审计年终总结3篇.docx





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1、 审计年终总结3篇 为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了*集团的财务制度。为了总结阅历教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 (1)连续稳固推行财务治理模块,加强财务人员的治理意识和责任心,充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业治理,每周必需下各核
2、算的公司了解业务运行状况,发挥主观能动性,多为经营者供应有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想,增加危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素养,适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,依据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进展了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监视和效劳职能,准时为集团公司领导供应决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强
3、集团公司财务工作的审计和监视职能,今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责,加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度,标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法,通过大家仔细地学习和争论,积极思索,并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、
4、增加财务效劳意识,20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则,加强财务治理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求,财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一治理,分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内
5、容。依据各分、子公司明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况,按科目进展了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反应状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好20xx
6、年全面预算工作积存了阅历。 4、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的安康进展,为国家制造和积存的财宝”的工作思路,以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和治理上的漏洞,并有针对性地指
7、定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金治理的作用 为了标准*集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金治理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团安康进展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心,根据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
8、 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的治理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 请大家能够熟悉到我们当前的形势,熟悉到我们的公司形势,在来年公司的大进展中做好充分的预备,我们公司的业绩和市场打算我们要在来年中大干一场,我们肯定要努力! 审计年终总结 篇2 我进入公司这个大家庭至今,在这紧急又劳碌的日子里,我学习了许多专业及专业以外的学问。感谢公司,让我在这个布满盼望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导,是你们的鼓舞与包涵让我感受到了公司这个大家庭的暖和;感谢同事
9、,是你们无私帮忙与关怀,让我各方面得到了全面的提升。时间匆忙,转瞬今年马上过去,回望这大半年来所做的工作,从最初的经受挫折,风雨同舟,到后来的辛勤耕耘,初见成果,真的只有经受过的人才能体会。 工程审计在工程工程全过程掌握当中,是一个特别关键的岗位,为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口,是一个涵盖专业学问特别广的工作,又是一项严谨细致的工作,同时专业性很强,要求具有高度的责任心与使命感,精确的算出工程量及预算本钱,完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程治理,才能精确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必需时刻保持清楚的头脑与良好的精神,由于每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程
10、审计部人员缺省,我感觉压力特别大,既要做到精确无误,又要维持各专业间及总价掌握的”平衡,是在领导的鞭策下,我做到了兢兢业业,遵守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结: 一、工作纪律方面 1、做到积极维护企业荣誉,敬重领导,与同事团结互助,仪表端庄,举止文明。 2、在履行职责时勤奋、诚恳、客观、公正、严谨。 3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。 4、敬重他人,在审核过程中做到有理有据有节。 5、保持工作的独立性和客观性,不参与有可能影响公正性的工作及活动,不以任何方式与被审核工程的各相关方有利益往来。 6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息,不利用机密信息谋取私利,在使用信息时不违
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