桥箱厂薪酬方案汇报稿V110(总务部做)5-820452.pptx

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1、2013.05.28 2013桥箱厂现场作业人员薪桥箱厂现场作业人员薪酬方案酬方案总务部总务部（汇报稿）（汇报稿）一、薪酬方案总体思路一、薪酬方案总体思路 （一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析 （二）薪酬方案设计原则（二）薪酬方案设计原则 （三）薪酬方案执行范围（三）薪酬方案执行范围二、二、产能分析及人员确定产能分析及人员确定三、薪酬结构组成及测算三、薪酬结构组成及测算四、现场作业人员绩效考核四、现场作业人员绩效考核五、本方案评价五、本方案评价 前提：前提：生产条件：以装载机常规机型为刚性产能，装载机特殊机型（含特殊产品及临时任务等）为生产条件：以装载机

2、常规机型为刚性产能，装载机特殊机型（含特殊产品及临时任务等）为柔性产能的框架设计柔性产能的框架设计。生产能力：详见产能分析表生产能力：详见产能分析表 人员配置：根据产能测算得出，现场作业人员（含检查工、物流工）共需要人员配置：根据产能测算得出，现场作业人员（含检查工、物流工）共需要564人。人。目的：目的：提升工作效率，尊重员工有效劳动，保障员工低产期收入，增进员工队伍稳定提升工作效率，尊重员工有效劳动，保障员工低产期收入，增进员工队伍稳定 推动生产管理体系建立标准化程序和规范，引导员工按作业标准生产推动生产管理体系建立标准化程序和规范，引导员工按作业标准生产 实行薪酬绩效导向，促进员工加强纪

3、律意识、注重产品质量和规范化工作的开展实行薪酬绩效导向，促进员工加强纪律意识、注重产品质量和规范化工作的开展（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析一、薪酬方案总体思路一、薪酬方案总体思路（二）现场作业人员薪酬设计原则（二）现场作业人员薪酬设计原则（三）薪酬方案执行范围（三）薪酬方案执行范围 薪酬方案适用于与公司签定劳动合同（劳动关系在桥箱厂）的现场作业人员。薪酬方案适用于与公司签定劳动合同（劳动关系在桥箱厂）的现场作业人员。二、产能分析及人员确定二、产能分析及人员确定现场作业人员（不包括特殊人员、管理人员等）2011年6月30日当前产能目标产能备注定额人员

4、“42+2”“48+3”人数776564564通过效率提升，在不增加人员的情况下，提升产能。备注：上述人员均不含特殊人员备注：上述人员均不含特殊人员34人（其中长期病假不在岗人（其中长期病假不在岗8人、含残疾证或正在办理残疾证人员人、含残疾证或正在办理残疾证人员19人、在职体能差或者负病人、在职体能差或者负病7人）人）桥箱厂产能人员对比表桥箱厂产能人员对比表 产能分析部分：产能分析部分：一、产能目标：一、产能目标：装载机装载机4848台台/日（日（3030系列系列1818台、台、5050系列系列3030台），柔性线平均台），柔性线平均3 3台台/日，涵盖日，涵盖桥箱厂机加工、热处理、装配、油漆

5、等所有加工工序。桥箱厂机加工、热处理、装配、油漆等所有加工工序。说说 明：明：1 1、以不影响总装厂装配为原则、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排实际排产按照需求进行灵活安排;2 2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核;3 3、根据产能目标要求，测算按照桥、根据产能目标要求，测算按照桥(含特殊机型含特殊机型)51)51台台/天标准测算。天标准测算。（一）桥产能测算及目标（一）桥产能测算及目标 产能分析部分：产能分析部分：说说 明：明：1 1、以不影响总装厂装配为原则、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵

6、活安排实际排产按照需求进行灵活安排;2 2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核;3 3、根据产能目标要求，测算按照箱、根据产能目标要求，测算按照箱(含特殊机型含特殊机型)51)51台台/天标准测算。天标准测算。（二）箱产能测算及目标（二）箱产能测算及目标 产能分析部分：产能分析部分：说说 明：明：1 1、以不影响总装厂装配为原则、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排实际排产按照需求进行灵活安排;（一）（一）桥装配日桥装配日排产计划模拟排产计划模拟 二、产能目标分解（排产计划）二、产能目标分解（排产计划）产能分析部分：

