某电力公司基层调研报告书22538.pptx

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1、山西阳光发电有限责任公山西阳光发电有限责任公司调研报告司调研报告北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司1北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产2北大纵横山西地电项目基层调研报告公司简介公司简介 山西阳光发电有限责任公司是一座特大型火力发电企业,于1993年12月25日开工建设，1999年11月27日四台机组全部投产发电。工程总投资为54.96亿元。电厂总装机容量为4台30万千瓦凝汽式燃煤发电机组。山西省地方电力公司和山西省电力公司协商，双方于1999年7月按照注册资本金总额9：1的比例

2、在原阳泉二电厂的基础上组建了山西阳光发电有限责任公司。公司注册资本金总额为11亿元人民币.阳光发电公司通过深入推进内部改革，创新管理机制，2000年公司经营管理摆脱了由于电价不到位而带来的严重亏损，走上了良性发展的轨道。目前，公司正以创一流企业为契机，进一步深化管理改革，迎接电网放开后市场竞争。3北大纵横山西地电项目基层调研报告企业文化企业文化高标准高标准,严要求严要求讲实效讲实效,树正气树正气 办一件办一件,成一件成一件办事原则办事原则:治企方针治企方针:以安全文明为基础以安全文明为基础 以提高经济效益为目的以提高经济效益为目的 以创一流企业为目标以创一流企业为目标 指导思想指导思想目标明确

3、目标明确责任落实责任落实闭环管理闭环管理管理标准管理标准科学管理源于基础管理科学管理源于基础管理工作思路工作思路4北大纵横山西地电项目基层调研报告2002年工作目标年工作目标公司2002年五项奋斗目标董事会（地电）下达技术经济指标技术经济指标发电量完成68.4亿千瓦时；供电煤耗完成348克/千瓦时；厂用电率完成5.76%；非停次数不超过8次；等效可用系数90.1%；综合标煤单价完成165元/吨；发电单位成本完成.151.45元/千千瓦时董事会（地电）下达安全指标安全指标不发生重大及以上设备损坏事故；不发生人身死亡、不发生重伤事 故；不发生重大及以上火灾事故；不发生人为误操作事故；不发生由于本企

4、业责任造成的 重大交通事故；努力减少一般事故、一类障碍和道路交通事故，全年设备事故不超2次，一类障碍不超10次，实现三个百日无事故，争取实现全年安全无事故。2号机组大修后创全优工程，大修后机组无非计划停运连续运行100天以上；四台机组参加全国火电大机组竞赛，争取有1-2台机组在全国30万千瓦机组竞赛评比中进入前十名。通过华北电力集团组织的全国一流火电企业验收实施全方位教育培训，全面提高企业干部职工的整体素质做好二期扩建工程前期准备工作辰光公司集中供热工程取得实质性进展公司战略目标公司战略目标创建全国一流创建全国一流火电企业火电企业机组生产目标企业经营目标5北大纵横山西地电项目基层调研报告山西阳

5、光发电有限责任公司组织结构图山西阳光发电有限责任公司组织结构图山西阳光发电有限责任公司董事会董事会经营班子经营班子总经理(1)党委书记处,副总经理(2)纪委书记兼工会主席(1)筹建处(14)行政经营(64)生产系统(606)多经单位(275)协会及其他(52)党群管理(15)直属控股公司(576)办公室(15)企业管理部(8)人事劳资部(7)财务部(14)审计部(4)管理培训部(2)事务部(8)保卫消防部(6)生产技术部(16)安全检察部(7)发电部()机炉车间(87)电气车间(56)热控车间(61)化学车间(69)输煤车间(75)政治工作部(6)工会(6)纪委检察室(3)195物资分公司(3

6、0)宏光燃料公司(29)汇检修中心()辰光热电公司()129388离退休办公室(5)企业管理协会(15)劳动力市场(22)光源实业公司()275山西阳光发电有限公司(1557)6北大纵横山西地电项目基层调研报告20012001年主要经济指标年主要经济指标序号指标名称计量单位董事会原计划调整计划公司全年完成与年计划比1发电量万千瓦时650000622000624088多发20882厂用电率%65.66降低0.343上网率%93.593.593.56升高0.064售电量万千瓦时607750581570583899多售23295供电煤耗克/千瓦时348348348持平发电量增幅不大市场影响因素：20

