海尔内部控制阶段概述--青岛红信(49页PPT).pptx

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1、控制概述控制概述-1-控制控制(Control)阶段阶段控制概述控制概述-2-控制阶段控制阶段控制阶段控制阶段-目录目录目录目录MeasureAnalyzeImproveControlDefine改善结果风险评估防错法标准化控制计划统计过程控制长期流程能力确认评估改善效果年度效果预算成果移交报告结束经验共享步骤13制定控制计划步骤14实施控制计划步骤15文件化/共享控制概述控制概述-3-方法论方法论方法论方法论-DMAICDMAICDMAICDMAICDefineDefineMeasureMeasureAnalyzeAnalyzeImproveImproveControlControlS St

2、ep 13-tep 13-制定控制计划制定控制计划制定控制计划制定控制计划Step 15-Step 15-文件化文件化文件化文件化/共享共享共享共享S Step 14-tep 14-实施控制计划实施控制计划实施控制计划实施控制计划控制概述控制概述-4-Process活动内容活动内容控制项目选定控制项目选定制作控制计划简要表制作控制计划简要表修正修正 FMEA 控制方案选定控制方案选定SPC,GRAPH控制控制共享控制方案共享控制方案传播标准化内容传播标准化内容为了维持流程的改善效果为了维持流程的改善效果,选定控制项目，制定和实施控制计划选定控制项目，制定和实施控制计划,建立优化的控制系统等建立

3、优化的控制系统等一系列活动。一系列活动。Process 改善成果维持改善成果维持标准化标准化输入标准化输入标准化ControlControlControlControl控制概述控制概述-5-Control Control Control Control 目的目的目的目的Control 阶段的目的是把通过改善活动得到的结果反映在Process和制品服务等上,使改善活动的成果得到维持的活动大部分的改善活动限于短期活动,与此相反Process的运营是长期连续并反复的因此为了长期维持改善活动的结果,改善结果应在Process的运营体系中确实地得到反映和控制可以通过Process的监控来控制改善成果.S

4、PC是使其容易控制的工具.如果学到的知识和经验可以和其他类似部门共享并扩散,那么组织的成果就会更大其他组织对类似Process的问题苦恼的情况也很多.你们学到的知识和经验对于他们可能会是很大的帮助控制概述控制概述-6-控制阶段采取的措施控制阶段采取的措施控制阶段采取的措施控制阶段采取的措施对对控制计划的文件化及执行控制计划的文件化及执行实现改善后预期的利益实现改善后预期的利益改善事项的维持及长期工程能力确保改善事项的维持及长期工程能力确保传播流程知识及学习内容传播流程知识及学习内容 对对TEAM的奖赏的奖赏控制概述控制概述-7-所有重要的所有重要的 KPOVs，修正了的修正了的KPIVs控制计

5、划及方法控制计划及方法对所有对所有 KPIV/KPOV的响应计划的响应计划 对对 KPIV及及 KPOV抽样方法及测量系统控制工具抽样方法及测量系统控制工具 优化了的流程、标准操作程序及文件化优化了的流程、标准操作程序及文件化 对相关人员实施的培训对相关人员实施的培训 控制阶段的控制阶段的控制阶段的控制阶段的 OutputOutputOutputOutput控制概述控制概述-8-Control Control Control Control 阶段阶段阶段阶段 Roadmap Roadmap Roadmap Roadmapn n Control StepControl StepStepStep

6、13-控制计划树立控制计划树立Step 14 控制计划实行控制计划实行Step 15 文件化文件化/共享共享定义定义定义定义 (Definition)Definition)Definition)Definition)实施对改善结果的危险性评价实施对改善结果的危险性评价并反应到控制计划上来并反应到控制计划上来.将控制计划应用到现场，通过抽样、将控制计划应用到现场，通过抽样、监控等方法实现对控制项目的有效监控等方法实现对控制项目的有效控制控制.确认项目的改进效果，对项目的确认项目的改进效果，对项目的结果进行文件化结果进行文件化.活动活动活动活动(Activity)Activity)Activity

