业务流程讲义手册_采购模块42544.pptx

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1、 业务流程培训手册业务流程培训手册采购模块采购模块采购模块采购模块主讲人主讲人：张春豫张春豫CTHK 流程流程流程流程 培训培训培训培训 业务现状分析业务现状分析业务现状分析业务现状分析 未来业务设计未来业务设计未来业务设计未来业务设计主要业务流程方案主要业务流程方案主要业务流程方案主要业务流程方案 岗位和职责设置岗位和职责设置岗位和职责设置岗位和职责设置目录 高层次流程高层次流程高层次流程高层次流程改进点及利弊分析改进点及利弊分析改进点及利弊分析改进点及利弊分析业务现状分析现行的采购业务及采购部门：现行的采购业务及采购部门：业务现状分析-采购部采购部门门现行的采购业务及采购部门：现行的采购业

2、务及采购部门：业务现状分析-采购部采购部门门审批控制（例举广东省）：审批控制（例举广东省）：业务现状分析-审批控审批控制制供应商管理：供应商管理：业务现状分析-供应商管供应商管理理BPR提出的现存的问题和需要改进的地方：提出的现存的问题和需要改进的地方：业务现状分析-不足之处不足之处不利于采购管理不利于预算控制不利于供应商的统一管理和统一的统计、分析不利于同供应商磋商价格不利于采购成本的控制（会有重复采购及所引起的重复费用）采购部门太分散采购部门太分散审批权限不明确审批权限不明确有些审批权限的规定只是说金额大，但具体是多少不明确采购的权限划分不够细采购审批权限的划分在真正执行时不一定完全被执行

3、业务现状分析-不足之处不足之处缺乏供应商管理缺乏供应商管理 其他问题其他问题供应商的管理和考核没有统一管理供应商的管理和考核制度不够完善和规范各省、各市、各县之间采购业务流程不够规范采购的分析类报表缺乏采购件的分类规则没有或不统一各种采购单据和报表的格式不规范（如：请购单）业务现状分析-不足之处不足之处未来业务设计未来业务设计-设计理念设计理念设计理念设计理念采购申请采购申请主要改进建议主要改进建议主要改进建议主要改进建议优点优点优点优点配合变更配合变更配合变更配合变更变更变更变更变更类别类别类别类别实施实施实施实施条件条件条件条件A.不需系统支援的改进建议 B.利用ORACLE系统支援的改进

4、建议 C.需要二次开发未来业务设计-BPRBPR改进改进改进改进主要改进建议主要改进建议主要改进建议主要改进建议优点优点优点优点配合变更配合变更配合变更配合变更变更变更变更变更类别类别类别类别实施实施实施实施条件条件条件条件未来业务设计-BPRBPRBPRBPR改进改进改进改进选择供应商选择供应商主要改进建议主要改进建议主要改进建议主要改进建议优点优点优点优点配合变更配合变更配合变更配合变更变更变更变更变更类别类别类别类别实施实施实施实施条件条件条件条件A.不需系统支援的改进建议 B.利用ORACLE系统支援的改进建议 C.需要二次开发未来业务设计-BPRBPR改进改进改进改进主要改进建议主要

5、改进建议主要改进建议主要改进建议优点优点优点优点配合变更配合变更配合变更配合变更变更变更变更变更类别类别类别类别实施实施实施实施条件条件条件条件未来业务设计-BPRBPR改进改进改进改进主要改进建议主要改进建议主要改进建议主要改进建议优点优点优点优点配合变更配合变更配合变更配合变更变更变更变更变更类别类别类别类别实施实施实施实施条件条件条件条件未来业务设计-BPRBPR改进改进改进改进主要改进建议主要改进建议主要改进建议主要改进建议优点优点优点优点配合变更配合变更配合变更配合变更变更变更变更变更类别类别类别类别实施实施实施实施条件条件条件条件未来业务设计-BPRBPR改进改进改进改进未来业务设

