审计单位个人述职报告(七篇).docx

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1、 审计单位个人述职报告(七篇)审计单位个人述职报告篇一 三年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成绩，主要表现在： 每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要准时处理;准时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的状况注上处理意见报财务总监处理。 客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银

2、明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的.汇总表。 1)核对餐厅结账单时应留意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，假如不符，要找收银员查明缘由，并进展处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改缘由。 2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否全都，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否全都，如有不符，应马上向收银员查明缘由并准时做出处理，确保营业收入的正确反映。 3)打折手续应完整：用宾馆优待卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;假如是宾馆治理人员为客人打折的，要有治理人员签名并注明所打

3、折扣。审计员在核对时，要留意收银员所打的折扣是否正确，假如不正确，要找收银员查明状况，准时做出处理。 4)免费接待是否符合标准：各级治理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对比各级治理人员权限表。查看各级治理人员是否在权限范围内签单接待，假如发觉接待超标，应马上找其补办手续，否则上报财务总监处理。 5)收费单的核销及治理：收费单必需按号挨次使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发觉不联码使用的，应向收费单使用人查询缘由，准时催交。作废单必需有领班以上人员签字方可 负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应马上修改，并追究夜间审计员责任。 检查收银员

4、及厅面其他操作人员是否按标准程序操作，营业款是否照实反映，现金是否照实上缴。假如发觉收银员或其他操作人员不按标准操作的，应马上订正，并将状况及处理意见准时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止状况再发生，确保酒店利益不受损失。 按日期挨次将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单 装订成册，封面上注明起止日期存档。 1、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他各部门的合作，更需要按公司规划进展。回忆三年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟

5、悉有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 2、积极开展对公司财务信息的核查与审计 对酒店的收入进展全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应准时有效的财务状况和公司经营治理状况的信息。 3、连续做好酒店内部经济效益的审计 xx年我们要在这个良好开端的根底上连续做好这项工作，酒店的收支和制度执行状况进展审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 总之，内部审计作为企业进展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我

6、要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的奉献、努力! 此致 敬礼！ 述职人： 20xx年xx月xx日 审计单位个人述职报告篇二 近年来，李金华审计长向全国人大常委会提交的年度审计报告中，屡次提及 金融 领域存在的违法违纪 问题 ，在去年“金融风暴”中，李金华审计长提到的工商银行存在诸多违规问题及 交通 银行锦州分行虚假核销案均说明，金融审计作为审计监视的一项重要工作，对促进加强金融治理，防范和化解金融风险方面发挥了重要作用。笔者结合近年来从事的金融审计实践，就当前如何开展金融审计中的重要一环-商业银行审计谈谈自己的一些看法

7、。 (一)当前银行贷款存在的主要问题及缘由 近几年来，对四大国有商业银行的审计说明，商业银行贷款业务存在的主要问题集中反映为贷款质量差，不良贷款比率居高不下。 目前 ，几大国有商业银行这一比例平均高达两位数，严峻影响了商业银行的正常运行，造成这种局面的缘由是多方面的： 1.商业银行内部掌握制度不完善，治理薄弱。如，银行信贷治理不善导致违规发放贷款;违规向无资本金或不具备贷款条件的 企业 发放贷款;违法向关系人发放信用贷款;违规向银行“三产”发放贷款;贷款担保消失漏洞导致贷款被诈骗;贷款抵押不标准;贷前审查不严，贷后治理松懈等等问题。 2.贷款过度集中，构造不合理。如，银行对单一客户授信额度过高

8、，未能有效掌握关联企业的信贷风险等，这一点信用社尤为突出。 3.借款企业经营治理不善等因素导致贷款难以收回。 4.宏观政策调整和市场环境变化因素导致贷款损失。 5. 社会 信用制度不健全，借贷人逃废银行债务比拟严峻，更有违法犯罪分子利用银行贷款治理中存在的漏洞，与银行内部人员相勾结，恶意骗取贷款资金，侵吞国有资产。如，近年消失的“虚假按揭”贷款、虚假贷款、弄虚作假违规票据贴现等问题。 6.受 经济 体制和金融 会计 制度的影响产生不良贷款。 上述6种缘由，从审计实践看，主要是1、2、5三项，尤其1和5是需要重点提醒的问题，近年来我办在审计中查出的大量问题都与这两项有关。 (二)审计方法 首先对