7、)Activity)对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价控制计划制定及改正控制计划制定及改正标准化标准化对项目控制计划对项目控制计划 MonitoringMonitoring确认长期工程能力确认长期工程能力掌握年间预想成果掌握年间预想成果现场移交现场移交 下期推进项目导出下期推进项目导出提交和结束报告提交和结束报告工具工具工具工具(Tools)Tools)Tools)Tools)Control PlanControl PlanFMEAFMEARisk AssessmentRisk AssessmentFool Proof(Mistake Fool Proof(Mistake Proof

8、ing)Proofing)标准化标准化AuditAuditSPCSPCCapability AnalysisCapability Analysis成果计算基准成果计算基准培训培训,传播传播,会议会议etc.etc.输出物输出物输出物输出物(Deliverables)Deliverables)Deliverables)Deliverables)更新了的更新了的FMEAFMEA对潜在风险制定对策对潜在风险制定对策控制计划书控制计划书SOPSOPControl ChartControl ChartCp,Cpk,Pp,PpkCp,Cpk,Pp,PpkSigma LevelSigma LevelDPMO

9、,ppm,%,RTYDPMO,ppm,%,RTY预想财务成果预想财务成果/体制改善效果体制改善效果培训资料，会议记录等文件培训资料，会议记录等文件下期推进项目检讨资料下期推进项目检讨资料项目报告书项目报告书控制概述控制概述-9-测量系统分析测量系统分析(MSA for Ys&Xs)MSA for Ys&Xs)工程能力研究工程能力研究(LongTermLongTermCapability Study)Capability Study)控制计划评价控制计划评价(Evaluate Control Plan)Evaluate Control Plan)标准化标准化(Standardization)St

10、andardization)CHAMPIONCHAMPION承认承认(Project Approval)Project Approval)调整及问题解决调整及问题解决移交给移交给POPO(Transition to ProcessTransition to ProcessOwner)Owner)项目发表项目发表(Presentation)Presentation)不是所有项目必须经过所有阶段不是所有项目必须经过所有阶段.但但控制计划制定控制计划制定(Establish Control Plan)Establish Control Plan)成果验证成果验证(Business Case)Busi

11、ness Case)文件化文件化(Documentation)Documentation)FoolProofFoolProof检讨检讨(Mistake Proofing)Mistake Proofing)DMAIC Roadmap:Control DMAIC Roadmap:Control DMAIC Roadmap:Control DMAIC Roadmap:Control 阶段流程图阶段流程图阶段流程图阶段流程图控制概述控制概述-10-Step 13 -Step 13 -Step 13 -Step 13 -树立控制计划树立控制计划树立控制计划树立控制计划 DefineDefineStep

12、13 制定控制计划制定控制计划ImproveImproveMeasureMeasureAnalyzeAnalyzeStep 14 实行控制计划实行控制计划ControlControlStep 15 文件化文件化/共享共享对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价失误防止失误防止反映到控制计划反映到控制计划标准化标准化控制概述控制概述-11-定义及推进步骤定义及推进步骤定义及推进步骤定义及推进步骤定义把改善结果应用到Process中，在实际运营之前将危险性评价的结果反映到控制计划中,并在推进Mistake proofing后整理成为Process运营的基本关联标准.推进步骤InputInput

13、 最佳条件最佳条件 最佳对策方案最佳对策方案 实际实际ProcessProcess Pilot Pilot 结果结果 TeamTeam 成员成员OutputOutput UpdateUpdate的的 控控制计划制计划 改订的关联标改订的关联标准准实际Process最佳条件/最佳对策方案反映到控制计划标准化Mistake proofing危险性评价控制概述控制概述-12-重要成果培训目标重要成果培训目标重要成果培训目标重要成果培训目标重要性在制定改善计划后应用到实际Process时,因考虑不周而造成失败的情况很多因此,应事先掌握因为改善活动而变更的要素在实际Process中可能发生的危险情况,将

