流程工作制度15篇.docx

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1、流程工作制度15篇公司管理部信息工作流程示意图第一章总则第一条为了管理部人员发现的问题及时向公司领导汇报,同时确保信息准确真实地反映,特制定本条例。第二条本条例适用于江苏*公司管理部信息汇报流程考核和运用。第二章实施条例第三条所属部门:管理部第四条信息工作流程示意图重要问题部门或分公司自报重要问题管理部对口信息员管理部综合信息科科长董事长备注:1、信息管理的原则是客观性、真实性、及时性、公正性、有效性。2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作情况传递给管理部对口信息员。3、管理部信息员对信息去伪存真、删减增添,并至少能够作出浅度分析,最后将信息整理汇报给管理部综合

2、信息科。4、管理部综合信息科将信息进一步处理分析,提炼出关键信息及深度分析,并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给管理部主任。5、管理部主任对信息进行最终把关,并传递给部门经理、总裁助理,汇报给董事长。第三章附则第十二条本条例解释权、监督执行权归管理部。第十三条本条例自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。大厦物业钥匙管理工作程序及流程图1.1程序1.1.1目的规范物业公司内部对已交接物业钥匙(包括公共钥匙与各分户钥匙)的管理。1.1.2范围适用于所属物业钥匙管理。1.1.3职责1.1.3.1物业经理指派专人作为钥匙保管员。1.1.3.2钥匙保管员负责钥匙的分类、保管、

3、发放及进行相关记录。1.1.3.3钥匙管理严格强调时效性,所借钥匙均需当天借用,当天归还。服部保管;1.1.4.2公共钥匙按照设备类别系统进行分类;分户钥匙按照楼层各户进行分类;1.1.4.3将分类的钥匙贴上标签,标签纸上应写明楼别、房号或设备房名称;1.1.4.4接管钥匙后,无工作需要任何人不得以私人名义借出钥匙;1.1.4.5任何钥匙借出均需严格办理登记手续,填写钥匙领用登记表;1.1.4.6钥匙均由客服部保管,未经公司经理同意,任何人均不得私配钥匙,如需外借按4.3办理;1.1.4.7钥匙使用人有调岗、离职等变动时,需将钥匙上交由钥匙保管员签收后方可办理人事变动手续;1.1.4.8钥匙分

4、发给相关使用部门,使用人须签收钥匙发放表。1.1.5相关记录表格钥匙借用登记表1.2流程图工厂采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的采购工作。4.负责供应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。7.积极了解材料的短缺、发货、

5、验收等实际情况,早知道,早处理。10.完成领导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。具体的工作流程如下图所示:1.在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成

6、本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达材料申购单(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。3.采购部接到材料申购单后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家5家发出材料询价单(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的材料询价单签字,盖公章后回传,签字盖章的材料询价单会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采

7、购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出材料订购单(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。4.供应商根据材料订购单安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的材料申购单和材料订购单相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写材料到货单(附表4),相关责任人签字后回传采购部。6.工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公

8、司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。7.项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的付款申请单或者支票领用单,同时向财务部递交此批次材料的材料订购单和到货确认单,如有需要,采购部有义务向财务部提供材料订购单以及各家供应商签字盖章的材料询价单。由财务部根据实际情况安排付款额度。8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢降低采购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策

9、略,是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程,采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下,其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永远不变(一)在3个月内完成采购体系的建立,包括采购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出510家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。(二)在6个月内完善采购体系,修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨,高效,准确的运行。(三)在1年内建立高效的采购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报

10、验不及时等工作失误,不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失,建立完善的采购管理体系,能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利,能看到采购成本降低带来的实际效果。(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。&nbs酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在采购、收货

11、的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。一、采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。1.经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;3.采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求

12、尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;

13、积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。10.在购买

14、过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2.对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应向上级报告协调解决。四、采购项目的结算1.采购人员零星的

15、采购可以直接支付现金。但不得超过1000元,超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算,超过2000元的必须办理转账结算。3.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算1.0目的确保公共场地和路面的清洁。2.0范围小区的汽车道,人行道,消防通道,蓝球场、网球场。3.0作业程序1)用长竹扫把把道路中间和公共活动场地的果皮、纸屑、泥沙等垃圾扫成堆。2)用胶扫把垃圾扫入垃圾斗内,然后倒进垃圾手推车。3)对有污迹的路面和场地用水进行清洗。4)雨停天晴后,用竹扫把把马路上的积水

