7、供应商体系认证程序QPlus介绍dou.pptx

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1、欢迎参加欢迎参加2012年度年度快速电梯供应商培训快速电梯供应商培训June 2012QplusTraining Presentation Q+审核培训审核培训Otis Proprietary培训内容培训内容uQ Plus基本概念基本概念u实施施Q Plus目的目的uQ Plus Level 等等级介介绍u实施施Q plus审核的核的时机机u审核流程核流程uQ Plus程序条款程序条款u审核核报告告&不符合不符合项改善改善Otis Proprietary 是是Otis ProprietaryQ-Plus基本概念基本概念质量管理体系质量管理体系lISO9000 lTS16949评估和管理评估和管

2、理OTISOTIS供应商供应商Otis ProprietaryQplus基本概念基本概念Otis ProprietaryQ-Plus实施目的实施目的选择评估新的供应商选择评估新的供应商评价供应商体系持续满评价供应商体系持续满OTIS要求的要求的能力能力帮助供应商持续提升质量管理水平帮助供应商持续提升质量管理水平淘汰不能持续满足淘汰不能持续满足OTIS要求的供应要求的供应商商Otis ProprietaryLevel 1能力不满足要求Level 2满足了最低的要求Level 3充分满足要求Level 4世界级的质量水平,同行业内最佳水平Q-Plus水平等级水平等级Q-Plus审核标准分四个等级审

3、核标准分四个等级：l供应商最低供应商最低Lvel标准：标准：Level 2l持续改进后的目标：持续改进后的目标：Level 3Otis ProprietaryQ-Plus水平等级水平等级Level1Level2Level3Level4没有操作程序；制定了程序识别了客户的要求并制定了明确的可量化的目标持续进行体系、过程、产品审核，识别潜在的改进机会并持续采取预 防性措施。没有历史文件；规定了操作说明使用统计技术得到可衡量的结果没有衡量业绩指标发布了这些程序和操作说明针对统计结果采取了持续改进的行动计划操作说明残缺不全；制定了培训计划,有适当培训针对统计结果采取了持续改进的行动计划建立了可视化的企

4、业管理体制没有采取纠正措施不能防止问题发生明确的证据和数据显示过程处于受控状态世界级的管理水平(软件和硬件)依靠经验操作客户反馈处理及时并达到客户基本满意根据过去的经验以及统计趋势采取预防措施当发生问题时，仅管理层会奋力解决客户投诉有基本原因分析和措施,但不彻底质量问题在交付之前进行了识别和纠正没有操作程序；没有操作程序；没有历史文件；没有历史文件；没有衡量没有衡量业绩指标业绩指标操作说明残缺不全；操作说明残缺不全；没有采取纠正措施没有采取纠正措施依靠经验操作依靠经验操作仅仅管理层会奋力解管理层会奋力解决决问题问题Level 1定了程序定了程序和指导说和指导说明明；发布了程序和指导发布了程序和

5、指导说明说明有计划性的员工培有计划性的员工培训训客户反馈处理及时客户反馈处理及时投诉有基本原因分析投诉有基本原因分析和措施和措施,但不彻底但不彻底质量问题在交付之质量问题在交付之前进行了识别和纠正前进行了识别和纠正Level 2识别了客户的要求识别了客户的要求并制定了明确的可量并制定了明确的可量化的目标化的目标使用使用统计统计技术得到技术得到可衡量的结果可衡量的结果针对统计结果采取针对统计结果采取了持续了持续改进的改进的行动行动计计划划明确的证据和数据明确的证据和数据显示过程处于受控状显示过程处于受控状态态根据过去的经验根据过去的经验以以及统计趋势及统计趋势采取预防采取预防措施措施Level

6、3持续进行体系、过持续进行体系、过程、产品程、产品识别潜在的改进机识别潜在的改进机会并持续采取预防性会并持续采取预防性措施。措施。建立了可视化的企建立了可视化的企业管理体制业管理体制世界级的管理水平世界级的管理水平(软件和硬件软件和硬件)Level 4Otis Proprietaryu新的重要供应商的开发认证过程新的重要供应商的开发认证过程 u已认证合格的供应商的定期审核已认证合格的供应商的定期审核 uQ+水平等级升级审核水平等级升级审核 Q-Plus审核的时机审核的时机复审仍达不到Level 2，将并通报中国区供应量链管理层，并保留停止采购的权利。注意：注意：审核需求是否初次审核？供应商自我