9、银行内部掌握进展评估和测试，以推断内部掌握的牢靠性(如信贷员 每笔贷款发放是否按规定执行等)。其次，应设计和实施符合性和实质性测试，其主要做法是测试贷款余额和收入确认。对测试样本的选择应具有代表性，可以采纳常用的各种抽样方法。实质性测试的 内容 取决于不同的贷款种类、银行本身的特点，以及所采纳的审计方法。详细过程涉及核对交易记录、 计算机数据、与贷款合约和借款人确认书的全都性，同时还应检查相应的贷款文件记录。第三，对信贷资金舞弊事项的审计，重点是对贷款去向的跟踪调查，这是查处挪用信贷资金、诈骗银行贷款等违法问题的重要手段之一。审计人员在检查每笔贷款时，依据资金的划转，追踪贷款的去向，并将之与银

10、行贷款台账、贷款合同等记录进展核对，确定贷款的真实性。此外，在验证资产负债表报告日的贷款真实性过程中，最好的方法是延长审计调查或直接向借款人发函，从而确定样本贷款的真实性。 2.审计内容 (1)检查各种资金支付、利息收入及应计利息记录进展核对。 (2)验证报告日资产负债中的信贷资产的真实性。在验证资产负债表报告日的贷款真实性程序中，实施延长审计调查，从而确定样本贷款的真实性。 (3)核对报告日资产负债表中的信贷资产的价值与牢靠性。 (4)确认财务报表中的有关披露符合相关法规要求，并真实和公允地予以表达。 3.审计重点 除通过以上提到的审计思路和内容，核实贷款的真实性、完整性、合法性外，在对商业

11、银行贷款进展审计时，还应从每笔贷款的治理入手，重点关注以下几个方面： (1)在审计正常贷款猎取并批阅其余额积数表时，审计人员应关注意复消失的借款人及相关联的借款人。为完成某些经济指标或出于种种目的，有些商业银行采纳借新还旧形式，造成虚假还贷还息现象;有些商业银行通过屡次更换借据，将不良贷款从形式上变成正常贷款。 由于商业银行贷款内掌握度的制约，商业银行对同一贷款户的贷款受金额的限制。为避开各种限制，有的商业银行对同一借款人采纳分次形式发放贷款，或 通过借款人的关联企业分户发放贷款。更有甚者为了猎取贷款，弄虚作假，利用虚假会计资料，应付银行内掌握度的要求，这些做法，不仅违反了商业银行内部掌握和国

12、家的有关规定，而且严峻影响信贷资产的质量，甚至导致道德风险的发生，因此，审计人员在对正常贷款进展审计时，应高度重视重复消失的借款人和与其相关联的借款人，除猎取并批阅其相关 法律 性文件外，还应实行延长相关单位，通过对工商、税务、法院、以及会计师事务所等中介机构进展询问、调查等形式了解状况，取得证据，从而发觉正常贷款中存在的风险和违法违纪问题。 (2)重点关注损失贷款的金额、构造以及形成的缘由和责任。查清确已流失、无望收回的损失贷款的金额;查清损失贷款造成的应收利息坏账金额。对损失类贷款的审核，要延长到贷款企业逐笔调查核实。重点核实企业经营状况和还贷力量。要查明损失贷款形成的主要缘由，区分银行贷

13、款治理不善责任、银行人员以贷谋私责任、企业经营不善责任、企业有意逃废债责任、政府决策失误责任等不怜悯况，对损失数额较大的贷款，要追查落实责任人。确保银行内掌握度得到完善和改良。 (3)重点关注不良贷款，在查清不良贷款数量的根底上，查清次级、可疑类不良贷款在各行业的分布构造及其所占比重。对形成不良贷款比重较高的行业，尤其是 19xx年以后发放的贷款形成不良的，通过调查了解和 分析 ， 总结其不良贷款形成的缘由及盘活信贷资产的有效途径，查处违法违纪问题。 (4)重点关注票据贴现、承兑汇票垫款、信用证垫款的金额和缘由。从台账入手，可采纳书面批阅、前后核对、口头查询、延长审计等多种审计方法，审查票据法

