市市政工程设计研究院管理手册.docx

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1、 XX市市政工程设计研究院管理手册 XX 市 市 政 工 程 设 计 研 究 院 管 理 手 册 符合 GB/T19001- - 2023/ISO9001 ：8 2023 标准 符合 GB/T24001- - 2023/ISO14001 ：4 2023 标准 符合 GB/T28001- -7 2023/OHSAS18001:2023 标准 现行版本：A A 修 改 码：0 0 受 控 号： 持 有 人： TMEDI 治理方针 竭诚敬业，勘测设计总包精品效劳； 以质取信，严谨 精细 满意顾客需求； 绿色节能，爱护环境担当社会责任； 以人为本，安全第一确保和谐进展。 TMEDI 向顾客、员工、社会

2、等相关方严肃承诺（方针阐述）: 通过一流的勘测、设计、询问及工程总承包（包括设计、选购和施工治理）向顾客供应符合所在国家和地区的法律法规、满意主要以合同形式表达的用户要求以及安全和环境准则的各类效劳，建立合格、优质的工程； 遵守有关环境法律法规，工程建立中从工程设计源头抓起，坚持污染预防的原则，以节能降耗为宗旨、以绿色设计为手段、以法律法规为标准、以爱护环境为目的。 遵守有关职业安康安全法律法规，以安康安全为目的，以风险预控为手段，以和谐进展为保障。 坚持科技创新，充分利用 TMEDI 的技术和资源，使顾客当前和长远的需求得到满意。 营造崇尚科学、以人为本、制造精品、效劳社会的企业文化，发扬团

3、结、务实、开拓、奉献的企业精神，充分发挥员工的自主创新力量，爱岗敬业，确保员工参加质量、环境、职业安康安全治理的全过程。 持续改良质量、环境、职业安康安全治理，不断提升 TMEDI 治理绩效。 院长： TMEDI 治理目标 1、供应给顾客的勘测、询问、设计、工程总承包产品和效劳，100%符合国家政策、法律、法规、技术标准、标准，100%符合合同规定要求。 2、供应给顾客满足的产品和效劳，准时有效，现场效劳率 100%，产品合格率 100%。 3、坚持科技创新、设计创优，供应给顾客的产品和效劳，应做到方案比选充分，节约资源、能源，减排降耗，四新技术应用每年不少于 5 项，每年不少于五项市、部级以

4、上的优秀勘测、设计、询问奖工程，不少于一项市、部级以上的科技进步奖和一项专利。 4、科学合理有效完成工程总承包，通过工程筹划和工程掌握以使建立工程的安全目标、本钱目标、进度目标和质量目标得以实现。 5、坚持持续改良，以优质的产品和效劳质量，满意顾客的需求和期望，力争顾客投诉率为零，顾客意见、投诉、埋怨处理率 100%。 6、掌握办公用品消耗，每年降低办公用品万元产值消耗率的 2；掌握水、电消耗，每年降低水电万元产值消耗率的 1%；掌握固、危废弃物的污染，抽检按规定处理的固、危废弃物符合率达 100。 7、做好火灾预防，火灾发生率为零；劳动爱护用品准时发放，发放率为 100；预防职业病，病发率为

5、零；零重伤及死亡事故（含交通事故）。 院长： 批 准 质量、环境、职业安康安全治理手册是 TMEDI 质量、环境、职业安康安全治理体系的纲领性文件，是 TMEDI 满意顾客对产品、工程和效劳质量的需求，向全体员工、相关方供应安康安全保证力量，向社会供应自然环境爱护力量的证明性文件；是加强质量、环境与职业安康安全治理，开展质量、环境爱护与职业安康安全活动，不断提高 TMEDI 质量治理水平，改善员工作业条件，削减环境污染，有效履行对顾客、员工、相关方和社会的质量、环境与职业安康安全承诺的行为准则，是 TMEDI 全体员工必需遵守的企业内部规章。 本手册在原 F 版质量手册的根底上，增加 GB/T

