加气站安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023）.pdf

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1、加气站安全生产隐患排杳治理体系全套资料作者：南河三月加气站安全生产隐患排查治理体系全套资料2022-2023新标准整编汇集 编号：NHSYD01单位名称：XX加气站2022年X月目 录第 1 章 隐患排查治理作业指导书.31.1 编者按.31.2 编制目的.41.3 术语及定义.41.4 编制依据.51.4.1 相关法律依据.51.4.2 相关法规及规定.51.5 基本要求.61.5.1 健全机构.61.5.2 完善制度.61.5.3 组织培训.61.5.4 落实责任.6第 2 章 工作任务及实施.72.1 成立隐患排查领导小组.72.2 责任及职责划分.72.3 隐患排查.82.4 隐患排查

2、结果的处理.92.4.1 隐患分级.92.4.2 隐患的判定标准.92.4.3 隐患级别的确定.102.4.4 隐患排查治理情况通报.102.5 隐患分级治理.102.5.1 隐患治理实行分级治理。.102.5.2 一般隐患的整改.112.5.3 重大事故隐患的整改.112.5.4 整改期间的防范要求.112.5.5 隐患治理验收.112.6 档案管理.122.7 评审与更新.12第 3 章隐患排查项目清单.133.1 基础管理类.143.2 生产现场类.23第 4 章 隐患排查台账.334.1 日巡回安全检查表.334.2 专项安全检查表（季节性隐患排查）.354.3 专项安全检查表（重大活

3、动及节假日前隐患排查）.384.4 专项安全检查表（事故类比隐患排查）.394.5 加气站作业隐患排查清单.414.6 综合性安全检查记录表.571.1 安全基础管理隐患排查表.624.7 区域位置及总图布置隐患排查表（专业性隐患排查1）.714.8 工艺隐患排查表（专业性隐患排查2）.7 74.9 设备隐患排查表（专业性隐患排查3）.8 14.1 0 电气系统隐患排查表（专业性隐患排查4）.8 74.1 1 仪表隐患排查表（专业性隐患排查5）.9 14.1 2 危险化学品管理隐患排查表（专业性隐患排查6）.9 54.1 3 储运系统隐患排查表（专业性隐患排查7）.9 94.1 4 公用工程隐

4、患排查表（专业性隐患排查8）.1 1 04.1 5 消防系统隐患排查表（专业性隐患排查9）.1 1 24.1 6 隐患整改通知单.1 1 44.1 7 安全生产隐患通知单（排查）.1 1 74.1 8 安全生产隐患验收单（治理和验收）.1 1 8第 5 章 附 录 样 表.1195.1 表 1：隐患排查治理清单样表.1 1 95.2 表 2：隐患排查治理记录样表.1 2 05.3 表 3：隐患排查治理公示样表.1 2 05.4 表 4：隐患排查治理通知单样表.1 2 25.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表.1 2 35.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.1 2 45.

5、7 表 7：事故隐患分类汇总表.1 2 6第1章隐患排查治理作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门

6、的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年 3 月 3 1 日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年 3 月 7 日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成 2 9 人死亡、4 2 人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸

7、、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，

8、把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为了加强公司的燃气运营管理，保障春季的燃气运营安全，根据上级部门 关于开展春燃气安全集中检查的通知要求，按 照“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针，全面深入对各部门各部位的安全工作进行排查，整治安全隐患,以有效预防和消除不安全因素为重点，进一步落实安

9、全生产主体责任，保证我公司燃气安全生产形势稳定，为了建立加气站安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度，并贯彻落实 安全生产事故隐患排查治理暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我加气站决定开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范加气站开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升加气站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、

10、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全加气站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。1.3 术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.4编制依据1.4.1 相关法律依据 中

11、华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法1.4.2 相关法规及规定 危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案(X X 安监管危化 2 0 1 6 7 1 号)X X 安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见(X X 安 委【2 0 1 6】3 号)企业职工伤亡事故分类标准(G B 6 4 4 1 T 9 8 6)危险化学品从业单位安全标准化通用规范(A Q 3 0 1 3-2 0 0 8)义 加气站安全现状评价报告 生产过程危险和有害因素分类与代

12、码G B 1 3 8 6 1-2 0 0 9 工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物(G B Z/T2 2 9.2-2 0 1 0)职业性接触毒物危害分级 (G B Z 2 3 0-2 0 1 0)工作场所物理因素测量第 1 0 部分：体力劳动强度分级(G B Z/T 1 8 9.1 0-2 0 0 7)加气站伤亡事 故 分 类 G B 1 8 2 1 8 危险化学品重大危险源辨识A Q/T 9 0 0 6 加气站安全生产标准化基本规范A Q 3 0 1 0-2 0 0 7 加气站作业安全规范G B 5 0 1 5 6 2 0 0 2 加气站设计与施工规范 安全生产事故隐患排查治理暂行规定

13、(安监总局 2 0 0 7 1 6 号)Copyright description:Der Autor dieses Artikels ist Siiden Fluss Marz,Das ist mein Pseudonymund mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Biirger zu lernen und nachdem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internethochladen.Vers

14、tbBe miissen untersucht werden!Die letzten acht Nummern meines Diploms:nullsechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.5基本要求1.5.1 健全机构加气站建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。1.5.2 完善制度加气站在安全生产风

15、险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.5.3 组织培训加气站制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.5.4 落实责任加气站建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。

16、主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。2.1 成立隐患排查领导小组组 长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。2.2 责任及职责划分1）组长：对加气站分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门

17、的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及加气站形象维护负责，并定期向加气站汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3）检查员:配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安

18、排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。2.3隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车

19、前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产

20、专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据加气站组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由加气站级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2