14、定要件和商品交易行为的真实性，提醒其中的违规贴现、骗贷行为。 总而言之，对商业银行贷款业务的审计，是整个商业银行审计中极其重要的一个环节。充分把握商业银行贷款业务的特点和进展方向，通过各种手段的对外延长和印证，来发觉和查处商业银行信贷资金中存在的违法违纪问题和大案要案线索，以实现揭露问题、标准治理、防范风险、促进改革的目的，同时审计中应不断改良审计方式和方法，充分利用计算机等 现代 技术的优势，不断加大审计监视力度，提高商业银行自身的治理水平和防范金融风险的力量，适应剧烈的国际竞争需要。 (一) 目前商业银行损益核算存在的主要问题 目前我国商业银行损益核算过程中存在的主要问题，大致可分为以下几

15、种类型：少计或多计营业收入;少计各项费用支出或多计费用支出;保存帐外资产、设臵小金库在职工工资科目外发放奖金、补贴，主要是在办公费、会议费等科目违规列支奖金、补贴;少提或多提各项预备金，主要是利用多计或少计各项预备金来调整利润。 结出来的审计人员所特有的综合识别和推断力量。它是审计人员工作积存的财宝，因此，在审计中审计人员应当充分运用审计阅历来发觉和推断、评价问题。 1.审计人员在审计安排上应当留意突出重点，对可能或简单产生问题的领域应当列为首要关注对象，并进展重点审计，其方法主要是 分析 被审单位报表财务收支的主要工程增减变化状况(特殊是要留意年底或节假日的时间段)，并从中找出审计重点和疑点

16、线索。 2.审计人员在确定重点和疑点线索后，应当对重点仔细 讨论 ，拓展思路;对疑点线索跟踪追击，不能放过一丝蛛丝马迹;要擅长从群众的举报中选出有价值的线索，以提高工作效率。 3.从账户入手，由于银行账户的开设虽然由人民银行审批，但银行自身的特点打算自行即可办理，这就为银行截留收入、虚列费用形成帐外资金等制造条件，因此，通过查处银行的账户发觉和查处商业银行违法违纪问题是商业银行财务收支审计的重要方法。一是利用 计算 机检索银行的全部开户单位。如有“银行”或“所在行”字样。二是通过银行分户帐查阅户名。三是查阅开户登记簿和预留印鉴。四是留意与银行有频繁资金划转的账户及自办实体和呆死户。目前银行小金

17、库有向虚列套取费用一笔一清的形态 进展 的趋势。 近年来，商业银行审计的一个突出特点，就是日新月异的现代信息技术在银行业充分运用和飞速进展。从国有四大银行看，截至20xx年末，已有2家根本建立了全国性的数据集中，而另2家估计近期也将实现全国统一。商业银行全国性的数据集中对提高银行业的效率、强化治理、应对国际银行业的挑战具有重要的意义，但对审计监视而言，客观上要求审计机关跟上被审计单位技术进展的步 伐，大力开展计算机审计，否则将不能对应现代银行 电子 数据集中的需要。例如，我办对某商业银行审计中需转换其下属一分行的信贷数据，审计人员利用3台dell台式机(主频1.6g，内存256m)连续3个工作

18、日才完成。并且在转换过程中个别数据库过大，不能做分割，高端笔记本也无法处理。而审计组一台p4，内存256m的笔记本电脑用通审软件转建行一个文件，工作了一天(24小时)没有完成。 因此，在商业银行审计运用和推广计算机审计势在必行，而计算机技术水平和硬件设施都是目前审计商业银行所面临的迫切问题。 近年来，我办通过几年的摸索、实践，在 金融 计算机审计方面，逐步探究出一套行之有效的方式与方法： 一)审前数据采集、整理务必求深、求细、求全。“凡事预则立，不预则废”，做好审前预备的数据采集、整理环节对于提高审计工程的效率和效果意义重大，数据采集过程中大量利用odbc接口或使用sql软件以及自编数据接口等

