建筑材料采购管理制度(15篇).docx

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1、 建筑材料采购管理制度(15篇)建筑材料选购治理制度篇一 依据本工程承包合同的性质,全部装饰材料均由中标单位自行选购。全部装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供给选购必需严格根据质保体系程序文件规定进展。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进展严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。 对于材料供给商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进展合格材料供给商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加工力量、售后效劳等)后,本着价优者得的原则择优选用。 针对本工程的材料供给:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接选购。

2、a.本工程的材料进场时间依据工程进度制定进场规划,由物管员,质监员对物料进展验证。 b.加强材料的质量掌握,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准选购,各类施工材料到现场后必需由工程经理和工程工程师组织有关人员会同建立单位和监理进展抽样检查,发觉问题准时书面通知供给商,实行退货措施。 c.合理组织材料供给和材料使用并做好储运、保管工作,特殊是对由建立单位指定材料供给商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥当保管,并帮助做好原材料的二次复试取样、送样工作。 d.全部材料供给部门必需供应全部所供产品的合格证,按规程要求必需的抽样复试工作,质量治理人员对供应产品进展

3、抽查监视,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并实行必要的封存措施,准时退场。 建筑材料选购治理制度篇二 第一条：为了标准公司的选购行为，兼顾质量和本钱，在保证公司开发工程正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，削减投资本钱，设备材料选购治理制度。提高对供给商的谈判力量，以获得较优性价比的选购物资。特制定本制度。 其次条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产进展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产进展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）选购和招投标过程中实施工作指导和监视工作的治理机构。 第四条：分公司设有选购部的，

4、材料（设备）选购工作由选购部门负责；分公司未设选购部的应在工程部下增设专职选购人员负责材料（设备）选购事宜。 第五条：本制度所称选购人员包括公司选购治理中心人员、各分公司选购人员及其它部门直接或间接参加选购工作的人员。 第六条：材料（设备）选购的详细流程和细则在材料（设备）选购实施细则中予以明确。 第七条：单宗选购总额估计300万以上（含)或统一选购能够获得较优待的材料(设备）由公司选购治理中心实施选购工作，单宗选购总额估计300万以下（不含）由分公司实施选购工作。 第七条：本制度由总则、选购组织机构、选购人员职责、工作原则、职业标准和罚则六局部组成。 第八条：材料（设备）选购组织架构： 公司

5、材料（设备）选购领导小组 公司选购治理中心 分公司材料（设备）选购领导小组 分公司选购部（工程部） 专职选购人员 第九条：公司材料（设备）选购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）选购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司选购及选购招标工作进展监视和指导。 第十二条：公司材料（设备）选购领导小组职责： 、对公司及分公司全部选购工作实施指导和治理； 、依据材料（设备）选购治理中心供应的报告确定长期

6、战略合作伙伴； 、负责对分公司权限之外的材料（设备）选购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人确实定； 、对分公司权限之外的材料（设备）选购招标工作实施监视； 负责对选购治理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定； 、对选购治理中心上报的供给商及其产品分析、比照报告做出批复； 、监视选购治理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发； 、其他必需由公司材料（设备）选购领导小组完成的工作。 第十三条：分公司材料（设备）选购领导小组职责 、对分公司的材料（设备）选购工作实施指导和治理； 、对分公司选购人员所上报的招标主持人请购单做出批复； 、分公司权限内的招标

7、选购工作的监视和实施； 、委派专职的选购人员和详细的材料（设备）选购领导小组选购招标主持人； 、对分公司权限范围内的材料（设备）选购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审； 、对分公司选购人员所上报的文件和报告做出批示； 建筑材料选购治理制度篇三 1 材料实行分类治理 1.1 按选购材料的重要程度分为重要材料(a类)、一般材料(b类)、帮助材料(c类)三类。 a类材料,即关键的少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 b类材料, 属一般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危急化学品