16、泥沙扫干净。4.0标准1)每天打扫三次,每小时循环保洁一次,从早上6:0018:00,保持整洁。2)公共场地、路面无泥沙,无明显垃圾,无积水,无污迹。第一章总则第一条为进一步落实湖南黑金时代股份有限公司(下简称“股份公司”)安全生产责任制,明确各级安全管理职责,规范安全管理程序,强化安全管理,促进股份公司安全持续稳定发展,特制定本规定。第二章各层级安全管理职责协议,负责对集团公司托管原煤公司及非煤公司的安全监管。(二)全面贯彻落实党和国家的安全生产方针政策,及时传达和响应上级安全生产指示精神,积极组织参与或配合上级布置的各项安全生产活动,及时向省政府及相关部门报告本企业的安全生产情况。(三)制

17、定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全责任制体系和考核体系,规范安全管理行为。制订中长期安全发展规划和年度安全工作总结计划,并组织实施。(四)对矿区安全生产管理局进行安全考核,审查和认定矿区安全生产管理局对原煤公司的考核结果,督促各级落实安全生产责任。(五)定期或不定期组织开展安全大检查和安全专项督查,督促、跟踪重大安全隐患的整改,并负责向上级相关部门报送隐患排查治理报告。支持、协助和指导各单位隐患的整改,确保及时整改到位。(六)制定矿井质量标准化管理办法,制订全公司矿井中长期达标规划及年度达标计划,督促和指导达标工作的开展,组织半年度达标工作抽查认定和年度达标工作检查验收和等级评定,组织

18、召开年度达标表彰会议,积极配合和参与政府相关部门的各项达标活动。(七)组织对安全生产重点、难点问题的专题调查研究,积极做好指导、服务和协调工作。指导、督促安全生产管理局对重点单位、重大隐患进行重点盯防。(八)组织对安全生产专项工程、矿井新建和改扩项目的审查,重点审查项目的设计和安全专篇等是否符合国家安全生产方针、政策、规程和规定。对项目的竣工验收进行审查和认定。(九)组织对重要安全和技术方案、设计、措施的制订、审查、批复。(十)适时组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。(十一)监督检查各单位安全费用的提取和使用。(十

19、二)监督、指导下属各单位配备安全生产管理机构和加强劳动用工管理。(十三)对各单位安全培训工作进行监督、指导和协助,对培训不到位和不按规定持证上岗的行为进行查处。(十四)参与煤矿生产事故的抢救,组织对企业内部较大及以上生产事故的追查、分析和处理,协助政府安监部门对事故的调查、分析和处理,负责落实对事故责任人的处理。(十五)对公司内部抢险救援机构进行业务指导,督促或组织开展各项活动,督促其参与上级组织的各种演练和比武活动。(十六)协调与政府安全监察监管部门的关系,配合其相关安全的各项活动,联系相关工作,及时报送相关资料。协助所属原煤单位办理安全生产许可证。煤单位的安全监管。(二)认真贯彻落实党和国

20、家安全生产方针、政策和上级安全生产文件、会议精神,严格执行安全生产法律法规、行业标准和股份公司的安全生产管理制度。(三)依据股份公司规章制度的规定要求,建立健全矿区安全生产监管制度体系和责任体系。督促所辖公司、煤矿(井)建立健全安全管理体系,落实安全生产责任。(四)组织制定矿区安全生产中长期发展规划和年度安全工作总结计划,并报股份公司批准后组织实施。(五)组织本矿区开展经常性的安全大检查,根据需要,适时开展专项安全督查活动。建立隐患排查治理闭环管理体系与考核体系,负责督促和检查,跟踪和盯守重大安全隐患的整改,并及时上报相关资料。(六)组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或技术会

21、诊,帮助制订整改方案,落实整改措施。组织对重点单位、重大问题进行重点盯防。(七)负责对所属原煤公司进行安全考核,并上报股份公司审批。(八)负责向原煤公司派驻安监机构和人员,并进行管理。负责本矿区矿山救援机构的管理,建立健全矿区应急救援体系,组织救援演练和比武活动。负责安全检定、安全培训等机构的业务指导。(九)负责对重要安全和技术方案、设计、措施的初审。(十)制订本矿区中、长期达标规划和年度达标计划,并组织实施。组织所属原煤公司开展达标竞赛活动,组织对矿井季度达标工作考核,半年度达标检查验收和年度达标检查预验收,并报股份公司认定。(十一)负责对专项工程、新建、改扩项目的预审,重点审查项目的设计和

