关部门（单位）负责拟任命人员的推荐。3.6行政工作部负责安全生产委员会成员和任命人员的培训。4 内容及要求4.1安全生产管理机构4.1.1矿山依法设置安全生产管理机构。原则如下：符合性原则：是指安全生产管

31、理机构的设置要符合法律法规的规定和规章的要求。充分性原则：是指安全生产管理机构应覆盖每一个部门（单位）、每一级组织和每一项业务。可行性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合矿山自身特点，并结合3矿山安全生产标准化管理实际，做到切实可行。从严性原则：是指安全生产管理机构的设置要依据矿山生产特点，露天矿山企业属高危行业。矿山设立安全生产委员会为矿山的安全生产管理机构，矿山安全生产第一责任人矿长任主任，副矿长为副主任，各部门（单位）第一责任人及员工代表和职业卫生管理人员为安全生产委员会委员。安环部为安全生产委员会常设办公机构。4.1.2矿长对拟定的安全生产委员会成员进行审批，并以文件形式下发到各部门

32、（单位）。4.1.3安全生产委员会统一领导矿山的安全生产工作，研究决策矿山安全生产重大问题，具体职责如下：认真贯彻执行安全生产法律法规、规章，牢 固 树 立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。统一领导矿山的安全生产工作，研究决策矿山安全生产重大问题，如安全生产方针和目标、年度安全生产工作计划、安全生产经费、考核方案和重大隐患问题等，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。确定年度、季度安全生产工作重点，组织安全生产标准化系统的贯彻实施,开展安全检查和各种安全活动。指导矿山的安全工作。好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人，总结推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。搞

33、负责对伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任人的处理意见。定期召开安全生产会议，总结安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置安全生产工作。4.1.4矿长或委托安全生产管理者代表定期组织召开安全生产会议。安全生产会议人员要求如下：安全生产委员会成员应准时参加会议，如有特殊情况，向安委会主任请假。负责向部门（单位）传达安全生产会议精神，并认真执行安全生产会议决4定。安全生产会议频率要求如下：安全生产委员会每月召开一次安全生产会议，总结本月的安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下月的安全生产工作。安全生产委员会每季度末召开一次季

34、度安全生产会议，总结本季度的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下季度的安全生产工作。安全生产委员会年终召开安全生产会议，总结全年的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题,制定次年的安全生产计划。如果出现特殊情况，应及时召开安全生产会议。安全生产会议记录要求如下：每次召开安全生产会议必须有记录，并由专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员的签字、会议内容等。对安全生产会议中研究决策的安全生产重大问题等重要内容不准漏记或错记。安全生产会议形成的纪要经安委会主任签发，以矿山文件形式下发到各部门（单位）。安全生产会议记录保存在安环部，年终

35、结束时，进行汇总，并装订成册，长期保存。4.1.5各部门（单位）在安全生产委员会统一领导下，发挥本部门（单位）的职能，履行其安全职责，共同完成本部门（单位）安全生产工作，形成安全生产工作“齐抓共管”的局面。4.1.6安环部作为安全生产委员会常设办公机构，具体实施矿山的安全管理工作。矿山安全管理人员必须具备一定的安全生产专业知识和实际工作经验，熟悉矿山生产工艺、设备及人员情况，具备相应的能力，并接受安全管理人员培训I,取得安全管理人员资格证书。安全管理人员的稳定措施：5矿山应加强安全管理人员队伍建设，确保安全管理人员队伍的稳定性。矿山每年应对安全管理人员的流动情况进行统计调查，了解安全管理人员流

36、动原因，应采取措施避免因责、权、利不对等导致安全管理人员流失。矿山的安全主要负责人和专职安全管理人员的流动控制在一定范围内，要保持机构和人员相对稳定。矿山安全管理人员的待遇，原则上不得低于同级别、同职务其他岗位管理人员的待遇，安全生产委员会成员也可进行外部培训。4.1.8安环部通过下发文件、宣传栏、培训等方式，确保全体员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。4.2人员任命4.2.1安全管理者代表任命矿长指定矿山分管安全生产的副矿长为矿山的安全管理者代表，代表矿长专门负责矿山安全生产标准化工作，以确保矿山安全生产标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。4.2.2员工代表员工代表由工

