制糖企业安全生产三项制度(责任制+制度+规程）.pdf

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1、制糖企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编 作者：南河三月Q/WTSQ/WTS-2 0 2 2制糖企业安全生产管理体系三项制度全套资料标准汇编编号：Q/WTS-0 0 1 d-2 0 2 22 0 2 2-2 0 2 3 版发布日期：2022-06-05 实施日期：2022-09-05XX制糖企业目录第1章 编 制 说 明.51.1 编者按.51.2 制定原则.61.3 编制及管理.71.4 文本及文字要求.81.5 其他.9第2章 组织机构和职责.102.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度.1 02.2 安全生产领导小组.1 12.3 安全生产

2、领导小组工作章程.1 22.3.1 附 表 1：安全会议记录.1 42.4 安全管理机构.1 52.4.1 附 图 1：安全管理组织机构图.1 72.5 公司安全员任命通知.1 82.5.1 附表1：安全管理人员统计台账.1 9第3章 安全生产责任制.203.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度.203.1.1 附 表 1：安全生产责任制与权限培训记录.223.1.2 附表2：安全生产责任制评审表.233.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐.243.2 行政类岗位职责.253.2.1 I 长岗位职责.253.2.2 营销人员岗位职责.253.2.3 采购

3、人员岗位职责.263.2.4 办公室岗位职责.273.2.5 财务经理岗位职责.283.2.6 会计岗位职责.283.2.7 出纳员岗位职责.293.3 生产管理.313.3.1 生产部门工作职责：.313.3.2 车间库房管理员职责.343.3.3 包装组组长职责：.363.3.4 配料间管理及岗位职责.37第4章 法律法规与安全管理制度.404.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度.4 04.1.1 附 表 1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账.4 34.1.2 附表2：法律法规的培训记录.4 44.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度.4 54.2

4、.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表.4 74.3 公司文件档案管理制度.4 84.3.1 附 表 1：企业档案归档范围及保管期限表.5 44.4 领导现场带班制度.6 44.5 企业管理制度.6 54.5.1 库区管理规定.6 54.5.2 仓房管理规定.6 64.5.3 办公楼管理规定.6 74.5.4 职工宿舍管理制度.6 84.5.5 食堂卫生管理制度.6 84.5.6 考勤制度.704.5.7 日常检查考核管理制度.714.5.8 固定资产和物资管理制度.714.5.9 人事工资管理制度.784.5.1 0 档案管理制度.814.5.1 1 卫生管理制度.834.5.1 2

5、 持证上岗制度.844.5.1 3 车辆管理制度.854.5.1 4 微机管理制度.864.5.1 5 库务公开制度.874.5.1 6 员工培训制度.9 04.5.1 7 合同管理制度.9 04.5.1 8 印章管理制度.9 34.5.1 9 图书管理制度.9 44.5.20 职工浴室管理制度.9 54.5.21 合理化建议奖励制度.9 54.5.22 装卸工管理办法.9 74.5.23 保 管（质检）员终身责任制.9 74.5.24 保 管 员（质检员）终身责任书.9 84.5.25 蔗糖出入库管理制度.9 94.5.26 仓库卫生管理制度.1 004.5.27 蔗糖日常管理规定.1 01

6、4.5.28 蔗糖质量管理制度.1 014.5.29 仓储设施管理规定.1 024.5.30 熏蒸管理制度.1 054.6 班组安全达标管理制度.1 064.6.1 附 表 1：班组安全达标考核标准.1 094.7 安全生产管理制度.1 1 04.7.1 总则.1 1 04.7.2 储备粮安全管理制度.1 1 14.7.3 奖惩.1 214.8 安全生产会议制度.1 244.8.1 附 表 1：安全会议记录.1 264.9 消防安全管理制度.1 274.9.1 附 表 1：消防器材统计台账.1 314.9.2 附表2：消防器材检查表.1 324.1 0 风险评估和控制管理制度.1 344.1