7、产能分析部分：说说 明：明：1 1、以不影响总装厂装配为原则、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排实际排产按照需求进行灵活安排;（二）（二）箱箱装配日装配日排产计划模拟排产计划模拟 产能分析部分：产能分析部分：说说 明：明：1 1、以上为成线生产模式的加工线，零件比较单一，都是以日生产模式投入产出；、以上为成线生产模式的加工线，零件比较单一，都是以日生产模式投入产出；2 2、相关定额人员、相关定额人员153153人。人。（三）（三）生产机加工生产机加工日排产计划（日排产计划（流水线流水线）产能分析部分：产能分析部分：说说 明：明：1 1、以经济批量为前提，既兼顾设备生产效率同

8、时避免中间物资量过多为原则；、以经济批量为前提，既兼顾设备生产效率同时避免中间物资量过多为原则；2 2、相关定额人员、相关定额人员250250人。人。（四）（四）生产机加工生产机加工日排产计划（混合线）日排产计划（混合线）批量与日台套模式生产资源消耗对比分析批量与日台套模式生产资源消耗对比分析 产能分析部分：产能分析部分：说说 明：明：1 1、结合能耗考核兼顾下工序正常生产为原则、结合能耗考核兼顾下工序正常生产为原则,确保能耗节约和生产正常运行为前提确保能耗节约和生产正常运行为前提;（五）（五）热处理加工生产模式热处理加工生产模式热处理加工生产模式明细热处理加工生产模式明细 产能分析部分产能分

9、析部分 四、桥箱厂加工工时及人员计划汇总表、桥箱厂加工工时及人员计划汇总表（见附表见附表）三、桥箱厂效率提升方案三、桥箱厂效率提升方案（见附表见附表）产能测算各岗位具体明细产能测算各岗位具体明细(一一)粗加工车间明细表粗加工车间明细表热处理车间明细表热处理车间明细表装配车间明细表装配车间明细表 备注：热处理在低产期采取备注：热处理在低产期采取“三班两运转三班两运转”，在连续高产期需要实施，在连续高产期需要实施“四班两运转四班两运转”产能测算各岗位具体明细（二）产能测算各岗位具体明细（二）数控加工车间明细表数控加工车间明细表齿轮加工车间明细表齿轮加工车间明细表工程质量室明细表工程质量室明细表人员

10、置换方案及计划人员置换方案及计划注明：注明：1、以季度为单位，统核现场作业人员的日均负荷，日均完成负荷低于、以季度为单位，统核现场作业人员的日均负荷，日均完成负荷低于70%作为优先淘汰对象观察、处理；作为优先淘汰对象观察、处理；2、以季度为单位，月均工作日天数排在分厂后、以季度为单位，月均工作日天数排在分厂后15位作为优先淘汰对象处理；位作为优先淘汰对象处理；3、以季度为单位根据工艺、质量现场、以季度为单位根据工艺、质量现场6S考核评分，分数排在后考核评分，分数排在后15位作为优先淘汰对象。位作为优先淘汰对象。测算前组织结构图（截止时间：2012年12月31日）测算后组织结构图桥箱厂测算后各岗

11、位明细桥箱厂测算后各岗位明细(产能测算需求人数）产能测算需求人数）人员测算前班组长设定人员测算前班组长设定 说明：说明：1、脱产班组长具备脱产班组长具备顶替本班组不在岗员工的工作，使流水线作业顺畅；对本顶替本班组不在岗员工的工作，使流水线作业顺畅；对本班组的员工的行为规范进行管理，包括考勤、工艺、质量、安全生产和班组的员工的行为规范进行管理，包括考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等；保持本管理等；保持本班组的物流畅通；协助衔接协调及异常情况的汇报处理班组的物流畅通；协助衔接协调及异常情况的汇报处理的职责的职责。2、不脱产班组长具备带、不脱产班组长具备带头执行和完成生产计划任务、督导班组成员遵