6、24001-2023 idt ISO14001:2023环境治理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2023 idtOHSAS18001:2023职业安康安全治理体系 要求的标准要求，结合TMEDI 生产经营实际，修订而成。并将根据可持续改良的原则，在实际运行中不断完善。 本 A 版包括治理手册、程序文件、作业文件，于 2023 年 5 月 16日 公布并实施。 原 F 版质量手册、程序文件、作业文件同时废止。 院长： 任 命 书 为了贯彻执行 GB/T19001-2023质量治理体系要求，加强对质量治理体系运作的领导，特任命 张 X 为我院的质量治理者代表。治理者代表的职责是： 1、确

7、保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向最高治理者报告质量治理体系的绩效和任何改良的需求； 3、确保在整个组织内提高满意顾客要求的意识； 4、就质量治理体系有关事宜对外联络； 5、组织质量治理体系的日常检查，准时处理治理体系运行中消失的问题。 为了贯彻执行 GB/T24001-2023环境治理体系 要求及使用指南、 GB/T28001-2023职业安康安全治理体系 要求，加强对环境、职业安康安全治理体系运作的领导，特任命 杜红 为我院的环境、职业安康安全治理者代表。治理者代表的职责是： 1、确保环境、职业安康安全治理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向最高治理者报告环境、

8、职业安康安全治理体系的绩效和任何改良的需求； 3、负责协调、解决环境、职业安康安全治理体系运行中消失的各类问题； 4、就环境、职业安康安全治理体系有关事宜对外联络； 5、组织环境、职业安康安全治理体系的日常检查，准时处理治理体系运行中消失的问题。 为协调、沟通本院的职业安康安全事务，保证院职业安康安全治理体系的有效运行，特任命 王媛 为职业安康安全事务代表，详细职责如下： 1、参加危急源辨识、风险评价和掌握措施确实定； 2、参加院职业安康安全方针、目标的制定和评审； 3、参加职业安康安全大事调查和处理； 4、对影响院职业安康安全的任何变更进展协商； 5、对职业安康安全事务发表意见。 院长： 目

9、 录 章节号 总页次 治理方针1 治理目标2 批准3 任命书4 名目页6 0 院况简介7 1 范围8 2 标准引用文件9 3 术语和定义9 4 院治理体系10 5 治理职责14 6 资源治理30 7 产品实现32 8 测量、分析和改良50 附图 1 TMEDI 治理体系组织机构示意图 60 附表 1 TMEDI 职责安排表 61 0、院况简介 XX 市市政工程设计讨论院（以下简称 TMEDI）创立于一九四九年十月，具有市政行业甲级、大路行业（大路）甲级、大路行业（特大桥梁）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级资格及工程总承包（EPC）、工程询问、工程测量、工程勘察综合类甲级

10、资格，同时还具有对外经营权，是全国最具实力的市政工程设计讨论单位之一。 TMEDI 拥有一支敬业创新、素养一流的专业人才队伍，拥有国家设计大师 2 人，XX 市勘察设计大师 5 人，国家中青年有突出奉献专家 2 人，享受国务院特贴专家 18 人，XX 市中青年科技领域授衔专家 6 人。 TMEDI 坚持“以质量求生存、以创新谋进展、以效劳赢信誉、以品牌占市场”的经营宗旨，担当高速大路、城市快速路、大型跨河桥梁、立交桥、地道桥、给排水管网、泵站、给水厂、大型污水处理厂、固体废弃物处理、再生水利用、防洪工程、护岸、码头、新区市政根底设施配套、轨道交通、工业与民用建筑、居住区规划、电力、通讯、燃气、

11、热力等工程的勘测、设计、询问以及工程监理、工程治理、工程总承包（EPC）业务等，勘察设计成果普及全国 28 个省、直辖市和自治区。 TMEDI 重视标准化效劳和科学治理，一九九五年荣获国家一级标准档案治理证书。一九九六年在全国市政勘察设计行业领先通过了 ISO9001 质量体系认证。担当、参加了十余项国家和行业技术标准、标准、设计手册的编制工作。自 1978 年以来，先后荣获全国优秀设计金奖 1 项，银奖 6 项，科技进步奖 64 项，国家、部、市级优秀设计奖 154 项。 TMEDI 弘扬“团结、务实、开拓、奉献”的企业精神，坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学进展观，遵守“竭诚敬业、细心