7、0.1 附 表 1：工作危害分析（J H A）记录表.1 4 4第 5 章 教 育 培 训.1465.1 安全教育培训管理制度.1465.2 年度安全教育培训计划.1505.2.1 附 表 1：三级教育.1545.2.2 附表2：培训记录.1565.2.3 附表3：人员持证台账.157第6章生产设备设施.1586.1 建设项目安全“三同时”管理制度.1586.2 设备设施安全管理制度.1616.3 生产设备、设施验收管理制度.1666.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度.1686.5 生产设施安全拆除和报废管理制度.1706.6 电气设施安全管理制度.1736.7 特种设备安全管理

8、制度汇编.1796.7.1 附 表 1：特种设备统计台账.1866.8 特 种（设备）作业人员管理制度.187第 7 章 作业安全.1917.1 警示标志和安全防护管理制度.1917.2 变更管理制度.1937.2.1 附 表 1：变更申请表.1957.2.2 附表2：变更验收表.1967.3 三违管理制度.1987.3.1 附 表 1：三违人员记录.2037.4 危险作业风险分析及控制措施.204第1章制糖企业安全生产规程.2111.1 甘蔗预处理岗位安全技术操作规程.2111.2 压榨机岗位安全技术操作规程.2161.3 蒸发岗位安全技术操作规程.2231.4 蒸镭岗位安全技术操作规程.2

9、291.5 中和岗位安全技术操作规程.2371.6 煮糖岗位安全技术操作规程.2441.7 分蜜机岗位安全技术操作规程.2517.5 污水处理系统操作规程.2567.6 制冷机房操作规程.2687.7 消防设施操作规程.2707.8 配电箱安全操作规程.2717.9 发电机的安全操作规程.2727.10 燃气锅炉安全操作规程.2737.11 液压泵操作规程.2767.12 燃气有机热载体锅炉安全操作规程.278第8章 职业健康.2808.1 职业健康管理制度.2808.2 劳动防护用品管理制度.284第9章 应急预案.2869.1 粉尘火灾、爆炸事故专项应急救援预案.2919.1.1 指导思想

10、.2919.1.2 企业基本情况.2919.1.3 危险源及危险性评估.2929.1.4 预防粉尘爆炸事故的措施.2929.1.5 指挥机构、成员单位的职责及分工.2939.1.6 粉尘防火防爆防范措施.3019.1.7 紧急安全疏散.3029.1.8 善后处理.3029.1.9 应急预案的维护.3029.1.10 其它规定.3029.1.11 粉尘作业场所分布示意图及安全疏散通道示意图.303第10章事故报告、调查和处理.30410.1 事故报告、调查、处理制度.30410.1.1 附 表 1：事故分析报告.31610.1.2 附通知：事故调查处理领导小组.317第1章编制说明1.1编者按近

11、年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思：到

12、底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以

13、下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关

14、执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2制定原则第一条 坚持普遍性、长期性的原则。制定的安全规章制度必须是全公司或各部门共同遵守的。第二条坚持科学性原则。制定的安全规章制度必须符合国家及行业有关政策法规及上级有关规定，并结合公司实际，做到完善、协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于操作。第三条坚持精减的原则。安全规章制度不宜太多太滥，尽量合并减少制度数量。第四条新制订或修订的安全管理制度，必须站在

15、公司全局的高度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自的安全职责。1.3编制及管理第一条安全环保部是公司安全规章制度的管理部门，负责各种规章制度的平衡、汇编、管理工作。第二条各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起 草（或修订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。安全环保部应与已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经公司领导签发，颁布执行。第三条所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度进行修订。修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布的安全规章制度。第四条各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了解本

16、规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于安全规章制度的顺利执行。第 五 条 修 订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审核平衡，经公司领导批准后颁布执行。颁布的暂行和试行安全规章制度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。第六条重大安全规章制度的颁布与废止，要经公司总经理办公会，经各相关部门讨论审议后，经公司领导批准颁布执行。第七条公司各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情况进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环保部。第八条 公司颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续性。第九条各部

17、门可根据公司的管理制度，制订、修订内部的安全管理制度。1.4文本及文字要求第一条 总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。文种原则上规定为：制度、办法、规定、规则。第 二 条 制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、三，（一）、，再后才是阿拉伯字1、2、3，、（2）、（3），进行排序。第三条 使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。其基本要点：第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、空话；第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；第三、正确使用标点符号和缩写语。1.5其他第一条各部门负责颁布的安全规章制度的执行。第二条 本办法从颁布之日