14、防范措施列到控制计划中.为了使Process能够在无任何变动的情况下得到有组织和系统性地运营，控制计划应被标准化后再实施和共享。培训目标可以估计由于在现场适用改善结果所带来的危险性，应评价并树立相应对策.可以对需要控制的项目树立控制计划和构筑控制System.可以制/改订与控制计划关联的标准.控制概述控制概述-13-对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价存在什么危险性?当需要决定一些事项时,都要考虑这个决定的实行可能带来的意外结果.虽然要决定的事项本身很完美,但可能会有因实行上的失误或控制的失误或不完善的控制体系而引起较大的问题.已经决定的事项

15、本身也可能存在问题.所做出的决定是否根据对正确信息的判断和分析而得出,有无遗漏的信息?目前为止的决定果真明确吗?也有根据不明确的想法做出决定的情况.在Control阶段需要在实际Process中实行改善,因此要仔细考虑在Process中出现严重缺陷的可能性.改善案所要求的前提条件涉及高难度,熟练度,专业性等问题时将如何处理?已改善的Process是否能与相临Process协调运行?其他Process的CTQ是否会因此改善的Process而受到影响?问题所带来的具体危险和损失是什么?控制概述控制概述-14-危险要素的发掘-CTQ的详细展开 可以参考显示CTQ展开过程的 Tree diagram

16、预测一下危险性.CTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQCTQ1 1CTQCTQ5 5CTQCTQ3 3CTQCTQ7 7CTQCTQ2 2CTQCTQ6 6CTQCTQ4 4CTQCTQ8 8X1X3X6X7是否可以说各个X因子只对Project的CTQ(CTQ3)有影响?Y对Process有影响的因子对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价控制概述控制概述-15-危险要素的发掘危险要素的发掘-Process MapProcess Map集中于所有集中于所有ProcessProcessP P P PS S

17、S SI I I IO O O OC C C CProject的范围与此相同时,哪个Process需要进行危险性评价?KPIVs是什么?KPOVs是什么?对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价控制概述控制概述-16-FMEA反映改善活动结果的主要项目控制方法反映改善活动结果的主要项目控制方法对新发生的项目对新发生的项目 RPN评价评价Input是什么是什么?InputInput出出出出现故障的现故障的现故障的现故障的情况情况情况情况?劝告的行动劝告的行动劝告的行动劝告的行动措施是什么措施是什么措施是什么措施是什么?OutputOutput影影影

18、影响是什么响是什么响是什么响是什么?原因是什原因是什原因是什原因是什么么么么?如何发现预如何发现预如何发现预如何发现预防？防？防？防？有多坏有多坏有多坏有多坏?有多频繁有多频繁有多频繁有多频繁?有多容有多容有多容有多容易发现易发现易发现易发现?控制概述控制概述-17-失误防止的定义失误防止的定义 在现场,任何非正常状态能够马上被发现并对其采取措施。(Mistake Proofing:失误防止).一般通过利用光电子传感器或Switch等感知非正常状态,并发出 警报和及时停止全工程,根本解除不良或浪费.失误的防止失误的防止失误的防止失误的防止控制概述控制概述-18-在IMPROVE阶段决定Y=f(

19、X)关系式中的“f”.而且,为了实现Y变量的最佳成果得到了对必要X因子的运营范围相关的信息.在Project Team 解散后有必要确认对X因子设定的范围是否合适及是否是每天可操作的范围.要维持Project的长期成果.在控制计划上反映在控制计划上反映在控制计划上反映在控制计划上反映控制概述控制概述-19-朱兰的三部曲时间品质计划020400品质控制改善前的区域品质控制改善后的区域Feedback运营/开始间歇性出现的急剧的上升现象运营期间的品质控制COPQ慢性废弃现象Six Sigma 以上品 质改 善控制计划的反映控制计划的反映控制计划的反映控制计划的反映控制概述控制概述-20-控制计划书