21、.4隐患排查结果的处理2.4.1 隐患分级按照隐患的危险程度，参 照 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第1 6号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1）一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.4.2 隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受 的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面:a）违反法律、法

22、规、规章、标准、规程、规范的要求；b）不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f）企业在安全管理方面的追求g）其他。2.4.3隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所,存在不能立即排除整改的隐患；4）危害和整改难度较大，一定

23、时间得不到整改的；5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。2.4.4隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。2.5隐患分级治理2.5.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理加气站治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向加气站申请实施专业治理或加气站治理。2.5.2 一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发 整改

24、指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。2.5.3 重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的单位和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。2.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落

25、实监控责任，防止隐患发展为事故。2.5.5 隐患治理验收1）一般事 故 隐 患 整 改 的 验 收 一般事故隐患治理完成后，隐屈作者：南河三月验收由加气站安全科组织进行验收，验收合格后提交 整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由加气站安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。2.6档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改

26、复查验收记录等，单独建档管理。2.7评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的

27、需求；（7）其它情形出现应当进行评审。第3章隐患排查项目清单3.1基础管理类序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有效期内。危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。危险化学品安全管理条例第14条、安全生产许可证条例 第9条。安环科企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营

28、业执照或者隶属关系变更之H起10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 第30、32 条。安环科2安全生产管理机构（1）是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；（2）专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；（3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业

29、人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第9条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门册安全工程师。3安全生产责任制(1)是否建立和完

30、善安全生产责任制；(2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第6条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况；(3)是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整

31、改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。安全生产法第38条、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第27条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定第4条安环科5风险管控(1)是否建立了风险管控机制；(

32、2)是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施：(3)是否对风险点进行公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第29条安环科6安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

33、高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少 于16学时。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第25条、生产经营单位安全培训规定第9条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单

34、位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。安全生产法第27条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第35条安环科是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 24条安环科是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全

35、生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全生产法第25条7危险作业是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第 7 条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门特殊作业是否按规定办理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业

36、。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2014第4.6条安环科动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。动火作业应有专人监火：动火分析应当符合规定；特殊动火作业和一级动火作业的 动火证有效期不应超过8h；二级动火作业的 动火证有效期不应超过72h。化学品生产单位特殊作业安全规范第5.2条、第B3.1 条安环科受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。应对受限空

37、间内的气体浓度进行严格的监测；受限空间证有效期不应超过24h。化学品生产单位特殊作业安全规范第6.4条、第B3.2 条安环科特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落实到位。化学品生产单位特殊作业安全规范安环科8重大危险源(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重

38、大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。安全生产法第37条、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第23条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第15条安环科9建设项目建设项目是否按规定进行安全评价。建设单位

39、应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。危险化学品建设项目安全监督管理办法第8条安环科建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。危险化学品建设项目安全监督管理办法第10条建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。危险化学品建设项目安全监督管理办法第16条建设项目安全设施是否按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单

40、位应当组织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。危险化学品建设项目安全监督管理办法第2 6条安环科10承包租赁(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资

41、质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应 安全生产法第4 6条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。当及时督促整改。是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ30I3安环科11职业卫生职业

42、卫生是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。职业病防治法第 16条安环科是否按规定告知职业病危害。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时,应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。职业病防治法第 33

43、条安环科是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。工作场所职业卫生监督管理规定第 20条安环科是否按规定对劳动者进行职业健康检查。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。职业病防治法第 34条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门12应急救援是否按规定进行应急救援预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备案。生产安全事故应急预案管理办法第 26条安环科是否按规定进行应急救援演练。生产

44、经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。安全生产法第78条、生产安全事故应急预案管理办法第 33条安环科是否落实应急预案规定的应急物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。生产安全事故应急预案管理办法第 38条安环科是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。高危生产经营单

45、位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保加气站按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定18条安环科13安全评价(1)是否按规定定期进行安全评价；(2)评价报告中所提问题是否按要求完成整改。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告 安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。危险化学品安全管理条例第 22条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门14检验检测安全设备的安

46、装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。安全生产法第33条安环科15一书一签(1)是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；(2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安

47、全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。危险化学品安全管理条例第15条安环科16领导带班(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第30条安环科隐患排查清单3.2生产现场类序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1总体布局是否按规定经正规设计单位设计；加气站布局是否与总图一致；未经正规设计的是否进行安全设计诊断；设计诊断查出问题是

48、否完成整改。安全生产法第28条；鲁安监发(2011118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见 安全生产法第2 8条；鲁 安 监 发(2011)118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见安环科及生产车间危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施之间以及与外部的安全防护距离是否符合要求，采取的安全措施是否经过安全论证。危险化学品安全管理条例第19条 危险化学品安全管理条例第19条安环科及生产车间生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍的距离不符合安全要求。安全生产法第39条 安全生产法第3 9条安环科及生产车间2工艺安全是否使用国家明令淘汰的危及生产安

49、全的工艺。安全生产法第35条、安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知 安全生产法第3 5条、安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知安环科及生产车间新开发的危险化学品生产工艺是否经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺是否经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证。危险化学品许可证实施办法第9条 危险化学品许可证实施办法第9条安环科及生产车间是否按规定制定操作规程和工艺控制指标。安全生产法第18条 安全生产法第18条安环科及生产车间序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门2工艺安全工艺变更是否按规定履行了变更审批手续。安监总管三(2012)103号安监总管三(20

50、12)103号安环科及生产车间装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008第 5.5.2.2条 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008 第 5.5.2.2 条安环科及生产车间因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备是否设置了报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。石油化工企业设计防火规范GB50160-2008 第 5.5.13 条 石油化工企业设计防火规范GB50160-2008第5.5.13 条生产、储存装置