18、起实施，并由安全环保部负责解释。第2章组织机构和职责2.1安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度1.目的为确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保公司的安全生产，特制定本办法。2.范围本制度适用于公司安全管理机构的设置与人员的任命。3.内容与要求3.1 公司必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；3.2 公司安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现，文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；3.3 公司最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；3.4 公司各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识

19、的培训，必须持有有效资格证书上岗；3.5 公司的安全管理机构最高组织为安全生产领导小组，安全生产领导小组每季度召开1 次会议，对公司的安全重大问题作出决策和决定。3.6 公司按照 安全生产法 等法律法规的要求，配备数量足够、素质较高的专兼职安全管理员，加强对公司生产经营的安全管理。2.2安全生产领导小组关于成立安全生产领导小组的通知各部门：我公司为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，公司特成立安全生产领导小组，公司安全生产领导小组下设办公室，公司安全生产领导小组办公室设在安全环保部。公司安全生产领导小组自文件公布之日履行职责，开展工作。（-）安全生产领导小组成员组成组长：XX

20、X总经理副组长：XXX副总经理成员：X X X X X X X X X X X X（二）主要工作公司安全生产领导小组每季度召开1次会议，对安全重大问题作出决策和决定，安全生产领导小组办公室，负责贯彻实施公司安全生产领导小组的决策和决定行使公司的安全管理与监督职能。（三）主要职责1 .贯彻执行国家和公司安全生产方针政策、法律法规，综合管理安全生产工作。2 .审议公司安全工作长远计划、年度安全计划或要点。3 .审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。4 .分析公司的安全形势，及时研究和解决安全管理工作中存在的重大问题。5.组织、参与或协助调查和处理生产安全事故。6.组织事故应急救援工作。7.完成上

21、级交办的其他工作。特此通知。2 0 2 2 年 X 月 X 日2.3安全生产领导小组工作章程1.目的为了加强公司安全生产监督管理，有效防止和减少生产安全事故，保障公司员工生命和公司财产安全，特制定本章程。2.范围公司各部门的安全生产，适用本章程。3.内容3.1 安全生产管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针 一；成立公司安全生产领导小组；设公司专（兼）职安全员负责安全生产日常事务；实 行“公司一部门一班组”三级安全管理体系。3.2 公司总经理对公司的安全生产工作全面负责；分管安全副总经理负责安全生产工作；专（兼）职安全员负责公司安全生产的具体工作；车间主任和部门负责人，对本车间和部门的

22、安全生产工作全面负责；班组长对本班组的安全生产工作全面负责。3.3 公司员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。3.4 公司鼓励和支持安全生产技术革新改造和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。公司对在改善安全生产条件防止生产安全事故，参加抢险救护等方面取得显著成绩的部门和个人，给予奖励。3.5 公司依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，实行生产安全事故的追究制度，按 照“事故原因不清不放过，事故责任人或当事人未受到教育和处罚不放过，事故未采取相应的防范措施不放过”的“四不放过”原则进行事故调查和处理。3.6 公司安全生产领导小组自觉接受各级人民政府安

23、全生产监督管理部门的工作指导和监督管理，即时传达和执行有关安全生产的法律，行政法规和文件。3.7 公司安全生产领导小组是公司安全生产的组织领导机构，由公司总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安全生产领导小组的日常事务由安全环保部负责处理。3.8 安全生产主要责任的划分：部门行政第一把手是本部门安全生产的第一责任人，分管安全环保和分管生产的领导和专（兼）职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。3.9 安全生产领导小组组织机构安全生产领导小组组长由总经理担任，副组长由

24、分管安全副总经理担任，成员由各个部门的负责人组成。3.1 0 公司各部门必须设立安全员，负责对本部门的人员进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安全小组的各项安全指令，确保生产安全。安全生产领导小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备兼职安全生产管理人员。3.1 1 安全人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时、必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。3.1 2 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。3.13组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。3.14会议频次公司安全生产领导小组每季度由总经理组织召开

