市级预算执行情况报告.docx
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1、 市级预算执行情况报告 各位代表: 现将年财政预算执行状况报告如下,请予审议,并请州政协委员提出意见。 年预算执行状况 年,是进展史上极不平凡的一年。面对突如其来的剧烈地震灾难,在州委的顽强领导下,在各级人大及其常委会的监视指导下,全州各级财政部门镇静应对,攻坚克难,圆满完成了州十一届人大六次会议确定的财政收支任务,为夺取抗震救灾宏大成功和推动灾后恢复重建工作顺当进展供应了强有力的财力保障。 年,全州地方一般预算收入完成8386万元,为年初收入任务的198.25%,与上年同期相比增收3160万元,增长60.47%。其中,州本级完成地方一般预算收入2425万元,增长393.89%;县级完成地方一
2、般预算收入5961万元,增长25.89%。完成地方财政基金预算收入40万元,比上年增加23万元,增长135.3%。 全州一般预算支出完成1140889万元,完成年度预算的98.9%,与上年同期相比增支936220万元,增长457.4%(其中:剔除重建资金和救灾资金支出823160万元后,财政支出到达317729万元,与上年同期相比增支113060万元,增长55.24%),支出增幅、增量和进度均创历年新高。其中,州本级完成一般预算支出819501万元,为调整预算的97.66%,增长1792.35%;县级完成一般预算支出321388万元,增长99.17%。完成地方财政基金预算支出1616万元,为调
3、整预算1616万元的100%。 预算执行结果。全州总财力为1156849万元,增长436.7%。其中,地方一般预算收入8386万元,省补助收入1137191万元(包括税收返还1015万元,体制补助收入6623万元,专项补助980357万元,均衡性转移支付收入55966万元,调整工资及其他补助93230万元),上年结余收入11272万元,全州一般预算支出完成1140889万元,收支相抵,年终预算结余15960万元,扣除结转下年支出19942万元,全州净结余为赤字3982万元,比上年略有下降,实现了当年收支平衡。 州级总财力为836452万元,占全州总财力的72.3%。其中:地方一般预算收入242
4、5万元,为预算的564%,比上年增收1934万元;省级补助收入823987万元,上年结余收入10040万元。州级一般预算支出完成819501万元,为调整预算的97.7%,比上年增支776195万元,增长17.9%。收支相抵,年终预算结余16951万元,扣除结转下年支出19596万元,州级决算累计赤字2645万元。 县级总财力为320397万元,占全州总财力的27.7%。其中:县级地方一般预算收入5961万元,比上年增长25.9%。县级一般预算支出321388万元,比上年增长99.2%。收支相抵,年终预算结余-991万元,扣除结转下年支出346万元,县级决算累计赤字1337万元。 各位代表,过去
5、的一年,面对前所未有的困难和挑战,各级财政部门根据州委的工作部署和省财政厅的要求,切实增加工作的前瞻性、主动性、针对性和创新性,全力落实“促增长、调构造、保民生、推改革”的一系列政策措施,各项工作都有了新的进展。 一是在组织收入方面。我们通过仔细测算分解国税、地税和财政部门收入任务,主动加强与各税收征管部门之间的沟通沟通,不断完善征管手段,开展税收秩序监视检查,加大对重点税种、重点行业的税收征管力度,严格灾后重建工程建安营业税的征收治理,保证了财政各项收入均衡入库。并紧抓国家支持藏区进展和灾后重建等机遇,跟进工作汇报,在各方面的共同努力下,上级财政的各类补助同比大幅增长。 二是在保障抗震救灾和
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