19、技术，努力提高数据转换的效率和使用性。 (二)财务收支环节全面应用计算机审计。针对各金融 企业 全部实现了 会计 电算化，且电子数据比拟完善的状况，在这一领域应加大计算机力气的投入。从被审单位收入、支出科目对应的相关账户入手，在查处收入不实、支出不实、“小金库”等违规问题过程中，充分发挥出了计算机审计的优势。如：我办在某单位审计中，对财务环节全部实施计算机审计，通过编写工资、费用等一系列小模块，快速查出该单位工资空额，费用虚列，乱发钱物等大量问题。 (三)业务治理环节广泛开展计算机审计。业务治理环节是各种违法违规问题的高发区，也是审计的重中之重。因此在这一环节开展计算机审计对于提高审计效率，提

20、升质量和成果水平尤为重要，因此，在银行信贷经营领域中应用计算机审计是当前的一项重要工作。 1.利用计算机通过对各种贷款余额类账户、贷款发生额类账户电子数据中相关 内容 的比照，编制相应的审计模块，查出银行违规发放贷款、违规签发银行承兑汇票等多种违规问题。如在对某银行进展审计时，我办计算机审计人员从电子数据中发觉某行银行承兑汇票业务量在短时间内增幅较大，并进一步确定其中局部可疑业务，经对有关单位进展进一步核查后查出了震动全国的“沈阳票据 案”。 2.通过对信贷数据的整理与分析，编制计算机程序筛选有效数据，并对数据进展排列、检索。起到了合理确定审计重点，快速发觉疑点和查处关联企业骗贷的作用，在对建

21、立银行某支行进展审计过程中，最终查出该支行为3家公司违规发放贷款8310万元，用于支付银行承兑汇票产生的垫款、违规办理转贷、掩盖不良贷款的违规经营问题。 3.针对目前银行住房贷款 等个贷业务金额小笔数多的状况，我办充分利用计算机功能，查处违规住房贷款问题。 (四)大力开发和编制适用商业银行审计的审计软件。针对目前商业银行的状况，集中力气研制开发有针对性的各类审计软件，努力做到运用计算机技术对被审计商业银行总体及风险状况进展评价，并最终到达实时监控的目的，实现审计监视的事后向事前审计的转化。 审计单位个人述职报告篇三 20_年，市人大常委会任命我为市固定资产投资审计局局长。这次安排我向市人大常委

22、会述职，既是对我履行职责状况的监视，也是对我个人的关怀和爱惜，更表达了对审计工作的高度重视和支持。我将以这次述职为契机，仔细回忆检查自己履行职责的状况，恳切听取大会的审议和批判，不断改良工作，更好地履行职责，不辜负党和人民的重托。下面我将自己两年多来履行职责的主要状况报告如下，请审议。 1、仔细学习贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的政治方向 任局长后，为了在审计工作中贯彻好党的路线、方针、政策，落实好市委、市人大和市政府的各项决策，我始终坚持把加强政治理论学习放在突出位置。两年来，我先后学习了党的_大会议精神，记学习笔记、体会约4万多字，不断增加政治上的敏锐性和鉴别力。 在搞好个人学习的同时

23、，坚持中心组学习制度，平常结合工作实际，常常组织处级干部和全局干部进展专题的政治理论或业务学习。两年多来，共组织班子学习23次，中心组学习45次，处级干部学习12次，全局性学习11次。我还在全市审计系统、局机关的培训班和研讨会上，就学习贯彻党的_大会议精神，加强对权力的制约与监视，效益审计的难点和思路，以及贯彻审计署5、6号令等专题，进展了辅导性发言和沟通，努力把理论学习的成果转化为指导审计工作的新思路、新方法。先后在_审计、_政报等报刊杂志发表了审计在建立小康社会中大有作为、建立科学的治理机制，开创审计工作新局面等8篇文章。去年我局完成的国家审计对行政权力制约和监视讨论等调研课题，在全省审计

