差旅费管理制度差旅费管理制度补助(三篇).docx

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1、 差旅费管理制度差旅费管理制度补助(三篇)关于差旅费治理制度(精)一 公司的出差补助的根本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中心机关国家机关和所在地地方政府的差旅费治理方法(比方：中心和国家机关差旅费治理方法)来制定本企业的出差补助标准与治理方法。 出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司赐予肯定补贴等)。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种状况，即分工程如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天

2、等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再担当住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽一样。 1、城市间交通费： 城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。 2、住宿费： 住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、款待所等产生的房租费用。 3、伙食补助费： 伙食补助费是指赐予工作人员出差期间吃饭费用赐予补助的费用。 4、市内交通费： 市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。 出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位供应交通工

3、具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 1、出差完毕后供应相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出局部的费不予报销。 3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最终到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。 由于出差补助是属于一种企业的内部行为，用人单位可以自行打算金额的多少，法律是不会对这些进展规定的，但是用人单位在发

4、放出差补助的时候必需要和商定的全都，不能少发或不发。 关于差旅费治理制度(精)二 目的:公司为了加强出差治理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际状况制定本规定。 第一条员工出差依以下程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单“(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视状况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的“出差申请单“可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。 其次条出差审核权限： (一)当日来回的市内出差由部门负责人核准。 (二)国内出差：二日以上(含二日)一般人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节

5、假日出差酌情予以计薪，但要写明缘由。报公司综合部劳资人员备案记录。 第四条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延误回程的应准时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外局部外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天; 二类地区，省会城市，每人120元/天; 三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为每人50元/天，根据出差

6、自然天数核发。 2.交通：飞机、火车、长途汽车 出差乘坐交通工具一览表 3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必需供应明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费依据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。 4.若本可购置硬卧票，但购置的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。 5.以下费用不得报销： (1)健身消遣美容费用 (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 (3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用 (4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第六条费用报销程序： 全部报销单据报销有效

7、期为3日。当天出差的费用3日内必需交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，依据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写标准，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。 财务部负责对全部报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 出差申请单 经理： 部门主管： 出差人： 关于差旅费治理制度(精)三 为进一步加强对差旅费的治理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二

8、等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、严格掌握公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意 批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购置同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出局部自理。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标

9、准： 人员 地区 部门经理以上人员 副科长以上人员、高级职称人员 其他人员 直辖市、规划单列市 实报实销 150 100 省会城市 实报实销 120 80 其他地区 实报实销 100 60 1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元。 3、公司外派的技术效劳人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。 4、公司员工伴随部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。 6、旅途期间，在非工作地不许滞留。 7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。 三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丧失一律不予报销。 四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不准时报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。 五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。