22、安全专篇等是否符合国家安全生产方针、政策、规程和规定。组织对项目的竣工验收。(十二)监督、指导下属各单位配备安全生产管理机构和加强劳动用工管理。(十三)协调抓好矿区内小煤窑的监测和防范,及时报告情况,按要求报送资料。协调矿井证照办理,做好指导、服务工作。(十四)定时组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。(十五)对矿区内抢险救援机构进行管理和指导,督促或组织开展各项活动,督促其参与上级组织的各种演练和比武活动。(十六)对矿区内各单位安全培训工作进行监督、指导和协助,对培训不到位和不按规定持证上岗的行为进行查处。(十七)

23、参与煤矿安全事故的抢救,并按规定及时报告事故。负责组织矿区内一般事故的调查、分析、处理。按(十八)积极配合上级和政府相关部门的安全监察、监管行动,督促各原煤单位落实上级安全督查意见,督促和帮助原煤单位制定整改计划和措施,切实整改隐患。第四条原煤公司(一)各原煤公司是安全生产的责任主体,依据国家法律法规、煤矿安全规程及上级的规章制度,认真履行安全生产的管理职能,落实安全生产管理责任,依法依规组织生产,对本单位的安全生产负责。(二)贯彻落实党和国家的安全生产方针政策,严格执行安全生产法律法规、行业标准和上级各项安全生产管理制度。建立健全安全生产管理体系,建立和完善安全生产管理制度,按规定设置安全生

24、产管理机构,配齐安全生产管理人员,严格安全生产管理,层层落实安全生产管理职责,保证安全生产的基本条件。(三)原煤公司为本单位隐患排查治理的责任主体,应切实履行隐患排查治理职责。制定本单位隐患整改的管理制度与考核办法,严格按照股份公司的规定组织开展年、季、月度安全生产大检查和经常性的安全督查,对查出的隐患和问题及时落实整改。对重大安全隐患按规定上报,并按照隐患整改“五落实”的要求,实行重点督办,挂牌管理,及时消除隐患。建立隐患管理总台帐和重大隐患管理台帐,并及时上报隐患整改情况。(四)按规定组织编制各种安全计划措施,并按规定程序报批,组织实施:1.组织编制年度安全专项投入计划和矿井安全生产系统改

25、造计划,并负责组织项目的实施;2.组织编制矿井主要灾害预防处理计划,制订防火、防尘、防瓦斯、防治水等措施,并负责组织落实;3.组织矿井新建、改扩、安全技术改造项目安全措施和安全专篇的编制,并按规定报批;4.组织制订安全仪器、仪表、安全装备、机电设备等检测、检验和检定计划,并按计划实施;5.负责组织矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、自然发火倾向性鉴定工作。6.制订本企业中、长期矿井安全质量标准化规划和年度达标工作总结计划,组织开展矿井达标工作。建立矿井达标工作管理体系,制定和完善考核办法,建立考核台帐,及时上报相关资料。7.严格按规定提取、使用安全费用,做到足额提取,专帐管理,专款专用,确保安全投入落到

26、实处,不断完善安全生产保障设施,改善安全生产条件。8.负责劳动用工管理:负责企业员工培训,不断提高全员安全素质和技能。制订企业员工培养中长期规划和员工年度培训计划,并组织实施;规划企业员工个人职业上行通道,提高员工素质,稳定员工队伍;严格执行“岗前培训,持证上岗”的规定,杜绝不培训上岗和无证上岗现象。9.负责基层班组建设和企业安全文化建设。制订本企业班组建设和安全文化建设发展规划,建立班组建设管理制度和办法,健全管理机制,组织开展各项创建、评比竞赛和安全文化活动,不断提高企业安全文化品质。10.严格按照规定依法办理各种证照,做到依法办矿。依法与从业人员签订劳动合同,并为从业人员办理工伤社新模式