12、守考勤、工艺、质量、安全生产和头执行和完成生产计划任务、督导班组成员遵守考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等管理等规定的职责。规定的职责。人员测算后班组长设定人员测算后班组长设定三、薪酬结构组成及测算三、薪酬结构组成及测算 (一一)现场作业人员薪酬方案结构组成及分配细则现场作业人员薪酬方案结构组成及分配细则工资工资总额总额项目工资结构优秀员工奖员工福利构成项基本 工资工龄 津贴职称 津贴奖励 工资月度 奖励半年度 星级员工社保公积金餐补其他考核 项目工艺指标质量指标产量指标考勤纪律指标6S管理指标成本考核指标注：表示各薪酬构成项采用相关的考核要素工资工资总额总额基本基本工资工资工龄工龄津贴津

13、贴职称职称津贴津贴奖罚奖罚工资工资+=分配细则分配细则C 职称津贴B 工龄津贴A 基本工资D 1 奖励工资的分配奖励工资的分配热处理奖励工资总表热处理奖励工资总表说明：热处理平均工资系数与单台量指标挂钩（指标与考核方式暂定），详见下表。说明：热处理平均工资系数与单台量指标挂钩（指标与考核方式暂定），详见下表。热处理单台能耗考核表热处理单台能耗考核表热处理单台能耗基础数据表热处理单台能耗基础数据表8000-12000台人均工资及工资总额测算台人均工资及工资总额测算薪酬测算部分薪酬测算部分2011、2012年实际单台工资含量和测算台量下的单台工资含量对比年实际单台工资含量和测算台量下的单台工资含量

14、对比不同台量下的人均工资情况：不同台量下的人均工资情况：不同台量下的人均工资情况：不同台量下的人均工资情况：相似工作日下各工种工资增长情况：相似工作日下各工种工资增长情况：说明：说明：2011、2012年工资包含应支付给当年度的加班工资年工资包含应支付给当年度的加班工资与结构件厂、总装厂比较：与结构件厂、总装厂比较：相同工作日下平均工资比较：相同工作日下平均工资比较：相同工种工资比较相同工种工资比较(工作日为工作日为22天天)：相同工作日下各分厂主要岗位月工资比较：相同工作日下各分厂主要岗位月工资比较：四、现场作业人员绩效考核四、现场作业人员绩效考核工艺指标产量指标质量指标6S管理指标考勤纪律

15、指标考核包含的指标考核包含的指标考核结果成本指标各职能部门考核各职能部门考核1、制造工程技术部、制造工程技术部工艺纪律考核工艺纪律考核2、质量保证部、质量保证部质量考核质量考核3、生产管理部、生产管理部生产计划考核生产计划考核4、生产管理部（技安室）、生产管理部（技安室）6S考核考核5、总务部、总务部考勤考核考勤考核考核的目的考核的目的1、促进员工规范开展工作；、促进员工规范开展工作；2、促进员工工作质量的提升；、促进员工工作质量的提升；3、加强员工生产任务完成能力的提升；、加强员工生产任务完成能力的提升；4、加强员工纪律意识的提升。、加强员工纪律意识的提升。考核部门及考核范围考核部门及考核范

16、围考核部门考核范围考核频次制造工程技术部作业规范每天质量保证部整机发现+过程发现每台生产管理部生产进度每天6S管理小组现场文明每天总务部考勤纪律每天桥箱厂综合考核每天考核流程图考核流程图制造工程技术部质量保证部生产管理部6S检查组桥箱厂1、总务部备案2、桥箱厂落实考核责任3、工资考核挂钩总务部审核工资发放考核标准考核表考核汇总表工资表工资表各相关部门的考核职责各相关部门的考核职责相关部门名称相关部门名称部门职责部门职责频次频次相关部门的考核样表相关部门的考核样表制造工程技术部1、检查设计与更新的执行状况；2、现场作业标准书的制作与更新；3、检查工艺纪律的执行状况；4、对现场作业规范作出评价；5

