年度内部审计工作总结报告内部审计工作总结报告范文(7篇).docx

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1、 年度内部审计工作总结报告内部审计工作总结报告范文(7篇)如何写年度内部审计工作总结报告一 进入公司以来，我的主要工作是中心的硬件及网络维护，网点故障远程帮助。在此期间特殊要感谢鲁洁飞经理和朱永清对我工作方面的帮忙，特殊是刚刚进入工作时，自己对一些软件方面的应用不娴熟，使自己的工作无法正常完成，在不断的学习中，使我自己有了很大的提高。在e3系统方面由于自己并没有经过公司方面的培训，只是也许方面的了解，在开头接触e3的时候，总会有许多问题不明白，给各位同事带来了一些不变，自己感到特别的愧疚。盼望自己在以后的工作当中能够避开消失一些不必要的麻烦。 本岗位目前主要有三项主要工作内容 一是中心的硬件及

2、网络维护;二是公司网站及中心呼叫系统的维护工作;三是网点故障远程帮助。 现对前期工作如下总结和规划 一、中心的硬件及网络维护 工作内容：此项工作主要包括公司计算机硬件的维护、治理，并保证公司计算机及相关网络产品的正常工作，公司计算机上软件的安装及维护，软件在使用过程中消失问题的解决，防治机器及整个网络被病毒攻击，以及公司计算机相关产品，例如打印机，复印机的日常故障维护及共享设置等。 完成状况：本年度此项工作的详细完成状况 (一)、计算机硬件的维护状况 公司电脑硬件整个年度总体来讲，消失问题频率较少，每台机器除了日常的简洁故障维护之外，硬件方面都争取做到物尽其用，整体硬件使用状况较好。 (二)、

3、计算机系统及软件维护 公司目前一共近60台电脑，由于机器较多，日常消失故障的状况较为常见，主要的电脑故障有：系统故障，网络故障，软件故障等，许多机器由于长期使用，导致系统中存在大量垃圾文件，系统文件也有局部受到损坏，从而导致系统崩溃，重装系统，另外有一些属网络故障，线路问题等。其他软件问题主要包括e3的使用，office办公软件的使用等。 (三)、公司计算机病毒的维护与防范状况 目前网络计算机病毒较多，传播途径也较为广泛，可以通过扫瞄网页、下载程序、邮件传播、文件发送传播，为了做好防范措施，公司每台机器都安装了杀毒软件，并定期的要求升级，对发觉病毒的机器准时的进展处理。 二、公司网站及中心呼叫

4、系统的更进维护工作 工作内容：公司网站主要包括公司网站的信息更新、维护等， 完成状况：本年度此项工作的详细完成状况 (一)、公司网站方面的维护状况， 调整网站中存在的错误代码，处理连接错误;准时补充必要信息。 (二)、中心呼叫系统的更进维护状况， 我们公司12月正式引进呼叫系统，在实施呼叫系统期间消失一些问题，通话质量不 稳定，断线的等等现象，进展更进维护。 三、网点故障远程帮助 工作内容：此项工作主要包括准时帮助网点处理扫描仪安装、巴枪安装设置和e3系统的一些常见故障。 完成状况：本年度此项工作的详细完成状况 (一)、准时为网点因电脑系统重装或者扫描机驱动损坏的电脑安装扫描仪驱动程序;扫描运

5、单图片黑白需要为驱动程序打补丁;图片大小的设置;图片文件保存的路径等临时通过远程处理。 (二)、准时为网点巴枪端口和速率的设置;以及错扫描的数据类型的修改;数据保存路径设置。 (三)、准时为网点的e3系统常见的各类问题进展分析和远程处理，详细分析出此问题是网络引起的或是操作失误引起的，还是e3系统本身的问题。针对不同的问题做出详细的解决方案，比方网点常见的有：图片、巴枪数据上传失败或者缓慢;单工程操作失败不查询，不能导出数据，连接效劳器失败等等的一些常见的突发性问题。一般状况下引导网点同事重启e3或者重启电脑，检查自己网点的网络是否正常等自检工作。假如问题仍旧存在准时通过工具通过远程帮助处理!