27、、新方法、新举措。12.定期组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。13.负责对矿井周边小煤窑开采情况实施监测监控。发现小窑侵害行为,及时采取有效防范和保护措施,保护企业合法权益,并及时向当地政府、行业主管部门和股份公司报告。14.建立健全内部应急救援体系,制订应急救援预案。建立专门的应急救援机构,配齐应急救援人员,按规定配齐救援装备,定期组织应急演练。未建立本单位应急救援机构的,必须与专业应急救援机构签订救援协议。15.组织事故的抢救,并按规定向上级及时报告事故。组织对事故的初步勘验和调查;对发生的一般事故,组织进行

28、追查分析和处理,并按规定呈报事故报告;对发生的较大事故,应积极协助配合上级对事故的调查处理,负责落实事故的处理意见和防范措施。16.按照股份公司安全生产管理制度的要求和临时性工作需要,及时向上级报送相关资料。17.积极配合上级和政府相关部门的安全监察、监管行动,认真落实上级安全督查意见,制定整改计划和措施,切实整改隐患,落实上级所作出的安全处理和处罚。第五条煤矿(矿井)(一)煤矿是安全生产最基层,是安全生产的着力点和落脚点,必须严格按照上级的规定和要求,抓好落实。切实抓好安全生产的“双基”工作,夯实安全基础。(二)依据上级的规定和要求,制定现场安全管理各项制度、办法和实施细则,建立和完善各工种

29、、各岗位的作业规程、操作规程、岗位责任制、工作流程,并按规定报批。(三)建立健全以煤矿矿长(区长)为第一责任人的安全管理责任体系,全面落实煤矿、队、班组的安全管理责任及各作业点、线、面安全管理措施和安全操作规程。(四)负责抓好作业现场安全管理。按照安全管理规定要求,认真落实领导干部和管理人员下井带班制、作业现场安全确认制、安全联责制、现场盯守制;建立健全矿井安全监察和管理队伍,强化现场安全监察和管理;建立作业人员安全自律、互保联保、相互监督、相互约束机制。(五)定期开展安全生产自查自纠活动,积极配合上级的安全检查、督查行动,切实履行隐患整改职责,严惩“三违”,及时消除隐患。对能立即整改的隐患,

30、必须当即整改,做到隐患不交班;对需要一定整改周期的隐患,必须按照隐患整改“五落实”的要求,落实专人负责,挂牌管理,重点督办,限期整改。建立隐患管理台帐,并及时报告隐患整改情况。(六)按照上级下达的计划,园满完成矿井各项安全技术改造项目,落实矿井灾害防治措施,管好、用好矿井安全系统:等事故的发生;3.按规定完成电气、防雷、人车(罐笼)、防水设施、供排设施、安全仪器仪表、安全装备等各项预防性试验和检测、检验工作。做好抢险设备、器材的储备和现场备用等工作;4.做好矿井安全监控系统、瓦斯抽放系统的维护工作,确保系统完好有效。5.按照安全质量标准化工作总结计划,组织开展矿井达标活动,建立达标管理体系,落

31、实责任,严格考核,确保矿井达标目标实现。6.组织对重大安全隐患、生产技术难点、重点问题的专题研究或攻关。积极探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新举措。7.负责从业人员日常的基础性培训工作,组织或协助原煤公司做好从业人员的岗前培训和技能培训,不断提高全员安全素质和技能,杜绝不培训上岗和无证上岗现象。加强劳动用工管理,稳定员工队伍。8.强化班组建设矿井安全文化建设。切合安全生产和现场管理实际,组织开展队级、班组各项创建、评比竞赛和安全文化活动,组织开展“安全警示日”和“安全警示教育日”活动,营造浓郁的安全文化氛围。9.定时组织召开安全办公会议,总结前段安全工作经验和不足,分析当前面临的形势

32、和存在的问题,提出整改办法和措施,形成会议决定。10.建立健全矿井辅助应急救援队伍,配齐应急救援人员,按规定配齐救援装备,定期组织应急演练。11.负责组织进行第一时间内的事故现场抢救工作,并按规定及时向上级报告事故。积极协助和配合上级对事故的调查处理,负责落实防范措施。12.负责对矿井周边小煤窑开采情况实施监测监控。发现小窑侵害行为,及时采取有效防范和保护措施,保护企业合法权益,并及时向上级报告。13.做好迎接上级和政府相关部门的安全监察、监管行动的工作,作好准备,积极配合,认真落实安全督查意见,切实整改隐患,落实上级所作出的安全处理和处罚。第三章安全管理主要工作流程第六条安全工作总结计划(规