12、勘测设计；以质取信、确保顾客满足”的质量方针，重合同，守信誉，满腔热忱地与国内外同仁真诚合作。 1、范围 1.1 总则 本治理手册是 TMEDI 规定的质量、环境和职业安康安全整合治理体系(以下简称 QES)的文件。 本手册表述的 QES 应用 GB/T 19001-2023质量治理体系要求、GB/T24001-2023环境治理体系要求及使用指南和 GB/T 28001-2023职业安康安全治理体系 要求标准的全部要求，目的在于使我院通过 QES 的建立、运行和改良，实现现代化治理，具备稳定、牢靠地供应满意顾客要求和适用法定要求产品的力量、有效地掌握重要环境因素和职业安康安全风险，持续提高整体

13、业绩水平，制造更高的经济和社会效益，履行应担当的社会责任，从而满意顾客、员工等全部相关方和社会的要求，不断提升企业进展和竞争力，追求卓越绩效。 本治理手册适用于工程设计、工程勘测、工程询问、工程总承包的质量、环境、职业安康安全治理体系掌握。 1.2 应用 TMEDI 的质量、环境和职业安康安全整合治理体系掩盖范围是：我院供应的工程设计、工程勘测、工程询问、工程总承包（行政许可效劳范围内），也适用于与质量、环境和职业安康安全治理有关的部门、设施和场所，主要包括院办公场所。 在识别 TMEDI 环境因素时，应考虑与本院设计、经营、治理相关的活动以及产品整个生命周期中能够直接掌握或能够施加影响的环境

14、因素；对职业安康安全的危急源辨识和风险评价和掌握应考虑与本院与职业相关的过程/ 活动、设施和场所。 本治理手册掩盖 ISO9001：2023 标准中各项条款，针对不同产品和效劳有如下删减：工程询问、工程设计一般状况下不需要使用任何监视和测量设备，并且不存在“其输出不能由后续的监视或测量加以验证”的过程，故针对设计过程标准中的 7.5.2、7.6 节删减； 工程勘测没有设计过程故针对工程勘测标准中的 7.节删减； ISO14001:2023 和 GB/T28001-2023 各条款均不做任何删减。 本治理手册可用于内部和外部（包括认证机构）评价我院满意质量、环境和职业安康安全治理体系标准的力量。

15、 2、标准性引用文件 以下文件对于本文件的应用是必不行少的，注日期的版本适用于本文件。 GB/T 19000-2023质量治理体系 根底和术语 GB/T 19001-2023质量治理体系 要求 GB/T 24001-2023环境治理体系要求及使用指南 GB/T 28001-2023职业安康安全治理体系 要求 GB/T19011-2023质量和（或）环境治理体系审核指南 DL/T1004-2023 质量、环境职业安康安全整合治理体系 标准及使 用指南 适用的法律法规和其他要求文件。 3、术语和定义 本手册使用以下术语： TMEDIXX 市市政工程设计讨论院（Tianjin Municipal E

16、ngineering Design Institute）的英文缩写； 设计接口（技术接口）指设计各专业间以及设计与外部有关的责任、活动之间的分界和连接； 组织接口本院部门之间或本院与顾客、其它单位之间在工程的组织和技术的责任和活动之间分界处的相互关系； 工程经理指工程治理方式的工程工程负责人； 工程负责人指矩阵治理方式的勘察、设计及合同指定效劳工程的总负责人； 土样、水样指地质勘察外业采集的土质和水质的样品。 顾客或工程用户承受本院产品的组织或个人； 相关方工作场所内外与本院质量、职业安康安全与环境绩效有关或受其影响的个人或团体，如顾客、供方、员工、社会等； 工程询问以客观公正的态度，通过调查

17、讨论和论证，对工程工程建立的诸多问题提出科学的猜测或报告，供工程进展决策的效劳过程。 工程勘测 依据建立工程的要求，查明、分析、评价建立场地的地理、地质环境特征和岩土工程条件、编制建立工程勘测文件的活动。 工程设计依据工程工程建立地点的各种外部条件和国家有关法令及批文，采纳成熟生产技术，以先进的设计技术、手段和装备将顾客和社会对工程建立的明确要求和隐含要求转化为工程建立蓝图和设计文件，并实施现场效劳直至工程竣工验收效劳的全过程。 工程总承包（含工程治理、EPC 等模式） 院依据顾客以及适用的法律法规对建立工程的要求，在规定的工期和工程投资范围内，完成设计、选购、施工和安装工作，在机械竣工或工程