24、科研论文评比中被评为优秀奖。据不完全统计，全局两年多来在各级各类报刊发表理论研讨性文章72篇。这些理论成果，有力地指导了审计工作的开展。 2、坚决执行宪法、法律、法规和市人大的决议、打算，依法履行审计监视职责 依法审计是审计机关工作的根本原则。我和局领导班子成员坚持把“立党为公，执法为民”表达到审计工作中，全体审计干部职工的共同努力下，圆满完成了各项审计任务，较好地履行了法律给予的审计监视职责。有关详细审计工作完成状况，我在每年的预算执行审计工作报告中，都已向大会作了汇报。现在，我重点汇报一下履行职责中的主要做法及效果。 (一)突出重点，逐年深化财政预算执行状况审计。依据宪法和审计法的规定，开

25、展本级财政预算执行和其他财政收支状况审计，是审计机关的一项重要工作。两年多来，围绕落实中心和市委、市政府关于推动财政体制改革的有关政策，每年突出几个重点，把财政预算执行审计逐年推向深入。在连续扩大对一级预算单位审计掩盖面的同时，逐年加大了对二、三级单位及工程的延长审计;为了促进提高财政资金的使用效益，从重收入审计向重支出审计转移，加大对科技、环保、支农等财政资金的审计力度;对局部重点建立资金准时进展跟踪审计;查处了一些较深层次的违纪违规问题，在整顿和标准市场经济秩序方面发挥了积极作用。同时，针对财经领域机制、制度方面存在的问题及其缘由，先后提出了细化预算、推行部门预算、严格实行“收支两条线”、

26、标准政府外债治理、解决银行多头开户、严格国债资金治理等方面的审计建议，大都已被接受，对推动财政体制改革、加强预算治理和人大监视财政预算，都起到了积极作用。 (二)围绕热点，仔细抓好重点行业、重点资金和重点工程的审计。针对社会反映剧烈的行业不正之风和专项资金使用及重点建立工程中存在的问题，我们在审计中加大了监视力度。两年多来，先后组织了对我市居民低保、失业保险、农业投入、政府外债、医疗保险、住房公积金、救灾、扶贫、防“非”、公安行业、卫生系统、金融等29个(项)专项资金和行业的审计及调查。提醒了中石销售系统虚增资产1830万元，中国人寿保险系统不良资产2900多万元等行业存在的突出问题，均引起了

27、上级有关部门的高度重视;查出和订正了挤占挪用、套取专项资金购建办公楼和小汽车及发放奖金、补贴，截留坐支财政收入、私设“小金库”和账外账等违纪违规问题。在遏制违纪行为、促进增收节支的同时，我们留意准时向政府和有关部门谏言献策，如针对专项资金使用中存在的被截留、挤占及效益不佳等问题，提出了加强拨、管、用等各个环节的检查监视的建议;针对外资运用工程中的遗留问题，提出了妥当处置的建议以及针对某些行业部门存在的“三乱”提出的治理对策等多项建议，都得到了政府领导的批示和有关部门的接受。两年来我局向各级党委、政府和有关部门提交审计报告、信息568篇，被批示采纳253篇。 (三)针对难点，积极稳妥开展领导干部

28、经济责任审计。根据党的_大提出的加强对权力的制约和监视的要求，本着“积极稳妥，量力而行，提高质量，防范风险”的原则，我们主动加强与纪检、监察和组织人事部门的协调协作，组织全市审计机关开展了县以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计，试行了县以上党政领导干部经济责任审计。两年来共组织对_名领导干部进展了经济责任审计，查出领导人员主管责任违规行为金额_万元，直接责任违规行为金额_万元，为考评领导干部、促进廉政建立发挥了积极作用。 (四)抓住疑点，跟踪追查经济犯罪案件线索。近年来，我们坚持把查处经济领域违法犯罪线索作为一项重要工作来抓，要求全市审计人员对审计中发觉的疑点线索，深查细