25、一次会议，各部门负责人参加，研究和讨论当前公司安全生产出现的问题，查找隐患,落实整改，确保安全文明生产，并作好会议记录。3.15考核频次公司安全生产领导小组每季度对总经理，各部门负责人按安全生产责任考核制度进行考核，各部门负责人对所属员工进行考核，实行奖惩。2.3.1附表1：安全会议记录安全会议记录主 题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容：记 录人：备注：2.4安全管理机构关于成立安全管理机构的通知各 单 位（部 门）:我公司为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，经公司研究决定：特成立安全环保部作为公司安全环保的管理机构，任 命 XXX为安全环保部部长，暨公司的专职安

26、全管理员，负责公司日常安全管理工作。自文件公布之日履行职责，认真开展工作。特此通知。2022年 X 月 X 日XXX有限公司 2 0 2 2 年X 月X 日2.4.1附图1：安全管理组织机构图安全管理组织机构图2.5公司安全员任命通知关于任命公司安全员的通知各部门：为保证公司生产正常有效的开展，进一步明确岗位责任，真正做到安全工作人人有责、齐抓共管将安全工作落到实处，经公司研究决定，特任命X X X、X X X、X X X、X X X为公司安全员。特此通知。2 0 2 2年X月X日XXX有限公司2022年X月X日2.5.1附表1：安全管理人员统计台账安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历

27、职称证书类型证书编号发证日期复审日期备注第3章安全生产责任制3.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度1 .目的本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2范围本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节。3职责安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的相关事项。4安全生产责任制的制定4.1 安全生产责任制由安全管

28、理部门负责起草后交公司安全第一责任人审阅。4.2 公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。4.3 安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。5安全生产责任制的沟通5.1 安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。5.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。5.3 公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6培训6.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。6.2 安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其

29、安全生产责任制进行学习。6.3 每次培训学习应有学习记录。7 评审、修改7.1 安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。7.2 安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审，并由责任制的起草部门根据评审意见，修改完善。7.3 经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。8考核8.1 安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。8.2 安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可生效。8.3 安全生产责任制的考核每季度进行一次。9周期安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订每年应进行一次。3.1.1附 表 1：安全生产责任制

30、与权限培训记录安全生产责任制与权限培训记录培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训1主要内容参加培训人员备注3.1.2附 表2：安全生产责任制评审表安全生产责任制评审表参加评审人员:评审组长：评审时间：评审地点：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见:评审组长签字:3.L3附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐时间考核岗位安全职责的落实情况存在问题备 注季度.季度季度1四季度3.2行政类岗位职责3.2.1 厂长岗位职责一、认真实习贯彻党和国家的有关方针、政策，切实执行上级的各项指示和要求，主动接受上级部门的领导、管理和监督。二、主持本厂的全面工作，对本厂的一切经营管理、机

31、构设置、人事管理、费用支出等具有决策权、审批权和否决权，并对所有决策承担责任。三、负责把握本厂的发展方向，制订本厂发展规划和生产、加工、销售计划并组织实施。四、负责审核制定本厂的投资项目计戈J、产品开发计划、企业管理方案、操作流程、制订和完善企业的各项管理规章制度并组织实施。五、负责实施名牌战略，搞好本厂技术改造，依托科技，积极开发新产品，不断提高产品质量，做到节能降耗，发展绿色品牌产品。六、负责搞好本厂的安全工作，对本厂的一切安全事故负责，对本厂全体员工负连带法律责任。七、组织员工学习政治、业务技术、现代化管理方法，不断提高员工的素质和管理水平。八、负责本厂员工的工资及福利待遇，不断提高员工

32、的收入。九、依法经营，强化管理，实现本厂物质文明、精神文明、政治文明。3.2.2 营销人员岗位职责一、熟练掌握市场营销、策划、合同起草、产品介绍、调运规则等业务知识，具有较强的公关能力和大众亲和力。二、建立顾客档案，用心与顾客交朋友，结识新顾客，不忘老顾客，不断扩大产品消费群体，详细记录顾客名称、地址、电话、联系人及25订购每批产品的规格和数量；整理了解顾客的订货倾向及时做好供货准备。三、按时、按质、按量完成公司下达的各项销售任务。四、销售产品：零星销售要凭收款收据，开具出库令后提货；大宗销售必须签定销售合同（至少两人在场），出库时.，严格按合同条款确定的产品规格、数量、交易方式、交货期限、运