37、会组织选举产生，报矿山安全委员会备案，由安委会主任签发任命书。4.2.3特殊人员任命相关部门（单位）推荐安全主要负责人、安全管理人员、消防主要负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系主要负责人、内部沟通主要负责人、风险评价人员、内部评价人员（自评员）等的拟任命人员，报安环部备案。安环部对相关部门（单位）上报拟任命人员进行汇总、审查、调整，初步形成拟任命人员名单，报安全生产管理者代表。安全生产管理者代表对拟任命人员名单进行审核，并提交安全委员会讨论。安全委员会主任组织安委会对特殊人员任命的评审；评审通过后，安全委员会主任批准，并签发书面任命书；接受任命的人员同时

38、签字。应依据风险任命员工代表，并且其比率不少于1:50。6员工代表的职责应明确，并在工作场所展示。安委会对任命人员进行 金属非金属矿山安全生产标准化规范、安全生产管理、安全生产标准化系统评价、危险源辩识与风险评价、安全生产岗位职责、事故、事件调查技能等方面的培训。4.3记录本制度产生的记录由安环部保存；保存期三年。5 相关文件与法律法规5.1 安全教育培训制度 CM S/ABZD(W )-1.115.1 尾矿库事故、事件报告制度CMS/ABZD(W )-8.16 相关记录6.1 关于调整安委会成员的通知6.2 城门山铜矿2011年安全生产管理网络图6.3 城门山铜矿2011年安全环保责任人管理

39、网络图6.4 城门山铜矿安全生产会议记录表6.5 城门山铜矿安全生产会议签到表6.6 城门山铜矿安全环保专题会议会议纪要71.7安全生产责任制管理制度CMS/ABZD（W ）-1.71目的为了全面加强安全生产管理，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任，根 据 安全生产法等法律法规的规定和要求，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本矿山尾矿库安全生产责任制的制定和管理。3职责3.1矿长负责安全生产责任制的批准、评审、考核。3.2安委会负责安全生产方针的审核。3.3安环部负责安全生产责任制的制定与修订，审查各部门（单位）制定的安全生产责任制，具体负责安全生产责任制的沟通，并对安全

40、生产责任制落实情况进行监督考核。3.4行政工作部负责安全生产责任制的培训。3.5各 部 门（单位）负责制定本部门（单位）的安全生产责任制，及负责安全生产责任制在本部门（单位）的沟通。4程序及要求4.1制定4.1.1各 部 门（单位）制定本部门（单位）的安全生产责任制，并报安环部汇总。4.1.2安全生产责任制的制定，应 按 照“统一领导、落实责任、分级管理、8分类指导”的原则，“横向到边、纵向到底、层层分解”，逐级建立健全安全生产责任制，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。4.1.3在制定安全生产责任制时，应将法律法规、规章的规定和要求融入到其中。4.1.4制定安全生产责任制

41、时，应充分体现实现安全生产目标的要求。4.1.5安全生产责任制应进行逐级说明。4.1.6安环部将各部门（单位）的安全生产责任制汇总，并根据法律法规的要求，并结合矿山的实际，审查各部门（单位）制定的安全生产责任制，形 成 安全生产责任制汇编，报安委会审核。4.1.7安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审；如审核不通过，退回安环部，重新制定。4.1.8矿长组织对安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，评审通过，矿长批准颁布实施，并 将 安全生产责任制汇编下发到领导层、各部 门（单位）、班组和员工；如评审不通过，退回安环部，重新制定。4.2沟通4.

42、2.1安环部组织各部门（单位）第一责任人、员工代表对安全生产责任制进行座谈交流，征求意见，进一步完善安全生产责任制。4.2.2各 部 门（单位）在 本 部 门（单位）中对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制充分理解。4.3培训4.3.1安环部组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训，增强安全生产责任感，对安全生产负责。4.3.2行政工作部组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全责任意识，确保安全生产责任制的落实。4.4评审4.4.1矿 长 每 年12月组织对安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，继续使用；如评审不

43、通过，对其进行修订。4.4.2当矿山内外部条件发生变化时，如法律法规有新的要求、矿山的生产经营活动与安全生产状况发生较大变化，相关方和公众提出合理要求或安全生产9目标发生变化等，安环部填写 安全生产责任制修订表，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全生产责任制进行修订。4.4.3安全生产管理者代表对修订后的安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审；如审核不通过，退回安环部，重新修订。4.4.4矿长组织对修订后的安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准颁布实施；如评审不通过，退回安环部，重新修订。4.5考核4.5.1矿山成立以矿长