6、保证网点工作的顺当进展。 工作中存在的缺乏 1、公司计算机及网络方面的治理状况较为混乱，另外，计算机治理也没有成文的治理制度，因此机器的配较为混乱，年底对公司全部计算机都进展了具体的配置登记，并把每台机器责任到人。 2、目前e3软件使用方面仍存在一些缺乏，在今后仍需努力学习。 3、有时工作事情太多做事有头没尾，对工作按排不合理，没有主次之份。有时性子太急燥说话的语气不留意，和个别同事之间相处不融洽。对自己作息时间没有合理的按排。有时有点被动，上班的时候会做一些跟工作无关的事。 以上是我在监控部it岗位上x年度工作总结。信任新的一年肯定会有新的成就，同时在新的一年里感谢公司对我的信任与支持，我将

7、全力以赴，连续向前。 如何写年度内部审计工作总结报告二 综合治理部工作总结综合治理部是公司的关键部门之一，是一个公司承上启下、沟通内外、协调各部门的枢纽，是推动公司各项工作朝既定目标前进的中心。细数综合治理部的工作，可说是千头万绪，有文书处理、档案治理、会议安排、订阅报刊杂志、办公用品和日常用品的选购、发放状况进展备案、车辆治理、人员的聘请、入职离职的办理每一项工作的完是对责任心和工作力量的考验，如何化繁为简而又能保证万无一失，如何以最小得本钱换得最高的效率，这些都是我们必需思索的问题。综合治理部人员虽然薪酬相对不高，但大家能齐心协力、任劳任怨，竭尽全力将各项工作顺当完成。 20xx年，在公司

8、领导的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、效益目标上，综合治理部紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署，为公司圆满完成年度各工程标任务作出了积极奉献。为了总结阅历，连续发扬成绩同时也克制存在的缺乏，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结，缺乏之处恳请领导及各位同仁批判指正： 1、人员聘请方面，参与了专业与公司经营相关的学校聘请，并接收了两位实习生，目前在经营开发部和财务审计部实习。 2、人员培训与考评方面，组织了公司经营部门的员工参与了一级建筑师与二级建筑师及其它相关施工员、材料员的报名与考试。 3、在工资发放方面，每月按时完成考勤的统计，保证员工工资的正常发放。 4、在员工薪酬

9、治理方面做了更趋于合理化的建议与调整。 组织各部门做好每月的绩效考核工作，以公正、公正的原则进展考核。 1、做好办公用品、日常用品的选购、领用及发放，严格审查各部门办公用品及日常用品的使用状况，并做好物品领用登记，以节省、降低本钱为第一原则，合理的选购办公用品和日常用品。 2、做好文件的收发和报关工作。把收到的文件准时呈报给领导批阅，并把审批的意见准时传到达各相关部门。同时把公司的文件、签订的有关合同、协议等分类进展整理、编号并同意进展保存，使文件保存齐全和查阅便利。 3、印章治理：指定专人对印章进展治理，标准用印使用流程,对公司各类对外文件及合同进展严格审核，最大限度的杜绝因用章疏漏给公司带

10、来严峻的影响，降低公司风险。 4、做好公司报刊订阅工作、会务接待工作。 办理好营业执照、组织机构代码证、社会保险证等年审工作及公司重大人事和股权变更、经营范围变更的相关手续。 20xx年在公司领导和公司各部门的大力支持和帮忙下，综合治理部各项工作开展的比拟顺当，也取得了肯定的成绩，并得到了大家的认可。但在看到成绩的同时，我们也很糊涂的熟悉到了缺乏之处，主要有如下几点： 1、由于综合治理部经常事无巨细，每项工作我们主观上都盼望完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。 2、抓制度落实不够，由于公司事务繁杂，根本检查不到位，因而存在肯定的重制度建立，轻制度落实现象。 3、缺乏

11、对员工的关怀与了解，从而不能最好地适时了解员工的思想动态。 这些缺乏之处既是我们20xx的工作压力，更是我们的工作动力，因此在20xx年，我们主要加强如下的工作： 1、加强培训力度，完善培训机制 企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各部门人员的综合素养普遍有待提高，因此要依据实际状况制定培训规划，从真正意义上为他们带来帮忙，为企业带来利益。 2、帮助部门工作，加强团队建立 连续协作各部门工作，帮助处理各项事务。拥有一支团结、勇于创新的团队是公司十三年来进展的重要保障。所以加强团队建立、组织员工开展一些有益的文化活动，增加同事之间的沟通，也是20xx年综合治理部工作的重心。 3、完善公司制度