7、评估 审核提交自评报告和改进计划及改进结果报告SQD评估自评报告NOTIS安排 正式审核供应商提交改进计划和改进结果报告评估和验证改进效果并跟进审核YN完成审核报告并颁发认证资格证书YYNQ plus 审核流程审核流程23 周12天1个月向供应商发出审核报告及改进需求2 周Qplus 审核流程审核流程Otis Proprietary供应商自我评估流程介绍组建自评小组完成调查表并进行自我评估提交自评表和自我评估首页提交改进项目计划报告提交正式自评报告跨职能部门组成的小组需要保留评估后的证据提交未达到Level2的不符合项改进计划提交符合性证据报告Qplus 审核前准备审核前准备Otis Prop

8、rietary 新开发的供应商：向供应商传达审核的需求向供应商提供Qplus 程序工具包与供应商沟通Qplus程序内容及审核流程向供应商提供供应商质量手册(新供应商)供应商的ISO体系文件了解.绩效数据了解：PPM/OTDQplus 审核前准备审核前准备Otis Proprietary 认证合格的供应商：供应商的程序文件.绩效数据：PPM/OTD和其他流程图/控制计划/FMEA偏差/变更相关图纸不合格及投诉改善信息（投诉/CAR）最近一次Q+审核问题的改善信息Qplus程序介绍程序介绍Otis Proprietary审核清单审核清单Q-Plus审核清单包含7个系统模块，26个子条款；每项条款都

9、包含四个可能的级别：L-1：未达标准L-2：达到标准 （满足合格供应商的最低要求）L-3：达到Q+标准 （供应商业务运作中具备现代企业的系统，具有基于数据统计的可衡量的结果、实际的反馈及改进计划）L-4：质量增强体系 （该公司是业界领袖，具有强有力的/可考证的程序，能够展示积极的结果和现代化的设备）审核清单说明审核清单说明Q Plus程序介绍程序介绍1.0质量系统和管理责任质量系统和管理责任重点关注:ISO证书体系文件质量目标质量信息向员工的沟通方式审核需要收集的证据：证书,质量手册,程序清单,质量目标及分解，质量信息向员工的沟通方式Level 3的要求：体系持续有效的保持维护方法和评价方法及

10、效果证据采用数据和统计方法表明指标的趋势状态和持续改进结果证据客户的要求和目标被识别和管理控制Otis Proprietary1.1 The quality system is deployed,documented and maintained.具备正式的质量管理体系，并以文件形式发布和维护具备正式的质量管理体系，并以文件形式发布和维护审核关注:质量目标和质量体系持续改善新产品认证和新项目认证收集证据：针对目标指标的质量策划管理评审结果的质量策划新部件/新项目认证策划Level3的要求：策划书采用了复杂的评估验证工具：可行性研究、职能和资源配置、行动计划、预算、评估结果记录等信息。Otis

11、Proprietary1.2 质量计划作为公司质量系统开发和实施的重要基础质量计划作为公司质量系统开发和实施的重要基础.1.0质量系统和管理责任质量系统和管理责任审核关注:统计数据、指标和评审改进质量成本责任分配收集证据：质量成本统计数据、目标和持续改进评审的结果证据Level3的要求：制定了公司层面的年度消减目标，包括内部和外部成本的消减目标。消减目标分解到不同部门进行了持续的统计测量和跟踪有对应的持续改进的分析改善方案以及实施了效果验证。Otis Proprietary1.3质量成本作为质量系统绩效的评估测量方法质量成本作为质量系统绩效的评估测量方法1.0质量系统和管理责任质量系统和管理责

12、任审核关注:目标和指标管理评审计划和评审记录目标和指标体现了顾客的要求收集证据管理评审报告Level3 的要求：目标需要包含短期和长期目标对目标必须进行策划和评审及持续改进Otis Proprietary1.4 高级管理层显示出对质量系统的承诺高级管理层显示出对质量系统的承诺1.0质量系统和管理责任质量系统和管理责任审核关注点:组织结构图质量岗位人员及质量经理职责和描述工人的质量职能收集证据组织机构图和工作职责岗位描述Level3的要求：专职的质量人员，配置了充分的资源实施检验（检举设备）工人有被授权实施检验，拒收上道工序的缺陷产品工人被规定对工序的产品质量负责质量员工数量符合质量控制要求的评

