ISO内审员培训课程(ppt 76页)vtn.pptx
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1、质质 量量/环环 境境 管管 理理 体体 系系 审审 核核广广东东溢溢达达纺纺织织有有限限公公司司杨杨梅梅制制衣衣分分厂厂地址地址:广东佛山市高明区杨梅招商开发区广东佛山市高明区杨梅招商开发区邮编:邮编:528515电话电话:0757-8856622转转2536 吴炳金吴炳金 ISO办办Email: ISO9001:2000质量管理体系标准1.哪些要素要求编制形成文件的程序?4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 8.2.2 内部审核 8.3 不合格品控制 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施ISO9001:2000质量管理体系标准2.哪些要素要求进行策划?5.4 策划 质量目标、质
2、量管理体系策划 5.6 管理评审 7.1 产品实现的策划 7.3.1 设计和开发的策划 7.5.1 生产和服务提供的控制 8.1 总则ISO14001:1996环境管理体系标准1.哪些要素明确要求考虑环境因素?4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其它要求 4.3.3 目标和指标 4.4.3 信息交流 4.4.6 运行控制 ISO14001:1996环境管理体系标准2.哪些要素要求考虑法律及其它要求?4.2 环境方针 4.3.2 法律与其他要求 4.3.3 目标和指标 4.4.5 文件控制 4.5.1 监测与测量 ISO14001:1996环境管理体系标准3.哪些要素要求建立并保持程序?4.
3、3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求 4.4.2 培训、意识与能力 4.4.3 信息交流 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备与响应 4.5.1 监测与测量 4.5.2 不符合,纠正与预防措施 4.5.3 记录 4.5.4 环境管理体系审核质量环境管理体系审核基本概念基本概念审核准备审核准备现场审核现场审核审核报告审核报告纠正措施及其跟踪纠正措施及其跟踪监督审核监督审核基本概念基本概念基本概念基本概念基本概念基本概念基本概念基本概念基本概念基本概念第一方审核第一方审核组织的内部审核组织的内部审核第三方审核第三方审核认证机构对组织的审核认证机构对组织的审核第二
4、方审核第二方审核客户或需方对供方的审核客户或需方对供方的审核 审核类型内部内部内部内部审核审核审核审核的的的的目的目的目的目的辨辨识识QEMS管理管理体体系可能改善的地方系可能改善的地方1.1.促使体系符合标准或其他约定文件的要求;促使体系符合标准或其他约定文件的要求;2.2.作为一种重要的管理手段,及时发现体系中作为一种重要的管理手段,及时发现体系中存在的问题,组织力量加以改进,从而保持体存在的问题,组织力量加以改进,从而保持体系的有效性,并不断完善体系。系的有效性,并不断完善体系。审核审核审核审核的作用的作用的作用的作用1.1.为潜在的顾客提供信任;为潜在的顾客提供信任;2.2.减少第二方
5、审核减少第二方审核,节省大量社会检验费用节省大量社会检验费用;3.3.运用运用“受益者推动受益者推动”的方式来建立健全管理的方式来建立健全管理体系体系;4.4.降低企业运作的环境风险降低企业运作的环境风险.审核审核审核审核的时机和频度的时机和频度的时机和频度的时机和频度1 例行的审核(每年例行的审核(每年1-2次)次)2 特殊情况的追加审核特殊情况的追加审核1)发生了严重的质量问题或用户有严重申诉;)发生了严重的质量问题或用户有严重申诉;2)组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、)组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等质量方针和目标、生产技术及装
6、备以及生产场所等有较大改变;有较大改变;3)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核;审核;4)第三方审核后获得认证注册资格和证书,而证)第三方审核后获得认证注册资格和证书,而证书即将到期又希望继续保持认证资格。书即将到期又希望继续保持认证资格。内审的一般程序内审的一般程序l审核准备审核准备l现场审核现场审核l不符合项的纠正和跟踪验证不符合项的纠正和跟踪验证 内审的准备内审的准备l任命审核组长任命审核组长l制订审核计划制订审核计划l成立审核组成立审核组l收集并审阅有关文件收集并审阅有关文件l编写检查表编写检查表 内审计划内审计划l审核目的审核目的l