7、01年省经济发展速度较缓慢，电量增长幅度不大 发电设备可靠性：非计划停运，影响电量11091万千瓦时 辅机设备可靠性较差发生降出力事件25次，影响电量335万千瓦时 备用停机18次，合计备用小时1418.6小时。热值采样装置性能差，缺乏代表性；每月的热值基本固定，热值准确性低 原煤计量装置没有设料斗称，对原煤的准确计量造成一定影响 飞灰可燃物数据不准确；飞灰可燃物高，排烟温度高，减温水流量大，煤耗偏高实际煤耗升高8克/千瓦时设备故障、锅炉灭火违约电量（内部考核）影响电量6020.182万千瓦时。冬季循环泵采用单台优化运行方式，耗电率大幅度降低汽泵可靠性提高，给水泵耗电率明显下降 制粉系统及时补

8、加钢球，制粉系统耗电率下降 电能测量设备本身存在误差 设备损耗计算不符合实际情况设备损耗参数不准确 辅助用电波动较大，没有规律非生产用电基本是个固数全年厂用电率完成较低有直接的关系上网率比年度计划提高0.06%7北大纵横山西地电项目基层调研报告20012001年成本费用效益指标完成情况分析年成本费用效益指标完成情况分析利润完成情况计划实际电价问题，仅2、3号机组4500小时上网新电价，机组运行4500小时以上时则执行临时电价的政策，影响公司2001年度减少收入3664.08万元。电费回收情况计划实际应收帐款回收率为99.58%2001年末财务帐面反映，省公司欠阳光公司电费28526.17万元。

9、序号指标名称计量单位董事会原计划公司全年完成与年计划比1燃料费万元3007628349.89-1100.192水费万元41434090.9-52.13材料费万元23001899.83-400.174工资等万元27973134.5332.175折旧费万元3703040842.7-6.86修理费万元54005973.82573.827其他费用万元55002740.32-16.6810上网煤耗克/千千瓦时348351-311标煤单价元/吨141.45138.44降低3.01发电单位成本燃料成本节约1100.19万元固定成本超支130.24万元8北大纵横山西地电项目基层调研报告安全管理模式安全管理模式

10、安全工作指导思想安全工作指导思想“设备是基础，制度是保障，加强安全教育，加大考核力度”“抓住苗头、小题大做”安全管理工作安全管理工作1）春季安全大检查2）地电公司企业间安全工作互查3）安全性评价工作安全管理制度安全管理制度1）安全监督工作的“三不断线”2）事故处理的“四不放过”原则3）大小修安全监察“片儿警”办法4）安全管理“说清楚”制安全生产方针安全生产方针“安全第一、预防为主”9北大纵横山西地电项目基层调研报告安全管理工作进步很大安全管理工作进步很大2000年安全指标年安全指标全年不发生重大设备损坏和人身伤亡事故 非计划停运次数12次，安全生产天数3100天 2001年完成安全年完成安全指

11、标情况指标情况全年未发生重大设备损坏和人身伤亡事故 非计划停运次数5次，安全生产天数3100天 2000（18）2001（5）2000（33）2001（23）二类障碍一类障碍10北大纵横山西地电项目基层调研报告信息系统信息系统沟通信息，共享资源，辅助办公，促进现代化管理信息中心信息中心信息中心负责人MIS系统维护负责信息维护管理员系统维护员政治工作部纪委检查室工会人劳部生产部档案室财务部发电部事务部审计部消防保卫办公室企管部化学车间电气车间输煤车间安检部机炉车间热控车间化学分公司燃料分公司汇通维修分公司退休办党群部门行政管理部门生产车间关联及其他实时管理生产管理经营管理党群工作创一流办公自动化

12、网络服务光源实业行政事务11北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产12北大纵横山西地电项目基层调研报告发电部部门职责发电部部门职责负责发电运行及监控。13北大纵横山西地电项目基层调研报告发电部门岗位职责发电部门岗位职责部长部长值长值长助理锅炉巡操员机长除尘运行班长网控主值班员锅炉副机长值班员电气巡操员机电副机长汽机巡操员除尘运行副班长网控值班员14北大纵横山西地电项目基层调研报告发电部计划与执行流程发电部计划与执行流程执行计划生产技术部根据电网调度与设备状况编制生产与设备管理计划中调通过

13、AGC系统实施监控系统运行，并下达调节指令15北大纵横山西地电项目基层调研报告运行指标比较运行指标比较厂名上海外高桥电厂(2000年)青岛电厂(2000年)大连华能电厂(2000年)阳光电厂(2001年)机组情况4*302*304*354*30供电耗煤340339318348厂用电率5.08%5.5%3.98%5.72%飞灰可燃物1%2%0.2%8.76%非计划停运次数4次2次4次5次发电量76.236-62.22000年运行指标对比16北大纵横山西地电项目基层调研报告工作制度工作制度在工作中推行“两票三制”两票1.工作票2.操作票三制1.交接班制度2.巡回检查制度3.电器轮换和检修制度17北