33、划)及安全考核办法的编制与下达(一)股份公司编制中、长期安全发展规划和年度安全工作总结计划,确定安全工作目标、主要工作任务和措施等。矿区安全生产管理局、原煤公司依据股份公司工作规划、计划,编制实施计划和方案。各煤矿编制具体实施办法和措施。各级年度安全目标和计划均以正式文件下达。(二)股份公司制定对矿区安全生产管理局和原煤公司的安全考核办法。管理局和下属各单位依据股份公司制司的实际,确定矿区管理生产管理局、原煤公司的年度安全控制指标。对原煤公司实行年度零死亡目标管理。第七条安全检查(督查):(一)股份公司各级按照规定、工作总结计划要求和各个时期安全工作的需要适时组织开展安全检查。(二)股份公司组

34、织的安全生产检查、重大安全活动等可由股份公司直接组织,或以矿区安全生产管理局组织,股份公司总部派人参加。(三)安全检查一般程序1.准备工作:确定检查对象,明确检查目的、任务,制订检查方案(安排检查内容、步骤、方法,编制检查提纲等),准备检查表格和必要工具,下发检查通知等。2.实地检查,排查安全隐患。采取查资料、查作业现场、调查了解等方式。3.检查过程中发现隐患和问题责令当即整改或停止作业。4.制作检查文书,下达“隐患整改表”、“主要隐患督查意见书”和“处罚单”。5.召开情况通报会,通报检查情况,提出整改措施和要求。6.对资料进行收集、整理和归档。7.下发检查通报。8.督促隐患整改和进行复查。(

35、四)迎接和配合上级或政府部门安全检查(督查)的一般程序1.根据检查通知和要求,有针对性地写出安全工作情况汇报材料,交领导审阅后打印。2.为配合好检查,应掌握上级检查组成员的基本情况,便于对口接待和工作联系。3.拟定迎检方案。方案中确定被检单位(路线、地点)、配合检查的人员、接待方案等,提出工作要求,经领导批准后实施。4.做好接待工作。明确责任部室和人员分工,做好会议准备、食、宿、行及迎、送等工作。5.做好检查资料的收集工作,对提出的隐患整改文书(表)应及时转达至被检单位。6.落实或督促下级单位落实隐患整改,并在检查后10天内向上级检查单位反馈隐患整改落实情况。第七条隐患管理及整改(一)各级各单

36、位建立“安全隐患管理总台帐”和“重大安全隐患管理台帐”(台帐应统一建立在“集团公司安(二)隐患整改。1.各煤矿安监部门要把每次查出的隐患收集,并在2小时内向煤矿矿长报告(也可是由督查单位直接向煤矿领导通报)。煤矿矿长要立即组织研究,落实隐患整改方案和措施、整改标准、整改期限和负责人,及时进行整改。2.对整改难度大、需要一定整改周期或需由原煤公司负责整改的隐患,煤矿必须按规定采取临时应急处理措施,确保不发生事故。并在4小时内向所属原煤公司负责人和安监部门报告。原煤公司主要负责人接到报告后,在4小时内组织制定治理方案,落实整改方案和措施、整改期限、所需资金、整改负责人、应急措施(简称“五落实”)。

37、3.原煤公司、煤矿要分别按照各自的管理职责,负责隐患治理过程防范措施的落实,防止整改期间发生事故。4.对隐患整改实行跟踪和督查。对于所排查出的事故隐患的整治情况,各级安监部门和业务部门要负责隐患整改的监督监控,并将监督责任落实到个人。5.重大隐患的整改实行挂牌督办。对重大隐患的整改,上级单位要指明一名领导负责督办。6.隐患整改后的验收。凡因安全隐患而停产停工或停止使用的,只有在验收合格后,方可恢复生产或使用。一般事故隐患整改到位后,由煤矿向原煤公司提出验收申请,由原煤公司负责组织验收。重大事故隐患整治到位后,由原煤公司向矿区安全生产管理局提出验收申请,由矿区安全生产管理局负责组织验收。7.复命