20、可按如下形式制作.控制计划的反映控制计划的反映控制计划的反映控制计划的反映控制概述控制概述-21-标准化的必要性标准化的必要性根据改善对象因子的变更及环境的变化控制基准也也将发生变化。如何通知根据改善对象因子的变更及环境的变化控制基准也也将发生变化。如何通知所有的人并使其遵守？所有的人并使其遵守？标准是流程或产品，服务等的基准标准是流程或产品，服务等的基准.公司的全体员工必须要按标准来运公司的全体员工必须要按标准来运作作.这是减少散布的组织内部协定这是减少散布的组织内部协定.没有标准化没有标准化所有的人都根据自己的主观意志行事所有的人都根据自己的主观意志行事.将使所有为改善成果所付出的努力付之

21、东流并重新返回到以前的流程状态将使所有为改善成果所付出的努力付之东流并重新返回到以前的流程状态.人员的变动导致新的问题人员的变动导致新的问题.比过去好还是不好取决于运气比过去好还是不好取决于运气.标准化标准化标准化标准化控制概述控制概述-22-现场控制项目现场控制项目标准体系完善标准体系完善标准设定标准设定成果测量成果测量纠正措施纠正措施YesYesYes标准修正标准修正NoNoNo标准体系的构筑标准体系的构筑标准体系的构筑标准体系的构筑控制概述控制概述-23-Step 14 Step 14 Step 14 Step 14 实行控制计划实行控制计划实行控制计划实行控制计划Step 13 制定控

22、制计划制定控制计划SPC(SPC(计量计量/计数型控制图计数型控制图)确认长期工程能力确认长期工程能力评估改善效果评估改善效果Step 14 实行控制计划实行控制计划Step 15 文件化文件化/共享共享DefineDefineImproveImproveMeasureMeasureAnalyzeAnalyzeControlControl控制概述控制概述-24-定义及推进顺序定义及推进顺序定义及推进顺序定义及推进顺序定义定义将改善结果应用到流程和执行之前将改善结果应用到流程和执行之前,评价其危险性并反映到控制计划，评价其危险性并反映到控制计划，在推进在推进 Mistake proofing后后

23、,准备流程运营所需的基本条件的关联标准准备流程运营所需的基本条件的关联标准.推进顺序推进顺序 InputInput控制计划控制计划运营标准运营标准OutputOutput流程流程 现状现状(SPC data)SPC data)长期工程能力长期工程能力长期工程能力长期工程能力执行控制计划执行控制计划PDCA CyclePDCA Cycle控制概述控制概述-25-对控制项目的对控制项目的对控制项目的对控制项目的 MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring流程流程测量系统测量系统输入输入输出输出1.异常要因感知异常要因感知4.验证及验证及Monitor3.修正实

24、施措施修正实施措施2.阐明根本原因阐明根本原因我们向上输入变量希望实现有效的监控我们向上输入变量希望实现有效的监控控制概述控制概述-26-异常原因异常原因(assignable cause)assignable cause)引起的非引起的非正常品质变动正常品质变动普通原因普通原因(chance cause)chance cause)引起的引起的自然变动自然变动统计性控制状态统计性控制状态(in statistical control)in statistical control)脱离控制状态脱离控制状态(out of control)out of control)的异常状态的异常状态 对控制项

25、目的对控制项目的对控制项目的对控制项目的 MonitoringMonitoringMonitoringMonitoring控制范围内的散布控制范围内的散布控制范围外的散布控制范围外的散布3 5控制概述控制概述-27-目的目的对改善的结果通过对改善的结果通过 Pilot实施验证实施验证,其结果是对短期状况的其结果是对短期状况的 Monitoring没有充分反映长期变动要因没有充分反映长期变动要因.持续地对流程实施监控和管理，观察流程的长期能力是非常重要的持续地对流程实施监控和管理，观察流程的长期能力是非常重要的 我们发觉的我们发觉的 Vital Few Xs中长期变动要因是异常原因中长期变动要因