14、大纵横山西地电项目基层调研报告考核制度考核制度与公司签订经济责任合同执行考核并兑现运行员记录参数运行记录报表经济指标员统计内部考核制度操作票统计奖惩实现公司考核部门考核18北大纵横山西地电项目基层调研报告考核存在问题考核存在问题发电部责任重大，公司采取了比一般部门大的考核力度，但是在实现过程中也存在一些问题。发电部的岗位特点就是工作压力大，加大考核力度后，员工的工作积极性受到打击，主要表现为怕负责任，不愿多干活，不愿承担任何风险等。针对上述情况，发电部采取了一些措施，比如在考核内容中加大了奖励的力度，增设了任务完成奖励、及时采取措施奖励、万项无差错操作奖等。目前总体考核结果以奖励为主。存在问题

15、解决措施19北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产20北大纵横山西地电项目基层调研报告生产技术部部门职责生产技术部部门职责全面负责公司内设备管理、检修管理、技术管理、以及科技、计量、可靠性、节能、技术监督管理工作。生产技术部担负着生产计划和生产部门的监督和考核责任，是生产管理的核心部门。主要职责核心部门21北大纵横山西地电项目基层调研报告生产技术部门岗位结构生产技术部门岗位结构部长部长锅炉专业工程师汽机专业工程师电气专业工程师热控专业工程师化学专业工程师土建专业工程师可靠性专业工程师事务

16、核算员环保实验员计量专责金属组技术员金属试验员科技专责环保专责金属组组长22北大纵横山西地电项目基层调研报告每个月上报地电公司的报表每个月上报地电公司的报表1.月度运行分析2.月度技术报表3.可靠性报表23北大纵横山西地电项目基层调研报告计划职责计划职责1.生产计划2.技术检修计划3.技改计划4.科技计划（攻关，合理化计划）5.可靠性计划6.环保计划7.节能计划生产技术部担负着生产与设备相关的预算和工作的计划任务，每月/年度必须制定一系列的计划指导相应部门的工作，主要计划包括：24北大纵横山西地电项目基层调研报告考核职责考核职责生产技术部是生产与设备相关部门的归口考核部门。考核月报月度经济指标

17、考核可靠性考核与生产供应、生产运行、设备维护相关的各部门考核部门25北大纵横山西地电项目基层调研报告岗位竞聘岗位竞聘为了完成生技部的的各项职能，各专业工程师是通过公开招聘的方式，在整个经营系统内招聘。岗位要求招聘方式由于生产技术部在管理各车间时要求的计划、指导、监督、考核职能，要求生产技术部门的各专业工程师必须十分了解车间情况，并具有技术上的权威性。26北大纵横山西地电项目基层调研报告生产性外委工程招投标管理标准生产性外委工程招投标管理标准27北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产28北

18、大纵横山西地电项目基层调研报告燃料部部门职责燃料部部门职责负责公司煤和燃油的供应。具体工作包括：燃油供应的招标煤供应合同的签订煤供应过程的监控相应供应计划的制定29北大纵横山西地电项目基层调研报告燃料部岗位设置燃料部岗位设置部长定货采样验收化验接线过衡统计结算1人统计1人分析1人计划正式工1人调运正式工4人正式工4人临时工6人正式工8人临时工若干30北大纵横山西地电项目基层调研报告煤炭供应煤炭供应阳泉矿务局所属共5个大型矿井，原煤生产能力达1600万吨；阳泉地区有阳泉郊区、平定、昔阳等均为产煤区，产量均在300万吨/年以上。因此燃煤供应充裕可靠，进行扩建，燃料供应是有条件的。31北大纵横山西地

19、电项目基层调研报告煤的采购与调整煤的采购与调整年初参加省煤炭订货会并签订大宗煤炭供应合同生产用煤情况及计划库存情况煤炭市场供应情况供应煤矿生产和质量情况月度煤的采购计划及执行32北大纵横山西地电项目基层调研报告煤采购的特点煤采购的特点每年召开全省的煤炭订货会议，确定供煤价格和调度方案。然后根据具体情况平衡计划。煤炭供应过程中需要了解煤矿的具体情况（由调用人员具体执行），包括产能、库存、生产情况、质量等。每年煤炭的消耗量约为280万吨。煤炭的是采购量一般只占供应煤矿的很小份额。负责供应的煤矿或集煤站数量较多。煤矿的选择必须召开专门的选矿定点会议，有企管、发电、财务、纪检等部门参与。煤炭订货会选矿