38、及销号。重大隐患整改完成并经验收合格后,由原煤公司填好“重大隐患整改验收(复命)单”,由公司主要负责人签字后,送隐患督查单位、股份公司或政府有关部门,上级和政府有关部门接到报告后,将隐患从隐患台帐上销号。同时,单位安监部门将隐患从台帐上销号。8.对隐患整改不到位的进行责任追究。追究程序为:提醒(整改到期前下达提醒意见书)-通报(对整改不到位的责任人进行通报批评)-处罚(对因责任不到位造成隐患整改不到位人员进行罚款和通报)-行政处理(对性质严重的事例或人员进行行政责任追究和处理)。第八条矿井安全质量标准化管理(一)股份公司制定矿井安全质量标准化规划和年度达标工作总结计划和方案。矿区安全生产管理局

39、、原煤公司、矿井依据股份公司的计划和方案,结合单位实际制定相应的工作总结计划和实施方案以及考核办法。(二)逐级督促,加强质量标准化动态考核,建立动态管理台帐。定期组织达标检查和评级,矿每旬、原煤公司每月、矿区安全生产管理局每季、股份公司每半年度(年)组织质量标准化检查、评级,并严格考核兑现。(三)股份公司在矿区安全生产管理局检查、评级的基础上,组织半年度质量标准化抽查和认定,组织矿井年度达标等级的检查和验收,并通报矿井达标情况。(四)矿区安全生产管理局组织召开半年度质量标准化工作总结会议。股份公司组织召开年度质量标准化工作司年度质量标准化工作总结应呈报政府相关部门。(六)积极配合上级和政府相关

40、部门抓好矿井质量标准化管理的相关工作。第九条安全考核(一)按照“安全目标考核办法”,股份公司各级按月度和年度对下属各单位进行安全考核。(二)股份公司安全监管部每月上旬对三局进行安全目标过程考核,同时对原煤公司的安全管理情况进行不定期抽查,抽查情况可作为考核三局和原煤公司的依据。安监部注重平时资料的收集,掌握各单位安全工作情况和安全效果,建立考核台账。(三)矿区安全生产管理局每月对所属原煤公司进行安全过程考核评分,并将评分情况于每月8日前报集团公司安全监管部。(四)股份公司安监部每月20日前对矿区安全生产管理局进行安全过程考核评分,对矿区安全生产管理局考核各原煤公司的评分结果进行审查,并进行汇总

41、。(五)按审查结果造册,依次经本部负责人、劳资社保部负责人审查和主管领导审核,报总经理、董事长批准。(六)交财务兑现奖罚。第十条下井带班(一)煤矿按照下井带班管理办法的规定,制订月度带班计划,编制每日三班带班人员安排表,并在矿井调度室公布。(二)带班人员详细了解井下安全生产情况:1.去矿井调度站了解当前作业头、面的分布情况;2.参加班前调度会议,了解当前矿井安全生产存在的问题;3.与上班带班人员交接班,了解上一班存在的问题及隐患,作好下井带班登记。(三)明确下井路线,确定现场检查的主要内容和重点盯守地点。(四)做好下井前的各项准备工作,必备的检查仪器、工器具、记录用品应随身携带。(五)履行井下

42、带班职责:1.对主要采掘作业场所、生产系统进行监督检查,发现问题和隐患按规定及时组织处理;2.对重点区域、关键环节进行把关督查,对突出问题、隐患较多或存在重大隐患的地点(如:掘进开门、巷道贯通、瓦斯排放、回采工作面初次放顶或收尾、过地质构造带或老巷、突出矿井石门揭煤等)进行现场跟班把关;定处置;5.一旦发生事故,组织事故抢救和人员紧急避险;6.进行班中和出班前安全生产情况汇报。(六)履行交班手续,填写带班情况记录。重要情况必须向矿长和相关管理人员通报或汇报。(七)写出下井日记。第十一条组织安全会诊(一)了解矿井当前存在的主要问题及隐患。(二)制订会诊方案。确定会诊的主要内容、工作步骤和方法、工

43、作时间、专家名单等。(三)组织专家组进驻矿井开展工作:1.听取矿井专题汇报,着重了解目前存在重点、难点问题及形成原因、相互关系、存在的困难等;2.现场察看,了解现状。着重弄清严重度、范围等;3.查阅资料,进一步了解和掌握情况;4.召开由专家及相关人员参加的会诊会议,分析问题产生的原因,提出解决办法和措施。(四)拟写会诊报告初稿,经各位专家及带队人员会签后形成正式会诊报告,提交问题单位和上级监管单位。(五)督促落实会诊措施和意见。第十二条安全办公会的召开(一)按规定确定办公会召开时间。安全办公会议原则上按以下周期召开:股份公司每季度一次,矿区安全生产管理局二个月一次,原煤公司每月一次,煤矿每旬一