26、是异常原因(Special causes)如果长期工程能力没有变化则说明我们失败于异常要因的排除或控制。如果长期工程能力没有变化则说明我们失败于异常要因的排除或控制。即即,放弃了放弃了DMAIC核心改善对象核心改善对象.直到现在为止流程中还有许多异常要因直到现在为止流程中还有许多异常要因.返回到返回到Measure并对没有进行并对没有进行Analyze而保留的许多因子再进行检讨而保留的许多因子再进行检讨.我们希望的是把长期工程能力和短期工程能力对齐我们希望的是把长期工程能力和短期工程能力对齐.即排除流程中的所有异常要因即排除流程中的所有异常要因.长期工程能力确认长期工程能力确认长期工程能力确认

27、长期工程能力确认控制概述控制概述-28-长期工程能力确认长期工程能力确认长期工程能力确认长期工程能力确认(例例例例)工程能力比较工程能力比较 -Cp :1.06(改善前改善前)1.37(改善后）改善后）,-Cpk :1.00 (改善改善 前前)1.33(改善后改善后)-PPM:3337（改善前改善前)21.5（改善后（改善后),-:4.213(改善前改善前)5.59(改善后改善后)*IMD工程平坦度改善条件下变更为LPSZ Coating条件变更后因 E/B厚度发生的散布减少.改善前改善前改善后改善后控制概述控制概述-29-Step 13 树立控制计划树立控制计划预想成果掌握预想成果掌握 现场

28、移交现场移交下期推进项目导出下期推进项目导出承认及结束项目报告承认及结束项目报告共享及传播共享及传播Step 14 实行控制计划实行控制计划Step 15 文件化文件化/共享共享DefineDefineImproveImproveMeasureMeasureAnalyzeAnalyzeControlControl控制概述控制概述-30-定义及推进顺序定义及推进顺序定义及推进顺序定义及推进顺序定义定义通过项目执行掌握预想成果，把项目结果文件化。将本项目成果和成通过项目执行掌握预想成果，把项目结果文件化。将本项目成果和成功经验作为案例并将其应用到可能的事业场以共享功经验作为案例并将其应用到可能的事

29、业场以共享.推进顺序推进顺序InputInput项目推进全部经项目推进全部经历历OutputOutput改善后一年期改善后一年期 内内的预想成果的预想成果项目经历项目经历共享的知识共享的知识项目文件化项目文件化完成报告完成报告共享共享/扩散扩散预想成果预想成果现业务移交资料文件化现业务移交资料文件化下次推进项目下次推进项目控制概述控制概述-31-重要成果和培训目标重要成果和培训目标重要成果和培训目标重要成果和培训目标重要性重要性 确认项目结果对经营和财务成果的贡献度，掌握体制改善效果，最确认项目结果对经营和财务成果的贡献度，掌握体制改善效果，最终评价终评价 6SIGMA活动价值活动价值.或项目

30、执行结果或项目执行结果 只有移到只有移到Proces Owner才能维持持续性改善状态才能维持持续性改善状态.将通过项目活动所取得的经验和技能传播到组织内部进行共享以取得将通过项目活动所取得的经验和技能传播到组织内部进行共享以取得 Synergy效果效果.培训目标培训目标可以证明项目成果的各种数据，确保与可以证明项目成果的各种数据，确保与 FEA一同掌握年间预想效果一同掌握年间预想效果.制作项目最终报告书制作项目最终报告书.整理和共享所获得的知识整理和共享所获得的知识.控制概述控制概述-32-年间预想成果掌握年间预想成果掌握年间预想成果掌握年间预想成果掌握u收益增加效果收益增加效果销售量增大销