20、定点会煤矿的信息年消耗量采购特点33北大纵横山西地电项目基层调研报告煤炭供应中的问题煤炭供应中的问题工厂设计的煤炭热值是5680正负300大卡，当时当地的煤炭热值达不到设计要求，墨煤是5300-5400，统配煤是5500，目前公司对燃煤部的考核指标是月加权平均值不得少于5300大卡。国家要求煤的含硫量必须低于1%，但是目前供应的煤含硫量在1.11.2%。没有脱硫设备和措施。原则上需要配煤，但是目前难以实施。配煤能提高效率，促进设备的稳定工作。煤炭热值煤含硫量配煤34北大纵横山西地电项目基层调研报告整合资源情况整合资源情况煤炭的需求弹性小，严重受供求状况影响，如果能控制资源，就能有效的控制购煤成

21、本。进入煤炭行业有障碍：1.煤炭行业的管理有自己的特点，安全管理很重要也很困难。2.煤炭到现在仍然是国家统价，政策的不确定性和企业的低效率都会带来很大的风险。如果是小规模地进入煤炭行业，应以控制资源为重，不能抱希望于煤炭企业本身赚钱。需求弹性进入障碍进入策略35北大纵横山西地电项目基层调研报告煤炭价格波动对发电成本的影响煤炭价格波动对发电成本的影响数据来源：董事会核定的2002年阳光电厂考核指标21%数据来源：阳光电厂提供标煤单价（元/吨）36北大纵横山西地电项目基层调研报告油的采购方法油的采购方法采购流程采购流程油的消耗量根据设备情况变化较大，一年的消耗量大约在几千吨，去年消耗为3378吨。

22、公司油库的容量为1000吨。公司设定警戒线。库存成本不作考核内容，一般维持在9001500吨。油的供应计划根据生产需要、库存情况和市场油价确定，一般在管理会议上确定是否需要进行采购。如果需要采购，则公开招标进行。招标方法按招议标规定执行，由多个部门参与。年消耗量最低库存采购方式37北大纵横山西地电项目基层调研报告库存管理库存管理随时收集煤矿的供应能力情况，作为决策的考虑因素。最大库存量为煤场的最大容量10万吨，没有确定最小库存。公司考核标煤采购成本（盈利指标，与标准价格相对应）、保障供应情况。供应能力库存容量考核方式38北大纵横山西地电项目基层调研报告主要考核指标和挂钩方法主要考核指标和挂钩方

23、法考核指标考核人考核金额热值相关部门50元/50大卡硫含量相关部门200元/0.1%保障供应相关部门200100元/次经济指标相关部门依经济责任考核39北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产40北大纵横山西地电项目基层调研报告物资供应部职责物资供应部职责物资供应部负责除燃油和煤之外的所有物资的供应，主要包括：办公用品劳保用品备品备件酸碱盐等物资的采购、保管和领用41北大纵横山西地电项目基层调研报告物资供应部门岗位设置物资供应部门岗位设置部长财务4人三类计划1人机电计划2人统计清算2人计算

24、机专责1人文具事务用品计划1人备品配件2人外协加工1人采购1人仓库保管10人运输班2人物资验运1人一类计划1人副部长1人42北大纵横山西地电项目基层调研报告利润指标的核算方法利润指标的核算方法物资供应部是一套人马，两块牌子：对内是物资供应部，对外是物资供应公司。部门作为利润中心考核。对内采购的物资采用内部结算价格，内部结算价格的制定原则是：三年购资料的平均价格、购买价格加成每年年初核算价格，年底和公司结算。机构设置结算价格核算方式43北大纵横山西地电项目基层调研报告物资供应计划与执行流程（物资供应计划与执行流程（1 1）车间制定物资需求计划生技部审核需求的必要性财务部进行成本控制审批部长审核领

25、导审批3类物资计划员签收44北大纵横山西地电项目基层调研报告物资供应计划与执行流程（物资供应计划与执行流程（2 2）招标，或进行合同审批。要求对内提供合同会签表、对外提供比值比价表购置，履行合同入库、发货本部门进行到货验收相应的物资计划员会签45北大纵横山西地电项目基层调研报告物资购销合同会签程序物资购销合同会签程序 总额1万元物资材料比价情况表计划平衡汇总单项1万元大宗物资单项5万元总价 10万元招 议标 物资购销合 同 会 签卡部长在合同上签字盖 合 同章盖 合 同章物资材料比价情况表会签物资材料比价情况表会签：使用单位、物价员、结算中心、公司领导招招议议标标单单位位：使用单位、生产技术部