18、试运行后，最终向顾客供应一个能够正常运行的设施或能够生产出所期望产品的装置或工厂实体。 4、院治理体系 4.1 总要求 TMEDI 依 照 GB/T19001-2023idtISO9001 ： 2023 、 GB/T24001-2023 idtISO14001：2023、GB/T28001-2023 三项标准要求建立、实施、保持治理体系，并持续改良其有效性，对治理体系所需的过程，包括治理职责、资源治理、产品实现、环境爱护、职业安康安全工作以及质量、绩效的测量分析改良及其子过程进展治理和掌握并贯穿于院治理体系过程和治理体系所涉及的全部部门和运作场所，以实现院治理方针和目标指标，到达顾客满足的要求

19、。院将做到： a)确定治理体系所需的全部过程及其在本院的应用； b)确定这些过程的实际挨次和相互作用，过程之间的接口； c)确定为确保这些过程的有效运行和掌握所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和掌握有效； d)确保在过程运作时获得必要的资源和信息，以支持这些过程有条件正常运行和承受监视； e)对过程运行进展监视、测量（适用时），获得必要和充分信息，并分析这些过程； f)针对分析结果实施必要措施，以最终实现过程筹划的结果和对这些过程的持续改良。 本治理手册适用的产品范围为：工程设计、工程询问、工程勘测、工程总承包。这些过程的挨次是工程勘测工程设计（工程询问）产品交付（总承包）。工程勘测分为工

20、程测量和工程勘察专业，工程设计和工程询问 内分道路、桥梁、给排水、污水处理、建筑、轨道交通、技术经济等若干专业，专业业务活动均属子过程，各过程之间穿插，并联并相互作用。工程总承包（EPC）为设计、选购、施工产品效劳。 院应按本治理体系文件的要求治理这些过程。 当有外包工程及外包效劳工程时，本院实施掌握，按 GB/T19001-2023 7.4 选购条款的要求进展运作，以确保选购产品符合规定的要求，并应在治理体系中予以识别、规定。本院对外包过程的掌握，并不免除其满意全部顾客要求和法律法规要求的责任。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 TMEDI 治理体系文件包括： a）整合型的治理手册，其中包

21、括经院长批准的治理方针和治理目标； b）标准要求的全部程序文件及相关记录； c）为治理体系有效运行编制的治理性文件(如作业文件、各项规章制度、岗位责任制及技术文件等) d)外来文件：法规、法律、标准和其它要求； e)文件治理包含了电子媒体版和纸质文件版两种。 4.2.2 治理手册 4.2.2.1 治理手册内容 院治理手册内容包括了院治理体系的范围和任何删减的细节及合理性 、贯彻标准中各条款的要求、各过程间相互作用。有程序文件者对其进展引用；无程序文件时将进展单独或综合性描述。 本治理手册包括的产品和效劳为工程勘测、工程询问、工程设计和工程总承包。 4.2.2.2 治理手册的治理和修改 a）治理

22、手册的编制、使用、标识、修订、换版、发放统一由 TMEDI 技术进展部治理。凡更改换版，需要经院长批准。 b）治理手册分受控和非受控两种治理方式。 受控本只发给本院内部指定人员和部门，每本有唯一编号，发放要进展登记，以保证持有者使用有效版本。非受控本是为了投标供应给顾客使用或其他需要的人。发放非受控本应由治理者代表批准并登记，如有修改，不予追溯更改。 4.2.3 文件掌握 为对 TMEDI 的治理体系文件予以掌握，制定并执行文件和资料掌握程序。 文件掌握的范围包括治理体系文件，法律法规和技术标准、标准、规程、计算机软件、工程工程文件和外来文件等。 文件掌握的要点： a）为使文件是充分与相宜的，

23、文件公布前得到批准； b）必要时对文件进展评审与更新，并再次批准； c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e）确保文件保持清楚、易于识别； f）确保组织所确定的筹划和运行质量治理体系所需的外来文件得到识别，并掌握其分发； g）防止作废文件的非预期使用，假如出于某种目的而保存作废文件，对这些文件进展适当的标识。 4.2.4 记录掌握 记录是一种特别类型的文件，应予以掌握。 为供应符合要求及治理体系有效运行的证据而建立的记录得到掌握，本院制定记录掌握程序。掌握程序规定对记录的标识、贮存、检索、爱护、保存期限和处置进展掌握。 治理体系文件中规定有记录