12、，实现治理标准化 胜利的企业源于卓越的治理，卓越的治理源于优异、完善的制度。随着公司不断的进展壮大，治理制度的完善与标准是公司前进的前提，因此这也是我们20xx年工作的重点。 4、进一步挖掘各岗减员增效的潜力 进展公司各部门各职位的工作分析，通过职位分析对每个岗位的工作量、奉献值、责任程度等方面进展综合考量，进一步挖掘各岗减员增效的潜力，使企业和员工得到双赢。 只要我们工作更加细致点、沟通多一点、责任心强一点、我信任我们瑞桓建立肯定会越做越强，我们饿明天会更加美妙。 如何写年度内部审计工作总结报告三 20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮忙下，我们审计处全体同志仔细学习、领悟

13、三个代表重要思想和xx大会议精神，一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节省了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为200*年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一.根底建立 200*年是我校各项改革快速进展的一年，教学、科研、治理工

14、作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高熟悉的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。 1.参加制定了学校物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄构造，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建立，一名同

15、志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和积极上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问构造和年龄构造较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名同志伴同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素养的学习，积极进展学术讨论和探讨，公开发表专业学术论文4篇。 三.参加后勤改革 随着高校后勤治理社会化

16、改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全本钱核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤治理处一道，对集团每个中心进展了本钱核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 四.参加校办产业改革 科教兴国和进展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是全都的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财

17、务处、企业治理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进展了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和进展做出了奉献。 五.参加各项招投标工程及政府选购 随着学校改革的快速进展，加强内部治理，强化内部监视机制就显得尤为重要。学校工程建立和物资选购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资选购工作的有效掌握，就必需用各项规章制度来标准和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监视实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中

18、、事后审计的监视作用。一年来共参加招投标工程及物资选购工程110余项，监视签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节省资金130多万元，标准了学校物资选购行为，维护了学校的经济利益。 六.详细审计工作 仔细贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，根据审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推动审计工作深入的开展。 1.开展决算审计2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算状况进展审计，提出了相关意见和建议，进一步标准了学校预决算的编制和治理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元（其中家

19、电公司107.6万元；机械厂29.92万元；印刷厂16.21万元；文体用品公司8.23万元），现根本已全部追回。 3.经济责任审计是为了加强对领导干部的治理和监视，正确评价其经济责任、促进党风廉政建立、保障国有资产增值而实行的一种监视治理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营治理，为校领导供应了决策依据。 4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，根底建立工程资金的投入连续增加，全处同志克制人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为动身点，紧抓工程工程审计，从工程的招标、施工到竣

20、工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发觉存在虚列工程工程，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进展订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程工程340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地标准了工程工程的治理。 5.科研工作是高校进展的一项至关重要的工作，我们集中力气加强对科研专项资金的审计监视，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的进展。 6.全面开展审计工作，对全校教职工关怀的热点、重点问题进展审计监视。开展住宅楼工程财务决算审计25项，订正不合理费用支出2万多元

21、，并在后勤通讯上加以公告，切实维护了广阔教职工的利益，开展专案审计1项，订正违纪资金12余万元，建议并赐予责任人行政处分和经济惩罚。严厉了党纪国法，受到了全校教职工的好评。 7.积极开展对外联系，常常性的和省内外高校合作，连续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计工程2项，既查清了问题，又到达了相互学习，相互沟通的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。 七.工作体会 1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视

22、和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，准时提出了整改意见和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。 2.健全的审计机构，合理的人员构造及学问构造是做好审计工作的根底条件。在校领导的高度重视和帮忙下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺当开展，为我校审计事

23、业的长远进展奠定了坚实根底。 3.内审要树立效劳意识。内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监视与效劳并重，寓监视与效劳之中。内部审计归根究竟是一种内部治理行为，它的目标是为了加强内部治理，为治理者效劳。结合学校实际，内审工作的监视、评价、掌握职能都必需着眼于为学校经济进展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中，在做好监视的同时为领导供应牢靠的决策依据。 总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了肯定的经济效益和社会效益，为自己赢得了许多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的胜利参加和教育事业的蓬勃进展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临很多新问题

24、：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改良，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在xx大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找缺乏，结合xx大报告提出的进展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际状况，努力使工作再上新台阶！ 如何写年度内部审计工作总结报告四 随着企业规模的不断壮大，制度化治理将显得越来越重要。在企业治理中，制度化治理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和留意力的变化而变化。下面就如何加强制度化治理提几点建议: 1、必需维护

25、公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探究的理论 总结，是任何部门、仍员工必需遵循的行为准则。制度面前人人公平，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必需带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。 2、必需逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的进展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断进展壮大的需要，使它更标准明

26、确，具有普遍的约束力。 3、必需严厉规章，尊章行使。阅历说明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。 个企业也是如此，企业治理必需制度化、标准化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要根据制度严厉处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。 4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特殊是各级领导，更要树立制度化治理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增加按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决订正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。 一、治