44、为组长，主管安全生产的副矿长为副组长，各部门（单位）第一责任人为成员的安全生产责任制考核小组，对全生产责任制的落实情况进行考核。4.5.2安环部制定安全生产责任制考核标准。4.5.3安全生产责任制考核每季度考核一次。在每季度的第一个月上旬对前一个季度的安全生产责任制落实情况进行考核，其结果纳入年终的考评中，作为年终安全风险低押金发放和奖惩的依据。4.5.4凡在考核中弄虚作假者，一经发现，根据情节轻重，取消被考核人员、部 门（单位）本年度的安全风险抵押金及评先资格，并予以经济处罚。4.6奖惩4.6.1奖励部门（单位）或个人在考核中达到考核标准优良的，按照矿山的有关规定,对 该 部 门（单位）和个

45、人进行奖励。部门（单位）或个人在考核中达到考核标准合格的，按照矿山的有关规定,酌情对该部门（单位）和个人进行奖励。4.6.2惩处 部 门（单位）或个人在考核中未达到考核标准的，按照矿山的有关规定，对该部门（单位）或个人进行处罚；造成较大损失的，则加重处罚，甚至追究法律责任。一年中有一个季度考核不合格者，实行一票否决制，取消其本年度评先资格。104.7 记录本制度产生的记录由安环部保存；保存期三年。5 相关文件与法律法规5.1 中华人民共和国安全生产法5.2 金属非金属矿山安全生产标准化规范尾矿库实施指南(A Q2 0 0 7.4-2 0 0 6)5.3 安全教育培训制度 C M S/A B Z

46、 D(W )-1.1 15.4 安全生产奖惩制度 C M S/A B Z D (W )-1.1 96 相关记录6.1 城门山铜矿安全生产责任制评审签到表6.2 城门山铜矿安全生产责任制评审表6.3 城门山铜矿安全生产责任制修订表6.3 安全生产责任制修订表6.4 安全生产责任考核表II1.8文件与资料的识别与控制制度CMS/ABZD（W）-1.81 目的为了对安全生产标准化系统有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及人员得到并使用系统文件和资料的现行版本，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本矿山尾矿库安全生产标准化系统文件和资料的控制。3 职责3.1矿长负责批准颁布安全生产标准化手册及安

47、全管理制度。3.2安全生产管理者代表负责安全生产标准化手册及安全管理制度的审核、评审工作，及作业指导书、安全操作规程、工作标准的批准颁布。3.3安环部负责安全生产标准化手册及安全管理制度的组织编制、发放、修订，及作业指导书、安全操作规程的审核。3.4各部门（单位）负责本部门（单位）作业文件（作业指导书、安全操作规程、工作标准等）的编制。3.5各部门（单位）负责本部门（单位）所持文件的管理。4 内容及要求4.1文件与资料的控制范围4.1.1 文件的控制范围安全生产标准化手册；安全管理制度；作业文件（作业指导书、安全操作规程、工作标准等）。4.1.2资料的控制范围法律法规、规章、标准、规范；技术资

48、料、图纸。4.2文件与资料的编号4.2.1文件的编号规定安全生产标准化手册：X X/A B S C,其中X X为城门山铜矿矿山代码。12安全管理制度：X X/A B Z D-Q.,其 中X X为城门山铜矿矿山代码，第一个口为安全生产标准化体系元素编号，第二个口为该元素流水号。作业文件作业指导书：X X/A B Z Z 一口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口口为流水号。安全操作规程：X X/A B C Z一口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口为流水号。工作标准：X X/A B G B一口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口口为流水号。4.2.2资料的编号规定法律法规、规章、标准、

49、规范：法律：X X/A B F L 一口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口为流水号。法规：X X/A B F G 一口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口为流水号。规章：X X/A B G Z 一 口 口,其 中X X为城门山铜矿矿山代码,为流水号。标准、规范：X X /A B B G 口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口为流水号。技术资料、图纸技术资料：X X/A B J Z 口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口为流水号。图纸：X X/A B T Z 一口口，其 中X X为城门山铜矿矿山代码，口为流水号。4.3文件的版本号4.3.1文件版本号用字母A、B、C、D 表示。

50、A为第一版，B为第一版，文件从内容上进行了较大（或较重要）的修改，也应升版为新版本号。4.3.2文件从内容上进行了 5次 小 范 围（或次要方面）的修改，也应升版为新版本号。4.3.3文件每一次小更改，需在文件中注明更改状态。每版文件最多进行5次修改，0为未修改过状态，1为进行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5o4.4文件的编制、审核、评审、批准和发布134.4.1安全生产标准化手册由安环部编制，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产委员会评审；如审核不通过，退回安环部重新编制。4.4.2安全管理制度由安环部组织各相关部门（单位）编制，安环部审查、汇总