24、之处，各有关部门应按规定收集和保持，以证明产品质量、效劳、治理符合规定的要求，以及治理体系运行的有效性。 记录内容应完整真实，保持清楚，字迹清晰，不得涂抹和更改，签署完整，贮存环境应防火、防虫、防潮、防盗，以保持其原始状态。对记录应规定保存期，对记录的处置按规定手续办理。 5、治理职责 5.1 治理承诺 TMEDI 为确保质量、环境、职业安康安全治理体系治理体系有效运行，实现持续改良，院长负责建立并实施治理体系，同时承诺做好以下工作： a)建立,保持质量、环境、职业安康安全治理体系并有效实施和持续改良治理体系的有效性； b)定期组织员工传达相关的法律、法规要求和其重要性，以满意员工、顾客和社会

25、要求； c)制定质量、环境、职业安康安全方针和目标指标，实现顾客满足、防止人身损害与安康损害、防止环境污染，持续改良质量、环境、职业安康安全治理与质量、环境、职业安康安全绩效； d)根据规定间隔进展治理评审，正式评价治理体系，确保其持续相宜性，有效性和充分性； e)确保供应治理体系运行和保持所必要的资源以提高治理体系运行的符合性、有效性。 5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点 a)TMEDI 以增加顾客满足为目的，通过与顾客接触，来确定并确保满意顾客明确的或隐含的需求和期望，包括应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求。确保这些需求和期望转化为院的明确要求，并通过体系的运行，使其得到满

26、意。 b）TMEDI 以保障内部员工的安康和安全为目的，通过建立危害辨识与风险评价治理程序识别影响员工安康和安全的危害因素，通过建立职业安全安康、绩效监测治理程序等相关程序，监视、测量过程风险，削减危害，改善作业环境，提高员工的安康安全意识，使员工的安康和安全要求得到满意。 c）TMEDI 以环境爱护为目的，通过建立环境因素识别与评价治理程序，识别和评价环境影响因素，通过建立环境爱护、环境监测等相关程序，削减污染因素、掌握污染事故，不断提高全员环保意识，使环境爱护得到持续改良，满意法律法规的要术，得到社会的认可。 5.3 治理方针 5.3.1 最高治理者制定治理方针并确保： a)与院总体经营方

27、针保持全都，是院经营方针的重要组成局部； b)满意法律法规及其他要求，持续改良治理体系，保持预防措施的有效实施； c)供应制定和评审治理目标的框架； d)在院内以及其他相关方进展必要沟通，并得到理解； e)在持续相宜性方面得到评审。 f)把质量治理的八项原则和风险评价的结果作为治理方针的根底。 5.3.2院最高治理者要求治理体系涉及的全部人员，应正确理解治理方针，并主动参加持续改良活动，实现治理目标；即全部人员还应履行自己职责，满意体系的要求，并在体系运行中持续改良自己的工作。 各级治理者要将治理方针传到达治理、执行、验证和作业层次，使全体员工正确理解并得到落实。 5.3.3 治理方针由院长批

28、准生效，任何更改亦应得到院长的批准。在治理评审会议上，与会人员将评审治理方针的持续相宜性。 5.4 筹划 5.4.1质量、环境、职业安康安全目标 TMEDI 目标是院经营战略目标的重要组成局部，TMEDI 目标与院方针保持全都。TMEDI 目标各部门将分解成可考核的详细指标，并以完成各部门质量、环境、职业安康安全目标项指标的方式，来实现院总目标。 5.4.2 治理体系筹划 院长组织最高治理层在治理体系的制定时进展筹划，确保治理体系所要求的治理职责、资源治理、产品实现、测量分析和改良四大过程及其包含的子过程均适用于本院。并确保治理体系在更改良行筹划时，保持治理体系的完整性和有效运行。 5.4.2