26、、工会、审计部、结算中心、财务部、监察室、物资供应部、公司领导物物资资购购销销合合同同会会签签卡卡：使用单位、法律顾问、财务部、审计部、分管副总经理、总经理考核指标考核指标：2002年招议标率必须达到40%。46北大纵横山西地电项目基层调研报告超市式物资管理原理超市式物资管理原理入库物资都贴上条形码，存放于货架上。相关信息输入计算机系统。实时监控库存状况，根据需求确定订货量采购实施库存进入仓库，挑选需要物资，刷卡结账。费用直接进入相关部门的费用帐户。可以直接从网上查阅库存物资清单，确定需要物资。提出物资预需求计划物资管理部门物资使用部门47北大纵横山西地电项目基层调研报告超市式物资管理的优点超

27、市式物资管理的优点二级库存很多。这部分物资已经领用并划入当期费用，但是仍然存在与个车间的小库里面，浪费而且令信息不真实。存货的周转率很低，库存占用资金大。历史库存数量很大，管理单位没有积极性想办法处理。有1000多万的缺口。记账式管理人员多、效率低、反映慢。取消二级库存用户既可以在网上查询也可以直接到仓库内部挑选所需要物资，直观方便。条形码扫描登记，快速录入并计算金额，用卡结算，费用直接进入部门账户。减轻了工作强度，实现了无纸化。实时监控，有利于既控制库存，又保证供应原先物资供应中存在的问题：现在情况：48北大纵横山西地电项目基层调研报告超市式物资信息系统的开发过程超市式物资信息系统的开发过程

28、超市式物资信息系统是去年公司根据实际情况自主开发的。开发时间开发和试运行3个月，半年之内正式投入使用开发人物资供应部和科技协会（原）共同开发开发费用软件：自主开发硬件：7台计算机，刷卡机等辅助设施，共花费7万多元49北大纵横山西地电项目基层调研报告共享库存共享库存部分大型配件是保证安全生产的必备品，但是并不是经常使用，相对供货周期较长，自己购置作为库存积压资金严重。解决思路1.与同类型厂家共享配件2.与生产厂家协议，由厂家备货实施情况现在正在摸索实施办法，今年10月份将正式实施。问题的来源50北大纵横山西地电项目基层调研报告主要考核指标和挂钩方法主要考核指标和挂钩方法考核指标考核人考核金额采购

29、物资招投标量相关部门100500元超市化管理正确率相关部门200元/次备件影响出力次数相关部门200元/次经济指标：库存和利润财务核算依经济责任考核51北大纵横山西地电项目基层调研报告轮岗制轮岗制部门实施轮岗制，具体措施为：部门内实施人员考核，始终有两人待岗学习。好处：1.减轻部门内部的人员负担2.促使员工努力工作3.让后进的员工有机会学习提高52北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产53北大纵横山西地电项目基层调研报告辰光公司简介辰光公司简介阳泉辰光热电有限责任公司是原阳泉发电厂，97

30、年折价3000万转让给阳光电厂，然后，阳光出资720万合资成立了阳光辰光热电公司。2000年2001年，电厂实施了技术改造，采用了流化床技术。发电机组的装机容量为1.2*2KW。目前执行电价是0.0352元/度，发电额度1.35亿，设备利用小时可以达到5000多小时目前公司的账面亏损1000万，再加上基建投资短缺的600万，资金压力很重。历史生产能力经营状况54北大纵横山西地电项目基层调研报告技改项目情况技改项目情况前两年国家规定5万KW以下的小火电必须改造，不然就关闭。辰光电厂就是在这样的背景下进行了技术改造（边改造边生产），改用流化床技术，烧煤矸石（热值在3000大卡以下），同时准备上城市

31、供热项目。技改方案的预算是2995.11万元，后因为环保要求高等原因，实际项目预算3777.63，实际投资3506.94万元。同时由于签约供应厂家的供货延迟等原因，工期延长了近8个月，2001年8月才通过竣工验收。技改原因技改实施55北大纵横山西地电项目基层调研报告辰光公司组织结构辰光公司组织结构总经理党群部门5人行政部门13人办公室2人消防安全1人保卫1人交通安全1人关联与多经信息中心3人档案室1人财务部结算中心人力资源培训企业策划1人内部审计1人1人1人燃料供应部加油站汽车修理厂小型砖厂辰光物业生产技术部发电管理部安全监察部生产管理部门56北大纵横山西地电项目基层调研报告主要问题：人员成本

32、高主要问题：人员成本高36%9.5%人员支出占总支出的比例5301400燃料费用970380人工+福利29704000总成本现在95年数据来源：辰光公司姜经理提供单位：万元57北大纵横山西地电项目基层调研报告董事会的考核指标董事会的考核指标今年董事会的考核指标：1.安全指标2.经营指标即利润指标，今年目标是亏损三百万元。3.其它工作理顺与阳光厂的关系完成竣工结算完成达标活动争取能完成集中供热的手续和配套设施阳光公司对辰光公司实施董事会管理，管理公司的发展方向和重大事项，同过指标考核总经理。58北大纵横山西地电项目基层调研报告公司三产发展情况公司三产发展情况公司开展的以盈利为目的的对外的经济活动