17、、标准作业时间测定；6、提出不符合项的处罚要求；7、对作业现场人力资源匹配作出评价。每天工艺规范考核表质量保证部1、对前序来件质量状况进行评价处理，促进来件质量状况不断完善；2、及时衔接处理现场质量问题；3、对送交的产品质量状况进行评价；4、提出不符合项的处罚要求。每台质量考核表生产管理部1、制定与目前生产能力相适应的日产计划；2、对前序单元来件数量和及时性状况进行评价及责任界定；3、对桥箱厂任务完成状况进行评价。每天生产进度考核表6S管理小组1、制定检查频次；2、用图加文的方式进行记录；3、提出不符合项的整改要求和处罚要求。每天6S管理考核表总务部1、根据公司战略制定人员需求计划；2、制定员

18、工考勤管理办法；3、提供电子考勤清单，对照分厂纸质考勤记录，审核考勤结果；4、提供各类人员工龄记录，并及时审核、编制工龄津贴入工资表中；5、组织编写公司专业技术职称管理办法，并负责专业技术职称的认定、考核、聘用与解除；6、提出不符合项处罚要求。每月考勤汇总表假况处理对照表桥箱厂1、根据作业标准书对员工进行技能培训；2、制作员工内部评分细则，对分厂内部员工质量控制、工艺规范执行和6S管理 的作业规范状况进行评价；3、对分厂内部员工生产日计划完成情况进行评价；4、对分厂内部员工劳动纪律状况进行评价；5、配合制造工程技术部对各产品标准作业劳动时间的测定，并根据 公司日产需求制定人员需求计划。每天桥箱

19、厂员工评分细则桥箱厂员工考核汇总表桥箱厂员工月度综合评价表1、工艺规范考核汇总表、工艺规范考核汇总表工艺考核部分：工艺考核部分：2、装配过程质量跟踪卡（变速箱）、装配过程质量跟踪卡（变速箱）3、热处理过程质量跟单、热处理过程质量跟单质量考核部分：质量考核部分：1 1、质量考核表（整机发现）、质量考核表（整机发现）质量考核表（过程发现）质量考核表（过程发现）质量考核部分：质量考核部分：生产考核部分：生产考核部分：1 1、生产进度考核表（一）、生产进度考核表（一）(流水线作业人员流水线作业人员)1 1、生产进度考核表、生产进度考核表(二二)(流水线作业人员流水线作业人员)生产考核部分：生产考核部分

20、：1 1、生产进度考核表、生产进度考核表(三三)(流水线作业人员流水线作业人员)生产考核部分：生产考核部分：1 1、生产进度考核表、生产进度考核表(四四)()(混合线作业人员混合线作业人员)生产考核部分：生产考核部分：1 1、生产进度考核表、生产进度考核表(五五)（混合线作业人员混合线作业人员)生产考核部分：生产考核部分：6S6S考核部分：考核部分：生产区域生产区域6S6S考核部分考核部分分厂内部考核分厂内部考核1、工程质量室、工程质量室工艺纪律考核工艺纪律考核2、工程质量室、工程质量室质量考核质量考核3、生产计划室、生产计划室生产计划考核生产计划考核4、综合管理室、综合管理室6S考核考核5、

21、综合管理室、综合管理室考勤考核考勤考核6、特殊岗位考核、特殊岗位考核桥箱厂内部的考核职责桥箱厂内部的考核职责1、工艺规范考核汇总表、工艺规范考核汇总表工艺考核部分：工艺考核部分：2、机加工零件通用检查表、机加工零件通用检查表3、关注零件关键尺寸控制表（具体见、关注零件关键尺寸控制表（具体见检查工检查工）质量考核部分：质量考核部分：1 1、质量考核表（跨车间）、质量考核表（跨车间）质量考核部分：质量考核部分：2 2、质量考核表（车间内）、质量考核表（车间内）质量考核部分：质量考核部分：3 3、三包质量考核表、三包质量考核表质量考核部分：质量考核部分：质量考核表（供方不合格品处理）质量考核表（供方