29、.1 治理体系过程包括： a）治理职责有关活动：包括制定治理方针，建立治理目标，规定岗位职责和权限，任命治理者代表，确定内部沟通方式，实施治理评审； b）资源治理：包括人力资源治理，设施治理，工作环境治理； c）产品和效劳实现过程：包括工程询问、工程勘测、工程设计、工程总 承包（EPC）过程治理。 d）环境和职业安康安全有关活动：包括环境因素识别和掌握，危急源识别和掌握； e）测量、分析、改良过程：包括过程筹划、实施监视和测量、不合格品掌握、绩效监视和测量、合规性评价、数据分析和改良等。 5.4.2.2 组织机构 TMEDI 为实施质量、环境、职业安康安全治理，建立与治理体系相适应的组织机构，

30、并规定其职责，权限和相互关系。TMEDI 治理体系组织机构见附图 1。 5.4.2.3 治理手册相应章节与各部门职责关系见 TMEDI 职责安排表(附表 2)。 5.4.2.4 对治理体系所要求的过程、资源、验证活动、验收准则、持续改良所需的记录进展筹划，并形成相应的程序文件和作业文件等治理体系文件。技术进展部负责组织和治理筹划事宜。 5.4.3 环境因素和危急源辨识、风险评价和风险掌握的筹划 为了精确辨识、确定重要环境因素和重大危急源，并对其实施有效风险掌握措施、实现对事故、大事的预防，建立并保持相关的治理程序和规定，包括对环境因素和危急源辨识、风险评价的范围、方法及风险掌握措施治理与内容等

31、提出要求。 识别危急源和环境因素的范围必需掩盖本院全部活动、产品效劳中能够掌握以及可以期望对它施加影响的各个方面。 5.4.3.1 环境因素和危急源辨识的范围 a)常规和特别规活动； b)全部进入工作场所的人员（包括相关方人员和访问者）的活动； c)人的行为、力量和其他人为因素； d)源于工作场所外，能够对工作场所内院掌握下的人员的安康安全产生不利影响的危急源如工程现场、差旅途中等； e)在工作场所四周，由院掌握下的工作相关活动所产生的危急源和环境因素； f)由院或外界所供应的工作场所的根底设施、设备和材料； g)院及其活动的变更、材料的变更，或规划的变更； h)职业安康安全治理体系的更改包括

32、临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i)任何与风险评价和实施必要掌握措施相关的适用法律义务； j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的力量的适应性； k)识别其环境治理体系掩盖范围内的活动、产品和效劳中能够掌握、或能够施加影响的环境因素，此时还应考虑到已纳入规划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和效劳等因素。 5.4.3.2 环境因素和危急源辨识的步骤 a）划分作业区域（工作区域）； b）明确区域内的各项活动； c）明确活动所涉及的人员（包括相关方人员及临时进入现场的人员）； d）明确各项活动的安全规程要求； e）辨识危急源和环境因素的存

33、在及危害发生的缘由以及事故大事后果，识别危急源和环境因素应包括三种状态（正常、特别和紧急状态）、三种时态（过去、现在和将来），同时应分别从七种环境因素（大气、水体、噪声、废 物、资源和能源、土壤污染、其它）和七种职业安康安全危急源（物理、化学、生物、心理、生理、行为、其它）考虑； f）参与辨识的人员通过现场观摩以往事故、大事的分析、安全规程的核查及现场人员的调查询问等辨识危急源和环境因素并填写记录。 5.4.3.3 风险评价 风险评价可采纳定性评价和定量评价两种，由辨识组织部门或工程经理组织人员对辨识的危急源和环境因素依据评价方法进展评价，针对风险产生的缘由提出风险掌握措施。 确定对环境具有，

34、或可能具有重大影响的因素即重要环境因素。 用于危急源辨识和风险评价的方法应： a）在范围、性质和时机方面进展界定，以确保其是主动的而非被动的； b）供应风险确实认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时掌握措施的运用。 5.4.3.4 环境因素和危急源辨识、风险评价的更新 当消失以下状况时应准时对危急源和环境因素进展辨识，对风险进展评价和制定新的掌握措施： a）活动、产品发生较大变化（工程工程的变更、办公场所的变更、设备及工艺的变更）； b）法律、法规和其他要求变化； c）相关方提出埋怨或合理要求。 5.4.3.5 掌握措施 在确定掌握措施或考虑变更现有掌握措施时，应按如下挨次考虑降低风