8、等。 c类材料,属次要的多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。 1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 大宗材料:指选购量大、单位价值高、占工程本钱较大的材料,主要包括a类和局部b类材料。 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c类和局部b类材料。 2 供方选择评价 2.1 为确保供方供应的材料满意设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求,应对供方进展选择评价。 2.2选购a、b类材料必需对供方进展评价,c类材料可不进展供方评价,由工程部比选确定。 2.3 依据对工程质量及环境安全要求的影响程度,分别对a、b类材料供方进展打分评价。到达70分(含70分)

9、以上为合格供方,70分以下为不合格供方。 2.4 评价内容主要包括供方的xxxx、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证力量、供货力量、效劳和价格能否满意需要等。由工程部负责调查并填报供方调查表,物供部组织评价并填写供方评价表,报公司总经理审批。 2.5物供部将合格供方信息编列合格供方名单,报总经理批准后公布实施,作为公司工程材料选购选择供方的依据。 2.6物供部集中治理材料供方档案,且每年度组织对材料供方进展一次复审,复审内容主要是供方供给材料的质量、环境安全、价格、售后效劳及供货业绩等。依据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名单。 3选购权限 3.

10、1公司直管工程部实行限价选购,西安工程部和安分司分别对所属工程实行集中或限价选购。 3.2大宗材料实行招标选购,其实施方法详见公司大宗材料选购招标治理方法。 3.3零星材料工程部可自行选购。其中单项选购在10万元以上的实行选购询价审批制,由工程部邀请三家以上供方报价进展比选,填制询价选购审批表并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息,报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 3.4 自贡、宜宾两地工程由物供部按月公布一期材料市场信息价作为选购最高限价,公开商家信息,监视选购行为。 3.5 选购人员应按批准的选购规划(或合同),保质、保量、准时、低价完成选购任务。 3.6选购人员应遵循”三

11、比一算”的选购原则,做好市场调查和猜测工作,询价分析准时、精确、全面,报选购主管批准前方可实施选购。 3.7 a、b类材料供方应在公司合格供方名单中选择,c类材料供方在合法经销商处选购。 4 运输治理 材料应选择合理的运输方式,以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 5 现场验收 5.1进场材料必需严格根据供需双方在合同中商定的内容,按国家或地方(行业)验收标准进展质量、数量、环保、职业安康安全卫生等方面的标准验收和复验。 5.2 材料验收依据: 材料规划、订货合同及合同商定条件; 经双方确认封存的样品或样本; 材质证明和抽样复验合格证明; 5.3

12、材料验收的方式方法: 选购人员必需选购经评定合格的产品; 验收人员必需按验收标准进展验收; 总包单位、业主代表、监理单位、供给单位、使用单位必需联合把关,共同验收; 使用人员必需按标准进展领料验收; 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等预备工作; 实物验收 凭证验收,查看所到货物与材料规划、选购合同商定条款全都; 随货同行的材质证明等相关资料齐全,复印件须加盖供方鲜章,内容满意施工要求和治理需要。 目测检查材料外观,外包装完好无损。 根据不同材料采纳不同的验收方法进展严格的点数、检斤和检尺,计算精确。 进口材料根据国家有关规定进展报关、商检、检疫后,按本方法有关规定进

13、展质量验证。 按规定必需复验的材料,由工程相关部门依据分工进展取样复验。 6 入帐报销规定 6.1 物供部供给材料的入帐报销,物供部选购员应将经工程经理审核签字的发票和工程部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单,附发票和工程部收料凭证,经物供部审核后报公司总经理审批。 6.2 工程部选购材料的入帐报销,工程部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证,附发票和随货小票经工程经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。 6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由工程部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单,经工程经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供给部选购员核对

14、后填制收料凭证。 6.4安全防护用品的入帐报销,在物供部审核前还应经安全生产部审核;顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。 6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。 6.6 物供部应建立规划供料台帐,对入帐报销材料进展登记,审核其是否在经审批的材料规划内。如超规划不予审批入帐报销,除非工程部增补规划上报批准。 6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据精确、无涂改。 6.8 为了不影响月结本钱,自供方送料之日(送料单日期)起三十日内应到材料部门办理入库(保管员填制收料凭证)手续,自保管员入库之日(收料凭证日期)起三十日内应到财务办理完入帐报销手续,超过规定期限视为