22、不合格品处理）注明：因供方零件不合格造成我厂定额工人加工或装配工序损失，经检查工开具注明：因供方零件不合格造成我厂定额工人加工或装配工序损失，经检查工开具供方不合供方不合格处理单格处理单，经分厂工程质量室与质保部确认，质保部对供方进行索赔。，经分厂工程质量室与质保部确认，质保部对供方进行索赔。质量考核部分：质量考核部分：质量考核表（内部加工不合格）质量考核表（内部加工不合格）注明：因检查工在加工过程检查发现员工零件加工报废，开具注明：因检查工在加工过程检查发现员工零件加工报废，开具不合格品处理单不合格品处理单，经分厂，经分厂工程质量室确定后报分厂综合管理室，对前序加工的班次计算总额工程质量室确

23、定后报分厂综合管理室，对前序加工的班次计算总额,所损失的班次在报废者身所损失的班次在报废者身上进行扣罚由上进行扣罚由,由于报废而前序投入需增加的班次由生产管理部确认。由于报废而前序投入需增加的班次由生产管理部确认。生产考核部分：生产考核部分：1 1、班产量原始记录表、班产量原始记录表 生产考核部分：生产考核部分：2 2、班产量考核表、班产量考核表 生产考核部分：生产考核部分：3 3、加工车间个人生产任务考核细则加工车间个人生产任务考核细则 生产考核部分：生产考核部分：3 3、加工车间生产进度考核表、加工车间生产进度考核表 6S6S考核部分：考核部分：生产区域生产区域6S6S考核部分考核部分 特

24、殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：1 1、检查工工作内容、检查工工作内容：特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：1 1、检查工考核细则、检查工考核细则 特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：2 2、叉转工岗位职责及考核细则、叉转工岗位职责及考核细则 特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：3 3、刀具刃磨工岗位职责及考核细则、刀具刃磨工岗位职责及考核细则 特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：4 4、脱产班组长岗位职责及考核细则（、脱产班组长岗位职责及考核细则（数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间）特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：脱产班组长岗位职责及考

25、核细则（脱产班组长岗位职责及考核细则（数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间）特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：5 5、物资配送人员岗位职责及考核细则、物资配送人员岗位职责及考核细则 特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：6 6、热处理工岗位职责及考核细则热处理工岗位职责及考核细则 特殊岗位考核部分：特殊岗位考核部分：热处理工班次安排热处理工班次安排绩效申诉绩效申诉 根据国家审批根据国家审批“综合工时制综合工时制”加班工资以年为周期支付，基数在劳动合同中约定为加班工资以年为周期支付，基数在劳动合同中约定为“基本工资基本工资”，次年对上年净加班天数统

26、计，有净加班人员按照上年，次年对上年净加班天数统计，有净加班人员按照上年“基本工资基本工资”为为基数计算支付。基数计算支付。采用综合计算工时制度，在年度内加班天数原则上在不影响生产任务安排下合理补采用综合计算工时制度，在年度内加班天数原则上在不影响生产任务安排下合理补休进行冲抵，补休期间的工资以休进行冲抵，补休期间的工资以“基本工资基本工资”为基数支付。为基数支付。加班工资具体支付时间、方式以公司安排为准加班工资具体支付时间、方式以公司安排为准(三三)薪酬方案加班工资及方案实施测算结果薪酬方案加班工资及方案实施测算结果 加班工资：加班工资：五、本方案评价五、本方案评价本方案重要支撑点：本方案重要支撑点：合理的定额班产量（目前按日产合理的定额班产量（目前按日产“48+3”台标准设计）台标准设计）具备可执行的作业规范（劳动效率、考核）具备可执行的作业规范（劳动效率、考核）各职能部门的相互配合各职能部门的相互配合备注备注 本薪酬方案一旦正式施行，原工资结构及分配方式作废本薪酬方案一旦正式施行，原工资结构及分配方式作废谢 谢！