29、究，一查究竟，两年来向纪检监察部门和司法机关移送案件线索_件，涉案人员_人，进一步打击了经济领域的违法犯罪活动，维护了国有资产的安全完整，发挥了审计监视在反腐 败斗争中的重要作用。 (五)积极完成领导交办的审计任务。地方党政领导交办的事项，我们坚持做到件件有着落，事事有回音。两年多来，我局共完成领导交办审计事项22件。其中对_饭店改制，动物园、_园、_风景区移交前的资产、负债、净资产审计，国际会展中心、_村、绿色广尝妇幼中心、档案馆等重点建立工程竣工决算审计、对全市住房公积金治理机构清产审计复核及经济开发区管委会财务收支审计和对38个行政事业单位工资外奖金、补贴、津贴及政府集中选购执行状况等审

30、计调查，查出并追还了被截留、挤占、挪用的各项资金，有力地促进了增收节支。组织审计的城运村、国际会展中心和国际展览中心三个建立工程，核减工程造价17亿元，审减率为22%。积极参与了国债、社保及扶贫资金使用状况、土地市场治理、有形建筑市场招投标状况的专项检查，参加了教育资源整合、清理行政审批工程等工作，直接为市委、市政府宏观调控和决策供应了重要的信息资料和参考依据。 审计单位个人述职报告篇四 依据中支内审工作部署，2022年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部掌握治理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部掌握环境”、“风险识别与评估”、“掌握活动”、“信息沟通与反应”、“监视评审”五

31、个方面内容对支行内掌握度进展评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监视对象确定为一线营业人员和各级治理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监视各职能部门建立的各项制度，留意内掌握度和治理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的缘由，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，催促各项内部掌握制度在全行得到严格落实。 我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查工程二项。分别是对瑞安支行集中选购治理状况的调

32、查、对瑞安支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况的调查。 今年8月份对支行集中选购治理状况进展了调查，发觉一些治理上的欠缺和不标准的操作，提出了整改意见和建议。 今年11月份对支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况进展了调查，通过现场询问、调阅局部档案资料和观看临柜操作状况，根本了解和把握了瑞安支局外汇治理工作状况；从调查状况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，准时贯彻落实外汇政策，建立了比拟健全的内控治理制度，业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内掌握度予以细化补充，准时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了

33、内控督导检查方法。但也发觉了不少一问题，依据问题的不同性质提出整改建议，根本得到整改落实。促进了外汇治理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部治理制度，标准业务操作。 今年我们通过审计调查，共发觉了违规现象20余项，提出整改建议20条，大局部已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。 在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，仔细组织开展了对2022年度以来审计查出问题整改状况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，稳固了审计监视成效。 1、领导重视，强化整改意识。布置安排对2022年度以来审计发觉问题和整改状况进展检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可

34、行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。 2、细心组织，确保整改实效。安排专人对全部审计工程进展逐一梳理，仔细排查问题整改状况；并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的根底上，组织人员进展了再检查。 3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发觉的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，依据问题的缘由、性质和情节等实行相应的责任追究措施，并赐予经济惩罚。 4、严格催促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，催促，制定下一步详细整改措施。通过开展审计发觉问题整改状况的“回头看”活动，真正实现了“

35、整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。 依据中支内审科的统一安排，今年主要参与了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参加的每一个工程检查都能仔细尽职地对待，保质保量完成任务。 审计单位个人述职报告篇五 各位领导、各位同志： 今年_月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局长室和_的领导下，较好地完成了各项工作任务，在政治素养、理论水平、工作力量等方面都取得了新的进步。 面对审计这一全新的工作，我从零开头，把学习放在首位，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养、业务水平和工作力量。 一是加强政治理论学习，提高政治素养。除了参与局里组

36、织的各项学习活动外，平常注意学习上级文件和各级审计机关领导的重要讲话，学习全国及省、市审计工作会议精神等。 二是加强审计根底学问的学习，尽快熟识业务。重点学习新审计法、审计署8号令等审计工作有关的法律法规，增长审计业务学问，增加法律意识，以提高依法办事的水平。仔细学习行政机关公文处理方法和审计公文处理指南，学习审计干部法律学问读本，学习我局制发的各类文件，阅读审计专业报刊，快速把握必备的审计根底学问，比拟快的进入了工作状态。 三是加强现代科技学问的学习，提高工作力量。我把把握市场经济学问、现代科技学问、行政治理和领导科学学问，以及现代办公设备的应用方法，看作适应审计工作需要的必备条件，全力拓宽