13、审资料。Otis Proprietary2.1 组织机构支持质量系统2.0资源管理资源管理审核关注:工作职责描述员工技能矩阵培训计划特殊工序的岗位资质Level3的要求：书面的培训计划和培训项目；具备提升技能与管理能力的特殊培训；实际能力的评价方法与评价结果记录。Otis Proprietary2.2 员工及经理均具备完成其本职工作的适当技能2.0资源管理资源管理审核关注:设备和工装台帐保养计划设备故障率统计和纠正措施关键备件清单台帐Level3的要求：设备故障率/停机率的数据统计控制以及改进行动关键的备件清单及状态工装夹具台帐和维护保养及良好状态关键设备工装具有预防性维护项目Otis Pro

14、prietary2.3 具有一般和预防性维护项目.2.0资源管理资源管理审核关注:工作现场整理整顿物料整齐有序易于识别定期的管理和监控方法Level3的要求：实施明确要求的5S管理规范定期的监控管理和持续改进有量化的指标和数据统计监控工作现场表现出5S管理状态Otis Proprietary2.4 5S管理2.0资源管理资源管理审核关注:合同定单的评审流程客户要求清单客户满意度程序与客户的沟通Level3的要求：不满足合同要求的情况采取了RRCA客户满意度或合同评审执行有量化的指标进行监控与持续改进定义了与客户沟通的正式方法每年度至少对合同评审进行一次审核Otis Proprietary3.1

15、合同控制系统确保客户需求得到清楚理解和满足，达到客户满意3.0客户需求及客户满意度客户需求及客户满意度审核关注:书面的设计程序客户要求变更控制设计/变更评审收集的证据:设计程序/设计项目文件/认证项目文件/历史的缺陷数据(MFA)/评审会议记录/客户签署记录;变更控制程序、变更评审、变更验证文件Level3的要求:有能力实施失效模式分析（FMEA）有能力实施价值工程活动（VSM）Otis Proprietary4.1设计开发的控制系统确保设计目标的达成设计开发的控制系统确保设计目标的达成4.0产品实现产品实现审核关注:进料检验和供应商审核供应商选择、评估和认证收集证据：部件认证和图纸进料检验指

16、导书供应商选择评估认证程序Level3的要求：具备正式的供应链管理系统有效的供应商能力评估系统使用统计控制跟踪绩效趋势并实施持续改进Otis Proprietary4.2采购控制系统确保采购产品符合需求.4.0产品实现产品实现审核关注:1级供应商和重要的2级供应商清单简单与复杂的零部件交货期和质量控制涉及到重要次级供应商的管理收集证据交付和质量绩效统计供应商质量管理管理手册RRCA和改善行动与供应商的会议记录Level3的要求：供应商有能力对第二级供应商的绩效和能力进行管理。供应商交货期和供应商交付质量进行统计趋势以及持续改进有效的供应商绩效考核管理Otis Proprietary4.3管理层

17、和组织机构有能力管理复杂的供应链4.0产品实现产品实现审核关注:作业指导书和目视划管理流程图、控制计划控制计划和FMEA目视管理Level3的要求：使用控制计划和FMEA进行管理运营定期对CP和FMEA进行审核和持续改进广泛应用目视管理Otis Proprietary4.4采用标准工作确保质量同客户要求一致4.0产品实现产品实现审核关注:序列号 生产日期产品状态向前和向后追溯追溯性程序收集证据：产品追溯性标记,流转卡，不合格追溯举例，追溯性程序Level3的要求：有文件化的追溯性程序并得到审核证明有效产品及主要部件全部可以追溯Otis Proprietary4.5生产物料和产品在制造过程中可以

18、追踪4.0产品实现产品实现审核关注:物料流转、储存、标示标准特殊物料的管理先进先出和保存期限呆滞、损伤、失效物料的统计跟踪RRCA和持续改进Level3的要求：各种物料包括特殊物料的管理程序及先进先出的管理有效的标示和状态管理程序呆滞、损伤、失效物料的统计及RRCA和持续改进货架的承重得到评审，货架寿命实施跟踪管理Otis Proprietary4.6 良好的物料管理来保证产品质量4.0产品实现产品实现审核关注:产品包装和标示标准/作业指导书产品保证和标示评审发运追溯性例子Level3的要求：包装成品实施条码管理Otis Proprietary4.7包装和发运方法适合全球业务运作.4.0产品实