31、售量增大销售价提高等销售价提高等u投入费用节俭投入费用节俭单价降低单价降低经费节俭等经费节俭等u效率提高效率提高 -工程品质提高工程品质提高 -资产减缩等资产减缩等u结构及流程改善结构及流程改善B/S 结构改善结构改善L/T 简短简短业务正确度提高业务正确度提高u满意度提高满意度提高顾客顾客营业员营业员供应商供应商u避免费用及收益减少避免费用及收益减少避免发生预防费用避免发生预防费用未来收益增大未来收益增大顾客顾客/物量物量销售价销售价财务成果财务成果体制改善效果体制改善效果u其他其他对外信任度对外信任度企业企业 知名度知名度各种奖赏各种奖赏无直接性的无直接性的效果效果“1个个 Project

32、发生多个效果发生多个效果!”无直接性的无直接性的效果效果控制概述控制概述-33-计算基准计算基准财务成果是指因项目推进而直接反映到经营的效果财务成果是指因项目推进而直接反映到经营的效果 财务成果财务成果=利益改善效果利益改善效果 推进时发生的费用推进时发生的费用以在项目管理系统里注册的所有以在项目管理系统里注册的所有 6SIGMA项目为对象项目为对象.(所有所有 BB,GB 项目项目)项目成果计算时间为项目成果计算时间为 1年年 项目结束后项目结束后 1年间成果年间成果(或预想成果或预想成果)02年年 12月完成的项目以月完成的项目以03.1-03.12月为止计算成果月为止计算成果长期性长期性

33、(1年以后年以后)发生的财务效果将不记入项目的财务效果发生的财务效果将不记入项目的财务效果组织单位别成果控制是成果发生财务年度基准组织单位别成果控制是成果发生财务年度基准计划与实际按财务核算时间为单位控制计划与实际按财务核算时间为单位控制(月月,季度季度,半年期半年期,年度年度)项目财务成果只汇总当年相关时间内发生部分项目财务成果只汇总当年相关时间内发生部分组织本单位的财务部门及组织本单位的财务部门及FEA负责验证本部门的财务成果负责验证本部门的财务成果 掌握年间预想成果掌握年间预想成果掌握年间预想成果掌握年间预想成果控制概述控制概述-34-年间预想成果掌握年间预想成果掌握年间预想成果掌握年间

34、预想成果掌握FEA:Financial Effect Analyst控制概述控制概述-35-现业务移交顺序现业务移交顺序制作流程指南制作流程指南训练训练预防保全预防保全文件化文件化移交移交现业务移交现业务移交现业务移交现业务移交控制概述控制概述-36-流程指南要文件化流程指南要文件化!标准操作程序标准操作程序(Standard Operating Procedures)指南指南 运用照片运用照片没有文件等于不存在。没有文件等于不存在。现业务移交现业务移交现业务移交现业务移交控制概述控制概述-37-移交的程序指南移交的程序指南物理性存在物理性存在“容易接近容易接近”:知道的场所知道的场所利用可能

35、时间利用可能时间 是现在的是现在的:适用于现工程适用于现工程周期性点检改正周期性点检改正日期记录日期记录(草案及修正案草案及修正案)符合使用者符合使用者.没有理解没有理解 不能成功不能成功!用旧的指南做新的作业危用旧的指南做新的作业危险且效率又低险且效率又低用多种方法解释有多用多种方法解释有多种结果种结果!现业务移交现业务移交现业务移交现业务移交控制概述控制概述-38-优秀的训练优秀的训练优秀的训练优秀的训练(Training)Training)条件条件条件条件明确的目标明确的目标技术示范技术示范参加者及讲师确认参加者及讲师确认日程及计划日程及计划文件化文件化现业务移交现业务移交现业务移交现业

36、务移交控制概述控制概述-39-项目文件化的目的项目文件化的目的 给担当流程的负责人或职员提供项目及其细节方面永久性记录给担当流程的负责人或职员提供项目及其细节方面永久性记录改善结果及依据文件化以防止问题再发改善结果及依据文件化以防止问题再发为了对您的小组所获得的知识有效保管及共享为了对您的小组所获得的知识有效保管及共享将项目的核心内容文件化以使其他人也能从中受益将项目的核心内容文件化以使其他人也能从中受益对业务移交最便利及普遍的文件化作业是对业务移交最便利及普遍的文件化作业是对业务移交最便利及普遍的文件化作业是对业务移交最便利及普遍的文件化作业是,通过与流程有关联的标准类或规格类进通过与流程有