15、无效手续予以拒付,责任自负。 7 物供部供料的资金结算 7.1 由物供部供给的材料凭工程部签收的有效单据,每月向工程部办理一次结算,次月内结清材料款,但供货商的货款由工程部直接支付。 7.2工程部 应准时足额回收工程款,以确保正常的材料款支付。当资金紧急支付材料款有困难时,可以适度的赊购,但应信守承诺。对招标选购材料或合同订购材料应严格履约支付,不得无故拖欠。 7.3物供部按工地价加收肯定采保费向工程部结算。其采保费标准为:钢材10元/吨,木材10元/立方,水泥2元/吨,其他材料按工地价加收1.2%。 建筑材料选购治理制度篇四 1 .为提高建筑安装企业材料治理水平,实现选购供给工作程序化、标准

16、化,到达准时配套供给,降低选购本钱,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。 2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给治理范围。 3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵抗不正之风。 4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。 5 .材料选购订货规划编制 ( l )单位工程一次性用料规划:依据施工组织设计和施工预算材料分析进展编制,在工程开工前提出; ( 2 )构配件加工订货规划:依据技术翻样资料编报; ( 3 )材料需

17、用规划:依据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进展编制; ( 4 )选购供给规划:依据编制的材料需用规划,考虑期末储藏量、期初库存量、本期到货量,进展综合平衡,确定本期选购量,编制选购规划、用款规划、运输规划; ( 5 )规划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更规划,据此调整原需用规划、选购订货规划,以避开造成损失。 6 .选购订货 ( l )选购订货必需依据选购订货规划、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满意施工生产需要; ( 2 )选购订货要坚持”三比一算”、”先看后买”的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购置; ( 3

18、 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得选购; ( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给力量及生产技术资料,须经主管领导审批前方可进展; ( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员进展技术交底,事后进展技术验收;必要时在加工期间进展质量检查; ( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行; ( 7 )企业必需制订内部合同治理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购登记台

19、账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益进展定期考核分析。 7 .选购订货验收 ( l )对选购订货的材料,应依据选购规划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收; ( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方担当全部经济责任,由选购人员负责找供方协商处理; ( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。 8 .在选购供给过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定 ( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理; ( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方担当; (

20、 3 )建立单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建立单位负责赔偿; ( 4 )对材料账务处理必需遵守如下规定。 l )为便于业务治理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必需统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,到达材料账务治理与财务会计核算业务相互交接; 2 )各种凭证、账、表必需仔细填制,计量精确,数字清晰,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求准时传递; 3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥当保存。 9 .选购供给统计核算工作 ( l )选购供给核算必需遵循”谁

21、选购供给谁核算”的原则; 依据选购和供给的数量分别计算选购本钱和预算本钱,做到日清月结,按季出本钱报表,并进展选购本钱分析。 ( 2 )选购本钱是指在选购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、治理费(采保费)、税金及利息; ( 3 )材料统计核算必需以各种凭证为依据,真实反映材料选购供给经营成果; ( 4 )选购供给统计核算必需具备如下报表: l )材料收、支、存统计报表; 2 )单位工程供(耗)料统计报表; 3 )选购本钱盈亏统计报表; 4 )资金运用状况统计报表。 10 .违反此制度的,按以下规定惩罚。 ( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 %

22、; l )决策失误或规划不周造成材料铺张或积压; 2 )越权选购或未按规定程序,违反正常渠道进展选购和加工订货,造成经济损失; 3 )在订货和选购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。 ( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并依据情节轻重分别交纪律监察部门处理; l )在供给中有意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失; 2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失; ( 3 )有如下行为之一的,赐予责任者处以50100 元罚款; l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者; 2 )弄虚作假、不记

23、账、不销账,造成账物不符,本钱不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者; 4 )拒绝上报各种统计报表之一者; 5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经屡次提出无改良者。 11.附则 ( l )本制度由总公司物资供给部负责解释; ( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。 建筑材料选购治理制度篇五 第一条为了加强内部治理和掌握,标准选购行为,保障生产经营活动的正常进展,以最大限度地降低选购本钱,特制定本方法。 其次条本方法对本公司全部材料物资的选购均适用,公司控股子公司参照执行。 第三条选购流程及职责分工 一、选购流程: 1、生产部依据设备状况滚动编制月度、季度