33、主要可以分为三块：1.粉煤灰综合利用2.加油站3.砖厂59北大纵横山西地电项目基层调研报告粉煤灰的综合利用粉煤灰的综合利用辰光公司成立了粉煤灰综合利用部，专门负责粉煤灰的综合利用推广粉煤灰、渣的利用方向：1.生产水泥2.建筑工地用灰3.建筑填埋物主要困难：1.当地水泥厂的利用效益不好2.对粉煤灰要求较高，必须是干出渣、含碳量低等3.当地发电厂多，出的粉煤灰、渣也多主要成果：1.公司的砖厂已经投入使用2.去年已经与一个水泥厂签约使用公司粉煤灰，但是价格很低，仅为5060元一车。60北大纵横山西地电项目基层调研报告粉煤灰制砖的前景粉煤灰制砖的前景产业优点1.投入不大2.劳动密集型，有利人员分流3.

34、环保产业，国家扶持市场环境1.市场仍然以粘土砖为主，粘土砖有成本优势2.当地的建筑市场是以低档的低层为主，空心砖不具有性能优势。产品类型1.空心砖2.路面砖等61北大纵横山西地电项目基层调研报告砖厂现状砖厂现状市场价成本加色20211516不加色1510公司砖厂今年初投入运行，生产的主要产品为路面砖，原料中灰占70%，外购原料占30%。设计最大生产能力是5万平方米，今年计划生产2万平方米，成本与售价情况如下：单位：元/平方米62北大纵横山西地电项目基层调研报告加油站业务加油站业务公司目前有两个加油站，除公司车辆用油外，对外提供服务。但是位置较偏僻，只能以价格低廉取胜，加油站业务去年盈利。发展前

35、景：加油站业务在当地受行业管制影响严重，非市场竞争壁垒很难突破。63北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产64北大纵横山西地电项目基层调研报告企业管理部部门职责企业管理部部门职责企业管理部是阳光公司的综合管理部门，担负任务包括：v全公司的经营策划v计划任务综合平衡及编制v生产经营指标的统计v经济责任制考核v经济活动分析v供水管理v企业管理v内外合同的管理65北大纵横山西地电项目基层调研报告企业管理部岗位设置企业管理部岗位设置指标核算副部长综合计划统计合同管理经济责任制考核部长部长66北大

36、纵横山西地电项目基层调研报告月度计划的编制月度计划的编制创一流及无渗漏，部室及班组标准化管理工作整改计划生产系统各部门总经理工作部企业管理部生产技术部经营系统各部门多经系统各部门党群系统各部委，支部政治工作部政工办公会审定批准后执行总经理办公会及党委扩大会议审定批准后执行每月26日前上报计划每月28日前上报计划每月28日前上报每月26日前上报计划每月26日前上报计划每月28日前上报每月30日前上报备案资料来源阳光公司管理考核标准每月28日前上报67北大纵横山西地电项目基层调研报告月度计划任务的考核月度计划任务的考核创一流及无渗漏，部室及班组标准化管理工作整改计划生产系统各部门总经理工作部企业管

37、理部生产技术部经营系统各部门多经系统各部门党群系统各部委，支部政治工作部月度经济责任考核会每月2日前上报自检每月2日前上报自检每月5日前上报每月2日前上报自检每月2日前上报自检资料来源阳光公司管理考核标准每月5日前上报幕每月5日前上报每月5日前上报自监68北大纵横山西地电项目基层调研报告考核制度的制定与修改流程考核制度的制定与修改流程企管部为归口管理部门，组织各相关部门制定考核制度每月召开考核会议，对不合理的考核指标经总经理办公汇集党委扩大会议批准后进行修改。每月召开月度经济责任制考核会，对不合理的考核指标进行修改并公布。每年底根据执行情况修订考核制度，并由职工代表大会通过。职工代表大会通过后

38、执行。69北大纵横山西地电项目基层调研报告供水管理供水管理水源情况水源情况阳泉地区缺水，项目设计时就考虑从娘子关提水。阳泉在77年就建设了从娘子关的提水工程。在阳光电厂的建设时，作为辅助工程，投资2.2亿扩建了原有提水工程。扩建后提水能力达到1.8立方/秒，能满足工厂的生产需要96年水价为2.63元，99年完工后调整为2.45元/立方，这个价格一直沿用至今。去年起，为维护公司利益，体现扩建投资的价值，向上级有关部门争取。最近，省物价部门核定价格为1.95元/立方，平定县提出异议，不执行新价格标准，并以断水威胁。同时，负责供水线路维护的阳泉县供电局也对水提出了要求。解决措施尚在协商中水源情况水价