27、理职能 1、行政部是公司规章制度的综合治理部门，其职责是:(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互连接关系，并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编规划，并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。 2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口治理部门，其主要职责是:(1)负责组织实施公司有关规章制度修编规划。(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监视所属部门及职工对规章制

28、度的贯彻执行状况。 二、治理内容与要求 1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改良等工程，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。(2)规程制度修订时，应广泛搜集和讨论有关资料，进展必要的分析和论证，但凡修订的规程制度必需符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。(3)全部规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，到达“有章可循，有据可查”的目的，应依据生产的进展，设备的完善和治理水平的提高，随时补充修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明

29、易懂。(5)现场规程制度应在每年10-11月份，依据一年实际执行状况，由设备治理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进展一次复审，视状况分别予以确认，修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术治理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;b、制造厂家的设备资料;c、本公司及兄弟单位的先进阅历;d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;e、推广应用的新技术;f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;g、规程制度在执行中对发觉问题的解决方法和措施。 2、治理制度的编制或修编(1)治理制度(包括规定、方法等

30、)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进展分析讨论，做到上级规定在本公司制度中详细化。(2)公司治理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编详细工作。(3)为适应生产、治理、效劳的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。(4)治理制度每年10月份进展一次审查，每2-3年进展一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应准时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发觉不够完善或局部条文需作修改时，按修改局部予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经

31、批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。 三、规章制度的审批与公布1、生产规程制度的审批与公布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的根底上，写出初稿，由编修部门组织技术娴熟、书写表达力量较强的技术人员和部门领导人员参与，采纳集体争论修改，最终个别批阅的方法进展审核。(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进展初审。(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他治理制度的审批与公布治理制度经职能部门编修起草后，可实行组织有关部室会签，集体争论，最终领导批准的方法公布执行。一般专业性的治理制度，可由有关

32、部门或人员进展审核审定，由分管该项工作的领导批准公布执行。涉及面较广，政策性较强的治理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进展争论审核，由公司分管领导审定，最终由总经理批准后公布执行。 四、规章制度的印刷及发放1、规程及治理制度必需经审批前方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、全部规程制度的发放应编号有序，由档案室负责治理，承办部门详细发放。3、人员调离本公司时，应准时收回全部的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。 如何写年度内部审计工作总结报告五 一、提高审计质量，发挥审计监视作用 1、全面履行审计职责，提高审计监视力量。在工作中要自觉遵守、严格

33、执行审计工作要求和审计程序，克制审计过程中的随便性。 2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋简单，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心动身，重点着眼于对加强各类资金治理力量、提高经济效益与社会效益等事项。 3、改良审计规划治理，使审计年度规划要和我院的经济工作规划在时间上错位半年，使审计规划能的确落到实处，建立健全规章制度，提高财务治理水平。 4、提高审计人员素养。不断更新审计人员整体学问构造、提高综合素养，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素养提高了，审计质量才能得到保证。 二、更新审计理念，提高审计工作层次

34、内部审计对所审查的活动向院领导供应分析、评价、建议和询问，帮忙他们更有效地治理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院进展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济治理效劳、促进医院经济安康，树立起效劳第一理念，实行参加式的审计谋略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策供应询问意见:主动恳求被审计科室对自己的工作方式、效劳态度和效劳质量提出建议;为医院加强治理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。 三、以本钱治理审计为重点，强化审计经济监视在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门

35、的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者供应优质、价廉的医疗效劳，市场打算着医院的生存和进展。医院要开展正常的经营活动，向广阔患者供应医疗效劳，必定会消耗肯定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源消耗的过程，同时也是本钱的形成过程。医院之所以必需留意本钱是由于每增加一元的本钱不仅会增加病人的经济负担，而且会削减医院的收益，影响医院的长期进展;本钱问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗效劳本钱作为根本审计，准时发觉本钱治理中存在的主要问题、重大问题，找到损失铺张的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其缘由提出有效

36、的解决方法和建议，促进医院有效节省与合璎利用资源，降低本钱，从而提高经济效益与社会效益。 四、运用计算机审计，提高审计效率 随着医院治理信息化程度的渐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、治理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能准时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节省审计本钱,从而提高审计效率。 我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学进展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就肯定能够为促进医院的和谐进展作出新的奉献。 如何写年度内部审计工作总结报告六 xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以重要思想为指导，