24、、年度生产规划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量,经分管副总经理、总经理批准后实施。 2、选购部门依据生产规划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、选购周期及供求状况定期编制原辅材料选购规划,经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进展询价;办公用品由需求部门申请,综合治理部门负责统一选购,其余物资选购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请,选购部门负责选购。 3、选购审批权限:公司原辅材料选购规划,由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品选购规划或选购申请由需求部

25、门申请,经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额选购还需呈报公司董事会决议通过后执行。 4、选购人员进展询价、议价、比拟分析报审,原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行选购。 5、成立物资选购监查组。物资监查组的工作职责:参加公司供给商的选择;负责公司选购物资价格的审定等,监查组由董事长任组长,总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供给商评价采纳现场考察和资质审查相结合,但参加现场考察人员和参加其资质审查人员不得重复;供给商评审采纳比拟记名投票方式,董事长一人两票制,其余人员一人一票制,全数为五

26、票,少数听从多数。经监查组审查通过的选购价格才能执行。 6、定期或即时签订购销合同,日常由选购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。 7、仓库收货、品管人员现场验货。 二、职责分工: 1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售规划的制定和修正; 2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产规划的制定和修正; 3、选购部门负责公司全部材料物资的选购,同时依据生产规划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进展选购申请; 4、品管部门负责选购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验; 5、财务部负责选购流程及购销合同、单据的审核,同时负责相关资金的落实安排; 6、仓库负责货物的数量验收、发放及实

27、时库存数量反应等; 7、总经理或分管副总经理负责选购申请及其购销合同的签批,包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物选购供给商的选择及其接洽; 8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非常常性物资选购的接洽、合同签批等。 第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。 第五条供给商评定掌握程序 1、主要材料的含义 主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料,主要包括玻璃、铝框、接线盒、eva等,帮助材料就是主要材料以外的材料; 2、对供给商的评价 2.1、选购部依据同类材料的无差异掌握要求,结合物资的质量、价格、供货期等比拟,选择合格的供给

28、商,填写供给商选择评定记录表。在无差异或差异可控的根底上,对同类材料供给,应尽量选择几家合格的供给商。经选购部、监查组等相关机构审查通过后,录入合格供给商名单中材料物资选购治理方法材料物资选购治理方法。 2.2、评价供给商时一般可考虑以下因素: a、供给商的供货质量、价格及付款条件、售后效劳、历史业绩等; b、质量保证力量,即质量掌握体系; c、业内评价、第三方认证等; d、满意法规的要求,选购产品涉及强制性认证的,应具有相关认证的证书和质量证明等 2.3、对第一次供给材料的供给商,除供应充分的背景证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,经测试合格后才能供货: a、新供给商依据相关要求供应少量

29、材料; b、交生产车间试用,并填写供给商评定记录表中相关栏目,结果反应给选购部; c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,必要时再经试用,均合格的,经总经理批准后,列入合格供给商名录。 3、供给商的日常治理 3.1、选购部应对供给商的供货业绩进展跟踪,准时与品管部进展沟通。供给商产品如消失严峻质量问题,选购部应准时向供给商发出限期整改通知单限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改良的,应取消其供货资格。 3.2、选购部每年对合格供给商至少进展两次跟踪复评,填写供给商业绩评定表,评价时按百分制,质量评分占50%,交货期评分占10%,价格及售后效劳占40%。评定标

30、准为:一年中平均质量合格率到达98%以上的赐予总分值,每降一个百分点扣5分,但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给总分值,常常送货不准时的,给5分以下;在同等质量的根底上价格在业内最低的,给35分以上。总评分不能低于80分,若低于80分或质量评分低于35分,应取消其合格供给商资格;如因特别状况留用,应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。 3.3、选购人员保持与供给商准时沟通,当供给商的供货变化会影响获证产品全都性时,选购部应实行相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。 第六条供给商的选择全部物品选购供给商选购部门必需建立其背景资料档案库,同类物品选购至少预备两家或以上数量供给