35、险： a）消退； b）替代； c）工程掌握措施； d）标志、警告和（或）治理掌握措施； e）个体防护装备。 院有关部门和工程应将环境因素和危急源辨识、风险评价和掌握措施确实定的结果形成文件并准时更新。 5.4.4 法律、法规及其他要求 a）为保证 TMEDI 的质量、环境与职业安康安全行为符合法律、法规、标准标准和其他要求，并在此根底上持续改良，建立并保持法律、法规和标准标准掌握程序； b）确定法律、法规、标准标准和其他要求是如何应用于环境因素和危急源的，并确保在建立、实施和保持治理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑； c）法律、法规、标准标准和其他要求应准时下达给相关部

36、门和有关的相关方； d）根据程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规、标准标准和其他要求的变化，准时更新其内容； e）建立 TMEDI 适用的法律、法规、标准标准和其他要求清单。 5.4.5 治理方案 a）为了实现目标、指标，制定、实施并保持一个或多个方案； b）治理方案应文件化，制定治理方案应依据院的目标、指标以及治理现状； c）治理方案的内容应包括措施方法、配置的资源、进度安排、责任部门和责任人； d）定期（至少每年一次）监视检查措施或方案的实施进度和效果，方案的完成状况应纳入对部门工作职责的考核； e）当 TMEDI 目标发生变化或评审认为必要时，应修订治理方案。修改后的方案经治理者代表

37、审核和院长批准后实施。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 院长 a）制订 TMEDI 治理方针和目标指标，批准治理手册的公布、修改及实施，保证各级人员都理解并贯彻执行； b）向全院员工传达满意顾客要求及法律法规要求的重要性，确保全院关注顾客和相关方要求，增加员工满意顾客要求的意识、积极性和参加程度，在全院范围内促进治理方针和治理目标的实现； c）对治理体系的组织构造及资源配置进展筹划并做出决策，确保实现治理目标所需的资源； d）确保实施相宜的过程，建立、实施和保持治理体系的有效性，以实现治理方针和治理目标； e）任命治理者代表，主持治理评审，保持本院治理体系相宜

38、性、有效性和充分性，对治理体系运行状况作出评定结论，批准治理评审报告。 5.5.1.2 副院长 a）受院长托付，对其分管的工作负责，指导有关治理体系文件的实施、 有效性检查和评价； b）参与治理评审，需要时向院长提交分管工作范围内需提请治理评审内容的报告。 5.5.1.3 总工程师（主管质量副院长、总建筑师） 受院长托付，对其分管的工作负责。 a）负责本院技术和人才开发的组织筹划； b）对本院产品的技术质量全面负责； c）定期主持院级设计评审和勘测设计产品质量评定； d）参与治理评审，执行治理评审结果及其有关的打算； e）帮助院长贯彻治理方针，实现治理目标。 院专业总工、副总工程师在总工程师（

39、主管质量副院长、总建筑师）领导下，依据分工履行安排的职责。 5.5.1.4 分院（含外埠实体分院） 应执行本部门详细职能和以下通用的共同职能： a）负责工程工程中岗位责任制的落实，向各工程组派遣合格的人员、供应合格的设备，根据合同规定和院生产规划安排，完成相应的工作任务，并对工程勘测、询问、设计、总承包过程进展掌握； b）执行受控的治理体系文件和技术标准，承受内部治理体系审核，制订和实施订正和预防措施，并报告执行结果； c）协调好部门与部门、专业与专业间的组织和技术接口； d）对顾客/业主供应的资料进展验证，履行合同规定的效劳工作； e）向主管部门反应质量、环境、职业安康安全信息，保持治理体系

40、并持续改良其有效性； f）执行相关的环境、职业安康安全治理文件，掌握相关的环境因素、危 险源。 5.5.1.5 总工办 a）组织设计方案的审查和院级设计评审； b）重点工程施工图设计复查，组织筹划产品的质量改良； c）标准图、定型图的审查，设计指南的编制、公布和修订； d）负责设计质量事故的调查、分析，提出处理意见和措施，并监视执行状况； e）负责驻外分院及机构的技术质量治理工作的指导、监视与治理； f）执行相关的环境、职业安康安全治理文件，掌握相关的环境因素、危急源。 5.5.1.6 技术进展部 a）负责组织治理体系文件的编制、公布、更改、换版的治理工作； b）组织内部治理体系审核活动，跟踪