6、计-实现目标实现目标实现目标实现目标将各省公司、各市公司和各县公司之间的采购业务业务流程规范化，规范的业务流程便于采购业务的管理，也便于Oracle系统的实施及执行。Oracle系统可以将审批权限按物品的类别、单据的金额、涉及的科目等设定审批权限，并将不同的审批权限赋给不同的人，合理的审批权限的分配以便将繁多的采购审批事务进行合理的分解。设立专门的人员管理和维护供应商的信息和供应商的评审，统一的供应商管理可以减少供应商信息的冗余，便于集中统一的对供应商进行考核和分析。规范的采购单据和报表便于采购业务的分析和统计，也便于系统的实施和执行。由统一的采购流程和管理、统一的供应商管理和规范的采购单据和

7、报表，系统议案可能提供更多和更准确的采购统计和分析类报告。未来业务设计-实现目标实现目标实现目标实现目标制度变动组织变动文档动作系统数据库决策流程线接其他流程 准备付准备付款计划款计划 付款付款 应付应付高层次流程申购申购选择供选择供应商应商审批采审批采购单购单 入库入库验收验收 转库转库采购业务分三大类型：采购业务分三大类型：1。工程主设备2。工程配套3。其他业务用品(包含SIM卡，IT设备，办公设备等)这些流程包括由采购申请，选择供应该商，定合同到出订购单。供应商的维护供应商的维护这些流程包括对供应商作评审，选定认可供 应商，回顾供应商表现，删除/增加供应商。高层次流程-采购岗位职责设置订

8、单采购业务采购业务审批审批供应商管理请购审批合同报价岗位职责设置文档动作系统数据库决策流程线接其他流程询价询价报价报价 审批审批请购请购选择供选择供应商应商审批审批采购订单采购订单供应商管理供应商管理采购主要业务流程方案主要流程方案-流程纵览流程纵览流程纵览流程纵览主要流程方案-流程介绍流程介绍流程介绍流程介绍主要流程方案-常规供应商选择常规供应商选择主要流程方案-常规供应商选择常规供应商选择流程说明流程说明主要流程方案-工程主设备采购工程主设备采购流程说明流程说明主要流程方案-工程主设备采购工程主设备采购主要流程方案-配套设备采配套设备采购购流程说明流程说明主要流程方案-配套设备采配套设备采

9、购购主要流程方案-办公设备采办公设备采购购流程说明流程说明主要流程方案-办公设备采办公设备采购购主要流程方案-SIM卡采购卡采购主要流程方案-SIM卡采购卡采购流程说明流程说明主要流程方案-采购订单管采购订单管理理主要流程方案-采购订单管采购订单管理理流程说明流程说明主要流程方案-供应商管理供应商管理主要流程方案-供应商管理供应商管理流程说明流程说明采购申请在线管理主要改进主要改进主要改进主要改进优点优点在线生成、编辑、查询申请信息查询申请的当前状态和历史情况查看并批准申请在批准过程中跟踪申请状态生成采购申请前可在线的进行资金检查改进点及利弊分析主要改进主要改进主要改进主要改进优点优点采购申请

10、管理：支持复杂的采购批准控制 对公共采购项目快速生成采购申请 对申请单提供自由和标准的格式 为采购员分配采购项目 记录申请单外币信息 将等待批准的申请从一主管传送给另一主管人改进点及利弊分析主要改进主要改进主要改进主要改进优点优点在线录入采购订单,在线审批对需要订购某一项目的组件时可展开申请 查询和批准采购批准前可查看采购订单详细内容和历史信息任何时候都可查看采购订单的状态和历史情况容易、灵活地打印采购订单记录供应商对采购订单的接收信息改进点及利弊分析主要改进主要改进主要改进主要改进优点优点有效的供应管理控制和报告供货成本、供货质量和发货情况 为申请单快速地生 成询价单 生成申请单和采购订单的同时可在线地有选择的参考询价单信息 定义供应商清单 改进点及利弊分析主要改进主要改进主要改进主要改进优点优点与库存接收衔接控制接收项目的数量、可接受的发货方式和接收地点 检查项目并评价供应商供货质量(Supplier Performance)打印期望的接收报告(Expected Receipts)记录在途和组织间发货收据(In-Transit Inventory)改进点及利弊分析