31、商,以确保供给渠道的顺畅,供给商的选择从合格供给商名录中择优录用; 第七条价格确认 1、已经核定的物料,选购人员应注意分析,收集信息资料以尽可能降低选购本钱,其他部门人员若有相关信息应尽可能供应选购人员,以供参考; 2、最新选购物品或最新供货的供给商其供货价格须报请物资选购监查组进展审议,经审议通过前方可执行,已经核定物料选购价格通知上调时,须附价格上调缘由,选购部报请物资选购监查组进展审议,审议通过前方可执行; 第八条询价、比价、竞价 1、依据物料选购的需求,选购人员应至少选择三家适合条件的供给商进展询价,询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形

32、式(长期合同或即时合同)等; 2、选购部在收到供给商反应信息后,选购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后效劳等进展比拟分析,选择符合条件的供给商进展招投标,公开竞价; 3、物资选购监查组审议价格的过程严厉仔细,审议的方法是评定计分制,审议的地点必需是公司注册地,审议的依据是供给商提交的投标书或报价单等。 第九条执行选购 1、选购人员接到经核准的“请购单”后,应与供给厂商进一步接触,进展正式的质量、价格和后续效劳谈判材料物资选购治理方法文章材料物资选购治理办。对金额较大的或批量选购,应到供方生产工厂进展实际考察,以充分了解供方的资信程度、供货力量和现货品质等,向对方明确订货意向。

33、 2、在选购作业所需的全部条款与供给商达成全都后,选购人员应预备相应买卖合同四份,经授权签字盖章后生效,供方留存两份,需方留存两份,其中一份选购部、一份财务部,合同需要列明至少以下条款: 2.1、供给商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式; 2.2、选购物料的具体描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特别要求需特殊注明; 2.3、订单所选购的数量/重量:单位包装数量/重量;包装件数; 2.4、价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款 2.5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。 2.6、付款方式 2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

34、2.8、质量保证条款:发生质量问题时进展退换或其他处理方法。 2.9、运输方式和销售发票的要求。 3、属于分批交货的货物,选购人员依据实际需求,出具交货通知单经选购部门经理审核,加盖公章后由选购人员通知供方发货, 选购人员应跟踪掌握材料物料交货,准时向供给商跟催交货进度。 4、发货前要求供给商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。 5、选购部门接到生产部门紧急选购案件,应马上进展询价、议价,按选购程序指明专人快速办理。 6、阶段掌握及沟通 6.1、选购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段,选购部应协调掌握选购作业每个阶段的进度。 6.2、选购人员未能按既定进度完成作

35、业时,应将特别状况反应给主管上级,说明特别缘由及预定完成日期,以便拟订对策处理。 7、选购作业方式除一般选购作业方式外,选购部门可依据材料物资使用状况和选购特性,选择以下一种最有利的方式进展选购: 7.1、集中规划选购:凡具有共同性的材料物资,可以集中选购规划交货的,可核定材料工程,通知生产等部门依规划提出请购,选购部门定期集中办理选购。 7.2、长期报价选购:凡常常性使用,且使用量较大的大宗材料物资,应事先选定厂商,议定长期供货价格,报批准后通知各部门依需要提出请购规划。 8、退货 经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时书面通知选购人员并附有关“材料检

36、验报告”,选购应准时同供给商沟通进展后续处理。 第十条货物验收及付款 1、供给商交货时选购部应通知仓库,对实物清点件数或称重,随货同行的有关证件进展核对,实物与请购单或选购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单,库管员签字确认,如发觉不符时,即通知选购部会同处理。 2、对有质量参数要求的材料物资,品管部派员验收,阅历收合格后仓库出具入库单,同时品管人员和库管员必需签字确认。 第十一条付款结算 1、选购款项必需按选购合同所商定的时间和方式由财务部统一安排支付。 2、付款申请由选购人员提交,提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等,申请付款应严格根据相关合同要求进展,分清轻重缓急