37、自己的学问面，学会了办公软件操作，把握了肯定的领导方法，提高了综合工作力量和工作效率。 近一年来，我能够摆正位置，听从分工，当好配角，立足本职岗位，兢兢业业，勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。 一方面仔细做好文字工作。根据领导的安排，我负责文字工作和_审计信息的编发。今年以来，主要起草了报省审计厅的我局半年工作小结、全年工作状况、近三年精神文明工作总结、人民满足机关汇报等，起草了结对帮扶特困aa、机关作风建立先进处室评比实施方案等文件，编发_审计信息_期，完成了审计学会征稿任务。日常工作中，坚持边工作边学习，不断提高公文写作水平。 另一方面积极做好效劳工作。能够全力支持、协作主任做好办公室工

38、作，积极做好本局重大活动的效劳工作，准时做好各类会议的通知等，尽己所能为大家搞好效劳。在局领导和办公室主任的直接领导下，根据市政府政务信息公开的要求，仔细做好“_审计网站”内容的更新和政府门户网站上市民信箱的回复处理。 近一年来，不管节假日和上下班，都能够做到听从工作需要，遵章守纪，吃苦耐劳，扎实工作。一贯敬重领导，听从组织，与同志坦诚相处，团结和谐。生活上勤简朴素，不铺张铺张，不与别人攀比。根据局党支部的要求，积极参与荣辱观教育和人民满足机关创立活动，坚持用共产党员先进性标准要求自己，牢记宗旨，坚持为民、务实、清廉，遵守法律法规和社会公德，遵守党纪条规各项规定。 各位领导、各位同志，回忆今年

39、以来的工作，本人虽然取得了一些成绩，但是对比领导的要求，与年初的工作目标和先进同志相比，还有较大的差距：一是工作的制造性、主动性不够。工作中习惯于参照老方法、老路子，创新精神不强，工作成效不太明显。对领导交办的事项能积极完成，对其他工作显得不太主动。二是学习不够深入，尤其是审计专业方面的学问还远远没有能够满意工作需要。全部这些，都需要在今后的工作中加以克制和改良。 审计单位个人述职报告篇六 一年来，我能够自觉践行执行党风廉政建立责任制等有关规定，紧紧围绕财务和审计工作的总体要求，在切实抓好自身廉政建立的同时，着重做好处室的党风廉政建立、作风建立，使全处成员自觉做到廉洁奉公、恪尽职守，团结全都，

40、较好完成了2023年度各项工作。现将本人廉洁自律和履行党风廉政建立责任制等方面的状况汇报如下： 1、不断加强政治理论学习，努力提高自身素养 一年来，根据局党组、机关党委的安排和要求，仔细参与政治理论学习，并且熟悉到，在新的历史时期，基层领导干部加强自身的政治理论、业务学问、党纪政纪条规的学习，显得尤为重要和迫切。一年来，我在学习政治理论的同时，自觉学习党风廉政建立材料，通过学习中国共产党领导干部廉洁从政若干工作准则(试行)实施方法、_同志在中心纪委监察部机关全体党员干部大会上的讲话，中国共产党纪律处分条例等，并观看了反腐倡廉电视录像，努力强化廉政自律意识，提高防腐抗变力量。三是学习先进榜样人物

41、。一年来，我通过学习人们公仆任长霞、郑培民等先进人物的先进事迹，学习他们立党为公、无私奉献、执政为民的精神，努力在工作中树立正确的人生观、价值观和权力观，进一步坚决政治信仰，提高工作的责任感、使命感。四是学习新学问、新技能。一年来，根据与时俱进的要求，我进一步学习社会主义市场经济、部门预算治理和政府集中选购方法等学问，不断拓宽学问面，提高自身文化素养。 2、结合处室工作实际，仔细落实党风廉政建立责任制 加强党风廉政建立和反腐 败工作是党的_大确定的重大政治任务，也是我们牢记“两个务必”，全面实现“两个领先”的必定要求。一年来，我在加强学习的同时，根据要求仔细落实党风廉政建立责任制。 一是仔细做