33、输方式等内容把关。负责销售产品的货款回笼与运输的绝对安全，否则由销售人员负责处理和赔偿。五、负责组织、协调产品的售后服务工作，负责对顾客的回访，妥善处理顾客投诉，做好顾客对产品满意度的测评，确定顾客的需求和潜在需求，并及时反馈公司。每半月编制 产品市场销售动态和产品质量改进建议报告交总经理审阅。六、做好新产品上市的策划、广告宣传工作，利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。七、负责编制成品仓库管理制度，规范成品管理，确保储存安全。负责产品销售运输过程中的产品质量及安全。八、做好树立企业形象工作。九、服从公司管理和安排，积极完成公司临时交办的各项任务。3.2.3采

34、购人员岗位职责一、熟练掌握粮油购销政策、合同起草、蔗糖品质鉴别、调运规划、物资采购流程控制等业务知识，具有公关能力，懂经营、善管理。二、根据生产需要通过对物资的质量、价格、供货期限、交货能力等进行比较，选择合格的供方，编 制 合格供方名录，建立供方档案。三、根据公司的 月生产计，划及库存情况编制 月采购计划，报总经理批准，按时、按质、按量完成公司下达的各项采购任务。26四、采购物质时，应 签 定 采购合同（至少两个在场），明确品名、规格、价格、数量、质量要求、验收条件、违约责任及供货期等；对零星采购必须有详细真实采购单及相关附件。五、采购的主要物资（蔗糖）必须有化验人员提供的检化验单和过磅单，

35、经验收合格后方能入库。辅助物资（包装材料等）必须经相关部门或专业检验人员检测合格方能入库。对不合格物资严禁入库，并由采购人员负责处理。采购物资的差损由采购人员赔偿。六、随时了解、掌握、分析物资市场信息情况，并及时向总经理反馈,每半月编制真实可靠的 市场物资信息情况报告交总经理审阅。七、负责编制原料仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。八、处理好与供方的关系，树立好企业形象。九、服从公司的管理和安排，积极完成公司临时交办的各项工作任务。3.2.4办公室岗位职责一、负责质量管理体系文件的控制与管理。二、负责全公司人力资源的管理，编制员工档

36、案。三、编制职工培训计划；建立员工人事档案（包含员工的教育、培训I、技能、经历的记录），适时组织全公司各部门的有关人员进行培训。四、协助管理者代表收集管理评审项目有关资料和对决议事项的跟踪检查工作。五、负责本公司外来文件的控制和管理工作。六、负责质量记录的管理。七、负责对本公司及各层次质量目标的实施进行监视和测量。八、负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理。27九、负责本公司办公场所、工作环境的管理。十、组织内部审核以及承办管理评审会议准备工作。3.2.5财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。2、负责组织公司的经济核算，组织编制和审核会计、

37、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动顺利开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员进行业务知识培训，学习和执行 中华人民共和国会计法。7、负责与税务、工商等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。9、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督

38、促本部门员工完整保管企业合作期内的一切账册、报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序做法，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。3.2.6会计岗位职责一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。28二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管

39、理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵 守 会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事

40、项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。3.2.7出纳员岗位职责一、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法29性。二、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填 写 奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。三、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。四、对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。五、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制

41、会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。六、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。七、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制 银行存款余额调节表。八、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。九、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。十、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种

42、有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。十一、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不30挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。十二、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。十三、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十四、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。十五、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。3.3生产管理3.3.1 生产部门工作职

43、责：1.负责公司生产的全面管理工作；审核生产计划，协调生产车间与后勤各部门的工作。2.负责对进入公司的生产用原材料的质量验收，数量验收(过磅)3.负责对生产车间急需的原材料临时采购。4.负责定期召开生产方面的会议，安排生产计划、组织平衡生产，协调生产进度、安全文明生产等生产事项。5.负责员工的业务培训，包括生产工艺流程、设备安全操作规程、员工的岗位职责，安全知识与文明规范等。(1)车间主任职责：1.负责生产车间的具体管理工作。2.负责按照公司下达的生产任务，按照批量编制生产计划，并组织实施；同时编制辅料消耗量计划，提供仓库配料。3.负责组织安排生产进度，合理的安排班组的生产工人，协调均衡生产。