19、现产品实现审核关注:关键产品特性控制检验结果记录与评估漏检率和统计分析检验程序/检验指导书/控制计划检验人员资质Level3的要求：应用统计分析评估质量趋势，高层管理者定期审核全面的检验培训：检验技术、检验方法和检验人员员工参与质量检验和质量控制Otis Proprietary5.1检验和测试程序确保产品的完整性5.0检验与监控检验与监控审核关注:检验程序/检验指导书包装审核检验数据和分析测试标准Level3的要求实施包装审查包装审查标准规范应用统计技术分析评估检验数据趋势和包装审查结果数据趋势展示结果数据趋势Otis Proprietary5.2 最终检验和包装审查确认产品合格5.0检验与监

20、控检验与监控审核关注:测量设备清单校准/标示测量系统的重复性和再现性评估测量精度（1/10）Level3的要求：应用测量系统分析（MSA）实施关键测量系统的管理和评估。Otis Proprietary5.3 书面的程序来管理全部检测设备的识别、控制和校准.5.0检验与监控检验与监控审核关注:统计技术分析：SPC/控制图/CPK/一次合格率CC的短期和长期的过程能力PPM/伯拉图Level3的要求：制造过程和运营过程中采用统计技术CC进行了短期和长期能力分析进行了一次通过率的跟踪Otis Proprietary5.4关键程序由统计技术进行确认和控制5.0检验与监控检验与监控审核关注:工地投诉处理

21、程序质量投诉判断能力工地反馈技术支持能力工地投诉分析改善能力数据分析Level3的要求：书面的投诉处理程序显示出积极配合与支持顾客的工地反馈处理应用统计技术管理投诉数据并设定了明确的指标对客户投诉实施了有效的根源分析和改善并得到客户的批准Otis Proprietary5.5 供应商有能力管理工地信息，并根据客户报告的故障实施根源分析，制定纠正措施5.0检验与监控检验与监控审核关注:不合格标示和处理程序偏差申请程序不合格品的修理、检验确认数据统计和改善Level3的要求：不合格评审、处理、再检验及偏差有明确的程序规定产生不合格的工人及被影响的工人要得到明确的培训。应用统计工具跟踪不合格数据趋势

22、以及持续改进行动Otis Proprietary5.6不合格物料处于适当控制之中.5.0检验与监控检验与监控审核关注:书面的纠正措施程序8D/CAR 的方法24小时响应严格根源分析与改善能力失效统计分析Level3的要求：根源分析及措施有效性评价标准方法采用严格根源分析工具来改善问题OTIS反馈问题的纠正措施反馈系统Otis Proprietary6.1针对不合格产品，具有纠正措施程序6.0持续改进与消除浪费持续改进与消除浪费审核关注:预防措施程序FMEA/风险分析错误预防/过程认证员工提案系统预防措施收集表Level3的要求：关键程序定期审核以评审预防措施的机会。纠正措施包含预防措施运用MF

23、EA失效模式分析工具Otis Proprietary6.2具有预防措施以识别和防止潜在的不合格6.0持续改进与消除浪费持续改进与消除浪费审核关注:消除7大浪费成本改善项目价值流程改善Leadtime改善活动Level3的要求：能够应用VSM和3P等复杂工具事实改进，并有实施的成功案例。Otis Proprietary6.3供应商致力于消除不能增值的工作.6.0持续改进与消除浪费持续改进与消除浪费审核关注:政府及法律法规要求的复合性安全提示、报警装置员工个人防护用品ISO14001Evidence通过ISO14001程序大部分机器设备均具有防护.企业定期实施安全检查并解决发现问题。EH&S危险信息是标准工作的一部分。Otis Proprietary7.1供应商通过其基本的环保、健康、安全系统显示出对员工和社会的关注7.0环境、健康与安全环境、健康与安全审核报告审核报告Otis Proprietary审核报告审核报告Otis Proprietary审核报告审核报告Otis ProprietaryQ&AThank YouThank You演讲完毕，谢谢观看！