37、关联的标准类或规格类进通过与流程有关联的标准类或规格类进通过与流程有关联的标准类或规格类进行传播行传播行传播行传播/培训培训培训培训.现业务移交现业务移交现业务移交现业务移交控制概述控制概述-40-1.1.PJTPJT介绍报告书介绍报告书2.2.DMAICDMAIC工具文件化工具文件化3.3.体现工具改善工程能力研究体现工具改善工程能力研究4.4.收尾的控制计划收尾的控制计划5.5.费用结果文件化费用结果文件化 6.6.经营层签名经营层签名 PJTPJT介绍记录介绍记录LISTLIST在本阶段你主要的目的和业绩是什么？在本阶段你主要的目的和业绩是什么？遇到过未预想的状况吗？遇到过未预想的状况吗

38、？重新进行重新进行PJTPJT时，同样或另采取的措施是？时，同样或另采取的措施是？对对PJTPJT结果满意吗？结果满意吗？为连续改善这流程的最高机会是什么？为连续改善这流程的最高机会是什么？为项目结果给队发奖，我做过什么贡献？为项目结果给队发奖，我做过什么贡献？项目文件化目的项目文件化目的项目文件化目的项目文件化目的控制概述控制概述-41-流程登录书流程登录书流程登录书流程登录书 -修正目标修正目标修正目标修正目标提问提问预测的影响企业的是什么？预测的影响企业的是什么？问题是什么？问题的焦点是什么？问题是什么？问题的焦点是什么？过去有没有对这问题的改善？是怎样适用的？过去有没有对这问题的改善？

39、是怎样适用的？流程的差距是什么？流程的差距是什么？队员和队的队员和队的CHAMPIONCHAMPION是谁？是谁？队和进行者有多大的效果？队和进行者有多大的效果？得到的主要经验得到的主要经验(好的坏的好的坏的)是什么？是什么？为矫正未整理的采取了什么措施？为矫正未整理的采取了什么措施？成功的障碍物是？成功的障碍物是？控制概述控制概述-42-项目计划项目计划项目计划项目计划-修正目标修正目标修正目标修正目标提问提问最终检讨后完成了吗？最终检讨后完成了吗？分析阶段突出的预想结果是什么？对它的措施完了了吗？分析阶段突出的预想结果是什么？对它的措施完了了吗？现在设置使用现在设置使用Visual Wor

40、kplaceVisual Workplace了吗？了吗？计划促进的怎样？计划促进的怎样？控制概述控制概述-43-控制计划控制计划控制计划控制计划提问提问怎样制定控制计划和对策计划？怎样制定控制计划和对策计划？流程表现不好时由谁负责？流程表现不好时由谁负责？责任者离开会出现什么状况？责任者离开会出现什么状况？怎样保障流程连续维持现成果的控制计划？怎样保障流程连续维持现成果的控制计划？在计划中日常流程强化和预防保全的计划在计划中日常流程强化和预防保全的计划包含了吗？包含了吗？环境及安全等的法律规定事项是怎样解决的？环境及安全等的法律规定事项是怎样解决的？计划的所有要因都具备了吗？计划的所有要因都具

41、备了吗？存在对策计划时，对策活动是否以存在对策计划时，对策活动是否以 FMEA FMEA 结果为结果为基础？基础？控制概述控制概述-44-PROCEDURESISO Documentation 标准化及顺序书标准化及顺序书标准化及顺序书标准化及顺序书合适的顺序有变更吗？合适的顺序有变更吗？遵守遵守ISOISO方式了吗？方式了吗？谁是流程指示谁是流程指示/控制责任者？控制责任者？作出什么样的努力使流程连续贡献作出什么样的努力使流程连续贡献出新的水准成果？出新的水准成果？关联人员会感谢吗？关联人员会感谢吗？为流程负责人水平的提高，使用了什为流程负责人水平的提高，使用了什么知识传授方法？么知识传授方