39、情况70北大纵横山西地电项目基层调研报告供水管理供水管理水的使用与节约水的使用与节约2000年2001年水费4175万4090万度电耗水（升）3.072.83单位水费成本4.94.61下降7.7%数据来源：根据阳光公司财务部提供资料计算年度度水耗电变化（升）71北大纵横山西地电项目基层调研报告2000年已经实现废水污水“零排放”。2001年“零排放”实施率100%。供水管理供水管理水的使用与节约水的使用与节约生产用水责任部门：发电部劳动公司（负责污水处理）非生产用水责任部门：事务部全厂用水责任部门：企管部节水措施责任部门：生技部72北大纵横山西地电项目基层调研报告20022002年供水计划年供

40、水计划水源名称水量的比例水量（万吨）水费备注1平定供水局86%18003960水价按2.20元/吨计算2辅水源12%251403附近村庄3废水回收2%4267合计10020934430资料来源：2002年度财务成本预算分解计划及考核方法73北大纵横山西地电项目基层调研报告电价的管理电价的管理临时电价的制定临时电价的制定临时电价的制定是以省为单位制定的，采用了成本加成倒推法。计算公式如下：平均售电量*平均售电价-各种费用-10%的利润临时电价=平均售电量其中，各项数据都是以核算当年的数据为基准。临时电价确定后，已经有将近10年没有调整。74北大纵横山西地电项目基层调研报告电价的管理电价的管理经营

41、期定价的制定经营期定价的制定经营期定价的制定也是根据成本加成法。资本成本：统一按十年还本期测算。发电成本：煤耗，按山西30万千瓦机组的平均水平发电量上网率运行小时固定成本，包括水、检修、材料、折旧、工资与福利、燃料等一般规定投产半年后制定经营期电价。但是，经营期电价的申请受到国家电力的制约，而且要通过国家计委审核，最终由国务院审批。阳光电厂四号机组投产超过两年，至今仍然执行临时电价。75北大纵横山西地电项目基层调研报告合同管理合同管理企管部负合同管理的责任，但是目前实施的主要为参与重大合同的审核和合同的存档工作。合同由相应业务部门负责，由财务部、审计部、法律顾问、企管部、公司领导审核与审批。合

42、同有一份合同会签表，上面列明了合同的审批流程。公司正在推行承办人负责制管理，明确责任人所应承担的长期责任。76北大纵横山西地电项目基层调研报告对部门考核对部门考核考核内容：1.合同管理无差错2.按时完成经营攻关课题3.高标准高质量完成月度经济活动分析4.每月按时完成计划任务书的制定、上网发布和经济责任制考核评价工作77北大纵横山西地电项目基层调研报告目录目录部门情况简介面临主要问题公司简介人力资源系统企业管理部物资供应部燃料部生产技术部发电部财务部辰光公司及三产78北大纵横山西地电项目基层调研报告人事劳资部部门职责人事劳资部部门职责人事劳资部负责公司的人事管理和技术培训工作，包括负责制定人事制

43、度、人事档案管理、劳动合同管理、技术职称评定、人事手续办理、技术培训的统计和培训基金管理、各种保险办理等工作，并且还参与管理人员的竟聘和员工考核等工作。79北大纵横山西地电项目基层调研报告各部门职责党群部门各部门职责党群部门党群部门党群部门纪检监察室工会政治工作部干部管理工作。包括中层干部竞聘、绩考评制度、教育培训工作、后备干部管理培养；老干部管理；党员教育管理工作、发展党组织；对党员、中层干部进行党风党纪和廉政教育，并对中层以上领导干部的党风廉政行为进行监督检查；传达贯彻上级纪、监委的有关文件精神，并积极组织实施。公司工会系统组织建设、民主管理、群众生产及文体宣教等方面的管理；教育引导职工为

44、企业发展发挥主人翁积极性，关心职工生活、维护职工权益，发挥桥梁纽带作用80北大纵横山西地电项目基层调研报告内部人事制度改革人力资源状况人力资源状况职工1634人主业:670人三产:964人本科以上:132人专科以上:299人中专:330人高级职称:20人中级职称:172人初级职称:693人原用的人事制度:干部能上不能下岗位能进不能出机制僵化,缺乏活力管理机构:27个中级管理人员:63人一般管理人员:137人岗位竞争双向选择择优聘用合理组合管理高效精干人员配置合理工作作风改进竞争意识与参与意识加强管理机构:25个中级管理人员:49人一般管理人员:109人人事动态激励机制探索管理工资制度制定岗位工