37、以科学进展观为统领，积极学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神，仔细履行审计监视职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关怀的问题开展审计监视，为促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建立，优化经济进展环境效劳等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。 一、全年主要工作目标完成状况 xx年我局审计工程市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。 估计至12月底可以完成审计工程xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项

38、资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的%，完成区下达年度任务指标的%，同时对柴桥街道养志村危房改造进展跟踪审计。审计金额为x万元，查处违规资金x万元，治理不标准资金x万元，损失铺张资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应削减财政拨款xx万元，应归复原资金渠道xx万元。 二、主要工作状况 （一）审计监视力度进一步加大 1、财政审计进一步深化 在对本级预算执行状况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为根底，加强对财政资金的监视，注意标准财政收支行为，优化财政支出构造，促进财政资金更加合理、有效地使用，削减损失铺张。今年以来分别对xx区、开发

39、区xx年度财政预算执行和其他财政收支状况和白峰镇、小港街道的财政决算进展了审计，重点对预算安排、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监视，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延长审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、根底教育经费和水利建立资金纳入审计范围。通过审计，发觉局部应上缴入库的资金未准时入库，局部土地出让金未准时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未准时清理，部门细化预算编制和审核工作的精确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推动公共行政治理体

40、制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。 2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进展政事业单位财务治理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进展了审计。从审计状况看，发觉存在资产疏于治理；财务治理和帐户处理不标准，往来款项结算、清理不准时，奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，提醒了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务治理的加强和国有资产保值增值。 3、领导干部经济责任审计工作进一步推动。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府主任、xx街道原

41、主任等xx名领导干部进展了经济责任审计。审计发觉局部单位对财产、资金的治理使用不标准，往来款项没有准时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位选购物资未按规定实施政府选购等问题。通过审计，促进了财务核算的标准和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监视，为区委治理、评价和考核使用干部效劳。 4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查工程x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建立资金、根底教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营工程资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区

42、台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。根本摸清了上述资金归集、治理和使用状况。通过审计调查，提醒了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，标准治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关供应了决策依据。 5、政府投资工程竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区商业广场建立工程、园污水泵站及压力管工程建立工程、国道至xx段及沿海中线xx段建立工程竣工决算审计（该工程前正在审计实施中，争取年内完毕）。区商业广场建立工程和国道至xx段及沿海中线xx段建立工程是我区政府投资基建的重点工程，在审计中我们做好跟踪工作，全力提醒工程的

43、招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严厉查处高估冒算、虚报工程量、损失铺张等问题，对施工现场工程量签证真实性进展了严格核对。同时，在商业广场工程审计中积极协作区纪检监察部门查处该工程工程在物资选购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了对根本建立施工过程中签证单的治理和监视亟待加强和目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“之窗”上刊载。 （二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进展了总结的根底上，制订了xx年度内审工作

44、规划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，沟通内审工作阅历。分会领导能够深入一线了解状况，并能加强指导，建立了内审考核制度。依据市内部审计协会的会议精神，仔细做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进展业务后续培训和上岗培训二批15人次。通过培训，内审人员业务水平和工作力量得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务治理工作。 （三）加强审计宣传工作。仔细学习贯彻修订后的审计法，明确了新修订后的审计法目的、意义及修订的主要内容。积极开展新审计法的宣传贯彻，5月份在xx新区时

45、刊和电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂审计法宣传标语，在电视上作了审计法的宣传，并仔细开展了审计法学问有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计学问竞赛卷份，审计法单行本册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”登载，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“审计信息”登载和5篇被区政府列入“摘编”，x篇被区委信息通报），网络媒体信息x篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算供应依据，使社会上更多的人关怀和支持审计工作。 （四）审计队伍建立进一步加强。 一是仔细组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的

46、法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有xx人次参与上级审计机关各类培训，领先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增加了“创新意识、进展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。 二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了xx区审计局xx年目标治理考核暂行方法、xx年信息工作目标考核方法、xx区审计局财务治理制度、xx市xx区（开发区）审计结果公告方法（试行）、审计机关审计工程质量掌握方法（试行）实施意见、审计局“六项”制度以及审计局保密工作治理规定等相关标准性文件，同时抓好检查落实，使审计治理工作进一步得到加强，审计工作进一步标准。 三是加强廉政建立，保持审计机关良好形象。仔细组织全体人员学习党风廉政建立有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了xx年党风廉政建立工作及责任、xx年普法教育依法治理工作实施意见、xx区审计局行政执法责任制实施方案等，还特地邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建立案例教育课，局领导不定期对廉政建立状况进展分析讨论，实行责任到人，仔细开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参加“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