42、法？控制概述控制概述-45-培训培训培训培训为支援长期性的成果，流程负为支援长期性的成果，流程负责人和运营者是否受到合适的责人和运营者是否受到合适的培训？培训？怎样向运营者和支援者传授流程知识怎样向运营者和支援者传授流程知识？怎样培训新的人员对流程的维持和怎样培训新的人员对流程的维持和运营？运营？为影响所有关联人员应采取何种培训为影响所有关联人员应采取何种培训方式？方式？控制概述控制概述-46-为了维持改善效果为了维持改善效果,对必要的事项制定了控制计划、标准化了吗对必要的事项制定了控制计划、标准化了吗?-通过通过DMAI DMAI 阶段确定了改善及控制项目，为了维持改善效果需建立控制计划阶段

43、确定了改善及控制项目，为了维持改善效果需建立控制计划.-以控制计划为基础实施标准化并与关联者共享以控制计划为基础实施标准化并与关联者共享.观察改善的原因变量观察改善的原因变量(X)X),改善的结果改善的结果(Y)Y)是因普通原因还是是因普通原因还是变动的抽样导致变动的抽样导致?综合整理综合整理综合整理综合整理:Control Control Control Control 阶段提问事项阶段提问事项阶段提问事项阶段提问事项控制概述控制概述-47-在对结果变量在对结果变量(Y)Y)和原因变量和原因变量(X)X)评价长期工程能力同时是否就评价长期工程能力同时是否就能否持续性地创出成果实施检验能否持续

44、性地创出成果实施检验?-观察原因变量观察原因变量X X及结果变量及结果变量Y Y是否在受控及稳定状态，异常原因发生时是否可以立即发现和处是否在受控及稳定状态，异常原因发生时是否可以立即发现和处 理理.-控制方案应为可视化控制，控制方案应为可视化控制，GRAPHGRAPH控制，在控制，在SPCSPC控制方法中选择合适的控制方法控制方法中选择合适的控制方法.通过通过ProjectProject实现的财务效果是否经实现的财务效果是否经FEAFEA验证验证?综合整理综合整理综合整理综合整理:Control Control Control Control阶段提问事项阶段提问事项阶段提问事项阶段提问事项控

45、制概述控制概述-48-Control Control 阶段对使用方法认知度用阶段对使用方法认知度用GRAPHGRAPH表示表示 -墙上贴表格墙上贴表格墙上贴表格墙上贴表格 -学员在每个表格上适当的项目位置贴学员在每个表格上适当的项目位置贴学员在每个表格上适当的项目位置贴学员在每个表格上适当的项目位置贴 兰色兰色兰色兰色标签标签标签标签 (培训前自身的理解程度培训前自身的理解程度培训前自身的理解程度培训前自身的理解程度)-讲师通过了解大家的水准决定培训的难度讲师通过了解大家的水准决定培训的难度讲师通过了解大家的水准决定培训的难度讲师通过了解大家的水准决定培训的难度.-培训结束后为了确认大家的水准

46、提高程度再次贴培训结束后为了确认大家的水准提高程度再次贴培训结束后为了确认大家的水准提高程度再次贴培训结束后为了确认大家的水准提高程度再次贴红色红色红色红色标签标签标签标签.使用方法的认知度测定使用方法的认知度测定使用方法的认知度测定使用方法的认知度测定1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。15:37:3315:37:3315:3711/8/2022 3:37:33 PM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2215:37:3315:37Nov-2208-

47、Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。15:37:3315:37:3315:37Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2215:37:3315:37:33November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08 十一月 20223:37:33 下午15:37:3311月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月 223:37 下午11月-2215:37November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/8 15:37:3315:37:3308 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。3:37:33 下午3:37 下午15:37:3311月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 3:37:33 PM15:37:3308-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 3:37 PM11/8/2022 3:37 PM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家