41、订正和预防措施的有效性，承受认证机构的跟踪监视； c）负责组织实施治理评审工作； d）采集质量信息，组织对产品进展抽查验证，组织进展勘测设计质量评定活动，对不合格品掌握，组织筹划产品的质量改良； e）负责技术文件、资料的治理，确保有关部门和岗位都能得到并使用有效版本； f）负责准时供应各分院使用的国标、部标、行标等标准、规定等有效版本； g）负责有关记录的编目、查阅、归档、贮存、保管和处理； h）负责工程勘测、询问、设计、总承包产品的归档、贮存、保管和处理； i）与工会、人力资源部合作负责质量、环境、职业安康安全治理、改良的培训教育工作； j）负责全院计算机硬件、软件、网络、OA 办公系统、工

42、程治理系统的选购、运行、维护治理。组织电算软件鉴定，公布电算软件有效版本，保证有关人员使用有效的电算软件； k）编制院年度质量工作目标指标的分解和实施，并向院长报告； l）执行相关的环境、职业安康安全治理文件，掌握相关的环境因素、危急源。 5.5.1.7 市场经营部 a）组织市场调研，把握需求动向； b）负责招投标文件的选购，组织招投标活动； c）负责合同评审、谈判、签订、修订、传递和治理； d）编制工程工号，下达工程勘测、询问、设计、工程总包工程任务单，帮助担当工程的分院掌握工程进度规划的落实或调整； e）负责设计成品的出版、发行工作； f）实施对供方的掌握，组织对供方的评价，建立合格供方档

43、案； g）归口设计后期效劳工作的掌握，负责调查、处理、反应顾客/业主的意见和信息； h）负责工程总承包（EPC）工程的全面治理，依据合同要求及工程的详细状况，提出工程经理人选，报主管院长批准； i）对工程总承包（EPC）工程，依据工程经理的建议，派出选购经理并组建工程选购组，负责工程选购全面工作的治理； j）对工程总承包（EPC）工程，依据工程经理的建议，派出施工经理并 组建工程施工治理部，负责工程施工全面工作的治理； k）全面负责工程总承包（EPC）工程的质量、环境、职业安康安全治理工作。 5.5.1.8 人力资源部 a）负责制订与从事质量、环境、职业安康安全有关人员的岗位职责、职权规定，并

44、进展考核与建档保存； b）对本院从事与质量、环境、职业安康安全有关的各级人员（包括勘测、设计、询问、工程总承包（EPC）的资格进展确认，并协同有关部门实行检查、监视，向主管院长报告检查结果； c）负责教育培训工作，编制培训规划，组织实施，对培训有效性进展评价，并保存相关记录； d）执行相关的环境、职业安康安全治理文件，掌握相关的环境因素、危急源。 5.5.1.9 院长办公室 应执行本部门详细职能，并负有以下职责： a）负责文件的登记、转发、催办事宜，根据公文档案归档标准进展立卷归档，并编写院大事记； b）负责准时做好院内、外的协调协作工作，利用各种形式，常常进展有效地内部沟通； c）负责接待和

45、处理来访、信访工作，并将有关事宜传递到相关部门； d）负责院年度工作目标的编制、分解和考核工作。 e）执行相关的环境、职业安康安全治理文件，掌握相关的环境因素、危急源。 5.5.1.10 工会（行政） 应执行工会的详细职能，并负有以下职责： a）负责院行政事务治理和院各部门之间的协调沟通； b）负责院环境、职业安康安全治理工作； c）负责院办公用房、各类设施的治理，确保工作环境良好及根底设施、安全设施等协调治理工作； d）负责各类固定资产的购置、治理工作； e）负责有关物资的购置、治理工作； f）负责院年度环境、职业安康安全工作目标指标的分解和实施，并向院长报告； g）负责院行政文件的治理。 5.5.1.11 资产财务部： a）负责院财务工作，审核治理方案中财务需求预算，帮助实施治理方案； b）执行相关的环境、安全治理文件，掌握相关的环境因素、危急源。 5.5.2 治理者代表 院长任命院的质量、环境和职业安康安全治理者代表，并授权其代表院长根据 GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023 等标准对院一体化治理体系的建立、实施、保持和持续改良工作全权负责，职责如下： a)确