44、4.负责生产工艺流程的制定，产品包装标准的制定，产品检验标准的31制定。5.负责原材料进入车间时质量的检验和卫生指标检验，完工产品的入库的卫生指标检验。6.负责产品生产过程中产品质量的监督检查，生产过程产品达到规定的卫生标准，对不合格的产品不装盘。7.负责产成品入库，验收入库数量（指定专人开具入库单），产成品库房管理，产成品出库核对出库数量。8.负责生产车间的原材料投入数量，半成品及产成品的完工数量，使用人工数量，废料及下脚料数量等做好原始记录。9.负责对生产各项指标的统计：（1）主要原材料和辅料材料的消耗指标；（2）每批产品的用工数量及劳动生产率指标；（3）完工产成品的产量指标；（4）员工的

45、出勤率指标；（5）提供统计分析报告。1 0.负责生产工艺流程过程中信息化的实施；包括原材料的投入数量,半成品和产成品的入库数量，产品质量、原材料利用率，劳动生产率、出勤率等，按照管理要求每月将有关资料上报相应主管部门。1 1 .负责车间安全生产，做到无任何安全事故，如水、电及设备损伤等。1 2.车间内部及相关区域的卫生清扫，保持车间环境卫生干净整洁，达到规定要求。1 3.负责生产车间污水的处理和排放，防治污染环境。1 4.所有统计数据需向财务部门在次工作日内呈递。车间副主任职责将车间主任的职责划出一部分由副主任分担（3）生产加工组组长职责：1.按照车间主任的安排和要求，负责执行加工的工艺流程、

46、计量标准。2.负责带领加工组的全体职工保质保量完成生产任务。323.负责入速冻间的半成品数量的记录和上报。4.负责加工组生产任务完成后现场的清理和整理。5.带领员工不断研制、创新，提升品牌，提高企业的声誉。(4)车间统计员职责：1)负责统计各生产环节上报的产量。2)负责整理相关数据分析和存放各生产车间上报的各种数据。3)负责统计好相关数据和上报上一级和相关车间。(4)生产质量检查组组长职责：1、负责产品的检验管理工作，对出厂产品质量负管理责任。2.负责生产过程和包装过程中的质量控制，对单位重量进行抽检，不合格的不得入库。3.负责产品生产过程中的卫生监督检查，对环境卫生及时清理，负责生产工具存放

47、的管理。4.产品进速冻间前是否做到干净表面无杂质新鲜整齐，如出现不符合产品退回加工车间并对相关人员进行处罚。5.半成品包装时抽空力度不合理密封不平整包装袋有破损的不合格产品退回包装车间并对相关人员进行处罚。6.定期抽样检查库存产品的合理率的变化并做记录分析合格率变化的原因。7.礼品箱组装时应做到品种不能放错包装袋无破碎，产品不附带任何杂质,违者对相关人员进行处罚。此外为确保质量管理体系有效运行，对产品的生产实施监视与测量，确保产品的符合性：1.负责公司原材料进货进行检验与验证。332.严格按照生产标准对进货材料进行全数检验或抽样检验，确保进货产品的合格性，并且做好记录。3.检验过程中，发现不合

48、格品，开 具 不合格报告，并作出判断，当供方产品出现严重不合格时，向供方开具 纠正与预防措施报告，并与采购部进行沟通。4.对仓库的发料人员进行物料跟踪，物料是否发放正确，并且做好记录。5,与各生产组的组长进行物料的沟通和核对。6.负责质量的评定，建立质量档案，定期向部门主管上报质量情况。7.根据生产工艺，对产品新鲜度、重量、生产工艺等各环节管理并且做好记录。3.3.2车间库房管理员职责(1)大库、速冻间及单冻机管理职责1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。2.入大库的原料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。存货入库后应及时入

49、账，准确登记。3.仓库管理人员要监管单冻机的使用，负责管理产品在单冻过程中的物料相符状况，并及时做好统计。4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。345.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货,事后需补齐所需各项单据。6.领用原料或成品发货后应及时登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞现象的发生，并即时上报。1

50、0.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11.妥善管理、存发代存货业务。12.做好防电、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐；定期检查存货。13.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。14.上下班前应做好门及电的开关工作。15.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密。17.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查