37、材料物资选购治理方法选购治理。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续。 3、只有在消失以下状况时才可由选购人员借款或垫款进展直接支付: 3.1、紧急选购且不能准时办理财务付款手续; 3.2、外埠选购且供给商要求马上付款时; 3.3、现场调试期间临时急需材料选购; 3.4、1000元以下的零星选购 第十二条进度掌握及特别反应 1、选购部应注意合同或协议的到货时间要求,把握到货进度。 2、选购人员发觉供货方交货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催货,对特别缘由及处理对策,通知生产部协调处理。 第十三条质量评价 就公司所耗用的材料物资

38、质量予以关注,依据使用效果分别材料、分别供给商作出质量评价,以利于供给商的优选。 第十四条参加选购过程的各相关部门,明确分工、明确责任、相互协作,发挥相互催促的作用,确保公司利益不受损害。 第十五条参与选购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵抗不正之风,任何人不得私下收受回扣或佣金,虚心承受群众监视。 其次十六条本方法自公布日起执行 建筑材料选购治理制度篇六 第一条目的 为加强公司标准化治理，标准选购工作，保障工程进度的正常持续进展，选择合格的供给商（厂家）并对选购过程进展严格的掌握，确保供货商供应的物料满意施工的规定要求，最大限度的降低本钱，特制定本制度。 其次条适用范围 本方法适用于公司

39、各工程工程施工材料物料选购时，规划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。 第三条职责划分 1、由选购员全面负责对各工程材料物料的选购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用规划规划单的数量、要求进展具体审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由选购员对该工程材料的数量、规格、价格掌握把关。 第一条选购规划的制定 1、工程部应依据应依据图纸、及实际需要制定材料规划单和用料规划表，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进展审批； 2、总经理审批后，选购员依据工程部材料规划单和用料规划表制定选购规划表报总经理审批，总经理审批后，由

40、选购员执行选购规划。 其次条选择供给商 依据审批后的选购规划，选择合格的供给商，进展询价、议价与工程技术人员技术沟通评比确定后，每种材料供给商不准少于三家，由部门领导审核。 1、供给商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供给商）厂家中选取； 2、长期报价选购，凡常常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供给价格。 第三条价风格查 1、已核定的材料，必需常常分析了解或收集资料，作为降低本钱之依据； 2、已核定之材料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之缘由说明； 3、选购的数量或频率有明显增加时，应要求供给商（厂家）适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、依据选购物料的品种、规格、

41、标准、数量和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象； 2、选购人员依据过去选购的状况、市场变化状况、以及公司本钱预算等状况，确定选购目标价格； 3、在得到供给商的报价信息后，选购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进展核对，以保证供给商供应的物料符合公司实际的选购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比拟，以便选择条件最优的供给商； 4、供给商供应报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应送请购部门确认； 5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价； 6、对厂商的报价资料整理后，经办人

42、员应深入分析，以电话等联络方式向厂协商价。在公司规定的权限范围内，选购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在全部条款上达成全都； 7、对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参与。 第五条购前审批 选购员与供货商初步沟通并完成询价后，在订购汇签单上具体填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批： 1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等； 2、注明与供货商拟定的付款条件； 3、需与供货商签订长期合同的，选购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批。 第六条价格复核与市场行情资料

43、供应 1、选购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为选购及价格审核的参考； 2、选购员应就公司工程部所提重要材料项，供应市场行情资料，作为材料存量治理及核决价格的参考。 第七条订购作业 选购人员接到经批准的“定购单”后，应与供给厂商进一步接触，进展正式的质量、价格和后续效劳谈判。金额较大或批量选购的应到对方生产工厂进展实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货力量和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准选购。 第八条签订选购合同 1、在选购作业所需的全部条款与供给商达成全都后，选购员需填写正式的选购合同，合同需要列明至少以下条款： （1）供给商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式； （2）选购物料的具体描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特别要求需特殊注明； （3）订单所选购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数； （4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款； （5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量； （6）付款方式； （7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化