45、资标准两年一度的管理人员聘用上岗制度阳光公司人事制度改革200181北大纵横山西地电项目基层调研报告干部竞聘制度干部竞聘制度所有管理岗位都必须竞聘上岗，主要流程如下：提前两个月在网上公开招聘的管理干部职位和基本要求。符合要求则都可以报名。根据招聘职位的要求初步筛选入围者。同时汇总前两年的月、季、年的考核记录，作为对原在任者的评价。笔试（占40%）、民主测评（由原来所在部门人员无记名投票产生，占30%）、答辩（由多个部门人员组成答辩委员会，占20%）、原所在部门领导（10%）。竞聘结果当场宣布。上任。岗位原管理人员另作安排。82北大纵横山西地电项目基层调研报告劳动合同管理中的措施劳动合同管理中的

46、措施面临问题：受国营企业人事制度的限制，没有办法淘汰不合格员工，也就没有办法择优录用人才。采取措施：新人新办法，老人老办法。老员工：依照原来的人事制度不作改变。新员工：签四次合同，每一次签合同都有人淘汰。第一次签一年、第二次签二年，第三次签三年，第四次签四年，十年之后签终身合同。合同期间一切待遇均按正式职工。83北大纵横山西地电项目基层调研报告员工管理案例员工管理案例起因起因：v2000年，由于历史遗留问题，阳光公司接收了以阳光公司委培名义学习毕业的28名应届毕业生。管理办法：管理办法：v阳光公司一改国营工厂的陈旧的人事管理方法，将新员工档案放在阳泉市人才交流中心。v第一次签订了一年的劳动合同

47、。v同时根据新员工管理标准按季度、年度和合同期满三项定期考核。考核内容包括：安全、技能、劳动纪律、职业道德四项，考核结果定期报送阳泉市人才交流中心。结果：结果：v一年合同期满后，按规定最后一名员工不再签订新的合同。该名员工并未就此提出异议，而且，这批员工也迅速在各自的岗位上担起了责任。84北大纵横山西地电项目基层调研报告工资体系工资体系收入工资福利工龄工资技能工资津补贴岗位工资设备承包工资执行国家相应政策工龄*4数额为100300元，根据见习期、技能级别确定，2000年后进员工取消根据工作条件和工作性质，一般约100元管理人员根据岗位确定岗位工资，岗位调整后工资相应调整。共分为30级。评价因素

48、为责任、工作量、创造性、要求能力等，主要参照95年省电标准，并作相应调整。主要为设备检修、运行人员工资。它根据不同设备的相应工作所需要的技能、工作量等因素评定，占工资总额的5070%考核工资85北大纵横山西地电项目基层调研报告工资体系的说明工资体系的说明1.人事部门根据车间情况确定总额，车间人员的设备承包工资由车间内部根据车间内部的规定制定，并报人事部门审核。因此，车间有很大的自主权。2.管理人员每两年进行一次竞聘，竞聘的同时根据岗位的情况调整岗位工资。岗位工资的调整主要由人事部联合政工部执行。3.技能工资沿用历史数据，不再作调整。数额在100300元左右。2000年新进员工的技能工资已经取消

49、。4.岗位工资、设备承包工资基本不按年度作调整。86北大纵横山西地电项目基层调研报告职称体系职称体系1.技术职称的评定根据国家规定执行。公司内部没有实施技术职称聘用制。2.技术职称是部分岗位聘用条件之一。3.准备建立自己的管理职称评定体系，根据公司的需要，设立课程和考核方法，以后将作为干部聘用的条件之一。4.唯一直接与技术职称联系在一起的是书报费。87北大纵横山西地电项目基层调研报告培训培训公司培训分为两种类型：技术培训和管理培训技术培训由人事部门管理。培训费为工资总额的1.5%，培训费专款专用，车间和部门发生培训费用后，经人事部门审核后入账。培训和培训费的使用没有详细计划。管理培训新成立了专

50、门的管理培训部，专门进行管理知识的培训。方式有论坛、授课等形式。设立管理级别，经考核评定，是将来干部竞聘的必要条件。88北大纵横山西地电项目基层调研报告管理论坛管理论坛为了提高管理人员的管理知识水平，培养后备管理人员，以达到创一流企业的目标，并最终输出管理模式、输出管理人才。公司专门设立了管理培训部，它所负责的一项重要工作就是管理论坛。管理论坛主要由公司内部人员主讲，以管理知识、管理经验、行业动态等内容为主。公司规定中级以上干部每年必须讲一次以上。论坛每周五下午开讲。要求中级以上干部必须参加50%以上，一般干部必须参加30%以上，纳入管理人员的考核体系中。论坛采用开放式管理，任何人都可以申请主