44、次。必要时随时召开安全办公会议。(二)确定参会人员。股份公司安全办公会议参加人员主要有公司领导班子成员、矿区安全生产管理局局长(必要时,原煤公司行政主要负责人及相关人员参会)、安全和生产部门全体成员、各相关部室负责人等。矿区安全生产管理局安全办公会议参加人员主要有管理局班子成员、各原煤公司主要负责人、各部室主要负责人、安全和生产技术部全体成员等。原煤公司和煤矿安全办公会议参加人员主要有本单位班子成员、派驻安全总监、各相关部室(科、队)主要负责人、专业技术人员、安全生产管理人员等。根据需要,各级安全办公会参会人员范围可扩大。(三)明确会议主持人。股份公司、矿区安全生产管理局,原煤公司、实业公司安

45、全办公会议必须由行政主要负责人亲自主持召开。行政主要负责人外出时,可委托班子其他成员主持召开。(四)确定办公会的主要内容。安全办公会的主要内容有:学习贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律法规,决议;安排部署下一阶段的工作,提出工作目标和要求。(五)下发会议纪要。行政办公室和安全监管部门要安排专人作好记录,并形成会议纪要,印发所属单位,并抄报上级单位。(六)督促各单位贯彻落实会议精神。第十三条事故救援、报告与调查处理(一)事故抢救1.煤矿发生事故时,作业现场人员立即向矿井调度站汇报,并组织第一时间的抢救。2.矿井调度站在了解大致情况后,立即向矿长等相关人员汇报,矿长(不在矿井时由其他人员代替)

46、立即组织矿级安全救援,并立即上报原煤公司调度室、行政主要负责人及其他相关领导。3.原煤公司行政主要负责人根据事故情况决定是否组织公司一级的救援和启动应急预案,并立即赶赴事故矿井组织抢救,同时立即将情况汇报至矿区安全生产管理局。依据事故抢救的难度决定是否请求矿区救援基地支援。4.矿区安全生产管理局局长接到汇报后,依据情况决定是否赶赴现场和组织局一级的救援,并立即将情况汇报至股份公司。事故抢救难度较大或发生一起死亡2人的事故时,矿区安全生产管理局领导及部门负责人必须到现场协助抢救。发生较大及以上事故时,立即启动矿区事故应急预案,股份公司领导及相关部门负责人应及时赶赴事故现场,协助事故的抢救和处理,

47、并视事故性质和发展态势,决定是否启动股份公司事故应急预案。5.事故煤矿立即成立救援指挥部。指挥部设在矿井调度室,原煤公司主要负责人任总指挥,煤矿矿长任副总指挥。井下设前线指挥部,由抢险总指挥任命一名分管领导或救护队长任前线指挥。6.设置井下前线指挥部通往总指挥部的直通电话,并保持通讯畅通,设专人值守并认真做好记录。前线抢救情况定时汇报到总指挥部,灾情突然发生变化时,应及时向总指挥报告,总指挥部及时作出决策。(二)事故报告1.一旦发生重伤及以上安全事故,当事人、事故现场的班队长或作业人员应当及时组织抢救,并立即向矿井调度室报告。汇报事故发生的时间、地点、性质、现场情况、事故经过、伤亡人数、目前抢救情况、要求增援和进一步实施抢救的措施等。2.矿井调度站接到事故报告后,立即向当班值班领导和矿长报告。矿长应在10分钟内向原煤公司调度室和总经理报告。3.原煤公司接到事故报告后,调度室和公司总经理在30分钟内分别向矿区安全生产管理局调度室和管理局局长、煤矿安全监察分局(站)报告。较大以上事故还必须向当地县、市政府报告。4.矿区安全生产管理局接到事故报告后,调度室和局长应在30分钟内分别向股份公司调度室和股份公司总经调度值班室汇报。重大以上事故还应向省政府值班室报告。(三)事故调查与分析追查1.煤矿事故调查以政府安全监察机构为主,事故单位、矿区安全生产管理局、股份公司全力配合,共同做好调查取