42、好党风廉政建立宣传教育。党风廉政建立宣传教育，是党风廉政建立和反腐 败斗争的根底性工作。通过宣传中心关于反腐 败工作的指导思想、方针政策和重大决策，宣传反腐 败斗争的形势 二是仔细抓好处室成员廉洁自律工作。首先，依据处室的特点，不断更新理念和思维方式，创新工作，制定了符合我局实际的可操作性的部门集中选购方法、系统财务治理方法等有关制度，完善了工程的询价、转帐、入库等手续，进一步节省了财政资金，提高了资金利用率。并要求本处带头勤俭持“家”，做好资金筹措，把有限的资金用到建立上来，积极压缩非生产性开支。其次，坚持“严格教育、严格要求、严格治理、严格监视”的原则，协作处室负责人履行党风廉政建立第一责

43、任人的工作。第三，抓好党员干部廉洁自律有关规定的落实，并以加强作风建立为突破口，仔细抓好本处的职责履行，以廉洁从政，促经济进展，个所属单位实行财务审计、干部离职审计等。 3、个人遵守廉洁自律规定的状况。本人及配偶没有在经济实体中兼职取酬或从事有偿中介活动;严格根据纪委规定，没有超标准或超面积住房状况;个人没有在工作中承受相关部门及个人赠送的珍贵礼品、现金、有价证券和支付凭证的状况;也没有利用职权进展承包工程或商定供给商等状况。综观一年来个人廉洁自律等方面的状况，本人虽然在廉洁自律和日常工作中做了一点工作但对比中心“八个坚持、八个反对”的要求以及上级和基层干群的期望还有距离，还存在着一些缺乏之处

44、，主要表现在：一是在学习上注意理论联系实际不够;二是在压缩非生产性开支方面，还需进一步加大力度并坚持原则;三是工作方法阅历缺乏，对处室其他成员的学习过问较少。全部这些问题，均有待于在今后工作中予以克制。为此，我将以这次述廉为契机，在今后的工作中，不断增加廉洁奉公、执政为民的意识，从严要求自己，努力廉洁从政、忠于职守，为基层单位服好务。 审计单位个人述职报告篇七 敬重的各位领导： 一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个助理，要作好工作就要首先清晰自己所处的位置;清晰自己所应具备的工作职责和应尽的责任;正确熟悉所处的位置和所要谋的政。就地位而言：从领导决策过程看，我处在“帮助者”地位;从执行角度

45、看，则处在“执行者”地位;对处理一些详细事物，又处在“代理者”的地位。因此，我在工作中尽职尽责，不越权，不越位，严格要求自己作一个为人恳切、忠于职守，勤于职守、胜任职守的助理。 主办和详细实施是我的主要工作之一，工作中虽然难度不小，但在审计部经理的关怀支持下，再加上同事们都赐予了我很大的支持，因此一年来的工作相对还比拟顺当。在工作实践中，我擅长总结阅历教训，学习和选择较好的工作治理方法，不怕困难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得了学习上的收获，思想上的进步，业务上的提高。 值此时机，现简要述职如下，请各位领导评议。 1、参加协作社会审计完成了20xx年年报

46、审计 依据集团的要求，我积极参加本部门组织20xx年度年报审计工作，较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的状况，为按时按质完成此项工作作出了努力。 2、参加实施集团18周年庆实事工程工程审计 1月份我们对集团托付一物业实施的实事工程实行了专题审计，我们为了精确核定工程费用，对工程进展实地核对和测量，对较技术性的业务，还主动恳求总工室的帮忙和指导。又快又好地完成了该项工作。 3、参加实施一工程公司原总经理的离任经济责任审计 于20xx年4月上旬至20xx年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进展了审计。帮助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写，意见征求等各项工作。 4、参加原集团公司总裁的离任经济责任审计。 今年5月中旬至6月30日，我作为审计小组成员，帮助审计小组帮助审计主审顺当完成了审计协调、审计取证的各项工作。 5、参加与实施一物业治理有限公司的投资审计。 7月下旬，审计部对集团所属一物业公司治理的另一物业治理有限公司进展一次投资专题审计调查。帮助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。 6、参加一公司的股