7、审核范围审核范围l审核准则审核准则l审核组成员审核组成员l审核时间、地点安排审核时间、地点安排 检查表的作用检查表的作用l明明确确与与审审核核目目标标有有关关的的样样本本,减减少少审审核核工工作的随意性和盲目性;作的随意性和盲目性;l使审核保持明确的目标;使审核保持明确的目标;l促使审核员保持审核进度;促使审核员保持审核进度;l减少不必要的工作量;减少不必要的工作量;l树立审核员在受审方的职业形象树立审核员在受审方的职业形象。(1)自下而上及自上而下的路线自下而上及自上而下的路线审核审核方法的优缺点方法的优缺点以要素为主线的以要素为主线的以要素为主线的以要素为主线的审核审核审核审核优点:优点:
8、容易掌握体系关联性容易掌握体系关联性及各部门间的协调性及各部门间的协调性缺点缺点:追查是时涉及部门多追查是时涉及部门多,不易规划审核行程,不易规划审核行程 建议同时采用两种方法,交互使用建议同时采用两种方法,交互使用横向横向审核审核 优点:优点:执行容易,也容易规划审执行容易,也容易规划审核行程和各部门的运作核行程和各部门的运作缺点缺点:不易掌握体系关联性不易掌握体系关联性 检查表的设计检查表的设计l对对照照常常标标准准和和体体系系文文件件的的要要求求,将将条条款款要要求变成问话;求变成问话;l结合文件审核,选择典型的质量环境问题;结合文件审核,选择典型的质量环境问题;l抽样时应注意有代表性;
9、抽样时应注意有代表性;l按按部部门门编编制制的的检检查查表表要要考考虑虑涉涉及及的的要要素素,按要素编制的检查表要考虑涉及的部门。按要素编制的检查表要考虑涉及的部门。首次会议做好记录做好记录提高面谈技巧提高面谈技巧注意安全注意安全现场审核现场审核 审核的实施审核的实施l首次会议首次会议l现场审核现场审核l不符合项的确定和不符合报告的编写不符合项的确定和不符合报告的编写l末次会议末次会议l编写审核报告编写审核报告首次会议审核技巧审核技巧察其反察其反应应执行执行程序程序&记录记录询问询问 观观察察记录记录 核查核查停看听提开放性提开放性提开放性提开放性问问问问 题题题题查找证据查找证据查找证据查找
10、证据开开放性放性问题问题lHow/What/When/Who/When/WhyHow/What/When/Who/When/Why?l请出示请出示.l配合配合适当的封闭性问题适当的封闭性问题l得到更多的得到更多的信息信息l避免被审核者有被避免被审核者有被审问审问的感受的感受询询 问问 范范 例例 如果.会是怎么样?我仍不了解,请再说明.你的意思是说.很好!用怀疑的眼光注视对方适时沉默请展示给我看你是根据什么 .?审核审核发现发现(Audit findings)Audit findings)l当场澄清和确认,并当场澄清和确认,并由引导人员见证由引导人员见证l记录细节记录细节l取得被审核者取得被审
11、核者认认同同l顾及现场顾及现场主管面子主管面子发现问题时发现问题时:l勿批勿批评评l进进一步一步调调查查l勿停止工作勿停止工作l记录细节记录细节l保持保持客观客观l自我自我判断判断l有不符合事有不符合事项须坚持项须坚持l避免争论避免争论l勿勿烦烦躁躁l勿偏袒勿偏袒l有效管理有效管理时间时间l正正确态度确态度l勿幸灾乐祸勿幸灾乐祸l勿使勿使领班领班失面子失面子现场审核注意事项现场审核注意事项l营造审核气氛营造审核气氛 轻松、和谐、严肃轻松、和谐、严肃l确认审核依据确认审核依据 手册、程序、工作指令等手册、程序、工作指令等l收集审核证据收集审核证据 事实的可验证的信息、记录或陈事实的可验证的信息、
12、记录或陈l 述述 l确认审核发现确认审核发现 与审核引导员确认不符合事项与审核引导员确认不符合事项 l小结或沟通审核结果小结或沟通审核结果 与被审核部门、审核组与被审核部门、审核组现场审核客观证据现场审核客观证据1 1存在的客观事实可以成为客观证据。存在的客观事实可以成为客观证据。2 2被访问的、对被审核的质量活动负有责任的人的被访问的、对被审核的质量活动负有责任的人的谈话可以成为客观证据。谈话可以成为客观证据。3 3现行有效的质量文件中的规定和质量记录可以成现行有效的质量文件中的规定和质量记录可以成为证明当前发生的质量活动的客观证据。为证明当前发生的质量活动的客观证据。不符合事项定义不符合事
13、项定义 Non ConformityNon Conformity不符合事项类别不符合事项类别严重不符合严重不符合Non ConformityNon Conformityl系统某要素完全没有执行系统某要素完全没有执行l同一要素有多个不符合事项,使得该要素无法有同一要素有多个不符合事项,使得该要素无法有效执行效执行l不符合法规不符合法规l明显立即性质量环境风险明显立即性质量环境风险l目标指标的未完成且未被发觉目标指标的未完成且未被发觉l以前审核中发现的不符合事项仍未改善以前审核中发现的不符合事项仍未改善l体系运行过程中,质量环境绩效无持续改善之证体系运行过程中,质量环境绩效无持续改善之证据据不符合
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