矿井管理、调度室系列安全质量标准化自检考核.doc

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1、基建矿井治理系列平安品质规范化自检考察验收表单元：贵州世纪公司挖陇沟煤矿2012年5月序号一反省工程及扣分规范扣分缘故规范分扣分实得分井口及人车卫生规范15修正完美井口人车场跟人车卫生治理轨制，未修正轨制每项扣1分，未按轨制施行或施行无记录每次扣0.5分，每有一座位呈现溅水打湿座椅扣0.5分。车厢跟车场表里不得呈现杂物、渣滓，座椅跟足踏板不得有分明粉尘，未到达请求每处扣分，反省范畴为井口至车场、矿灯房、澡堂通过的范畴。每年0.5126度人车进展除锈刷漆，未履行除锈刷漆每季度扣1分，在第四季度反省时未实现，在第四序度反省中累计扣除前三季度已得分。修正完美了矿井组自反省治理轨制及考察方法，每月至多

2、对本单元矿井治理规范化进展一次反省评分及兑现赏罚。未修正自检治理轨制、未进展仔细反省考察、反省资料呈现缺误、未兑现赏罚各扣1分不克不及供给劳资跟财政部赏罚兑现凭据或回执53复印件，视为未兑现赏罚。自检故弄玄虚一次扣5分。制订有职员收支井检身轨制，每班有专人检身，配备检身公用东西。检身每缺一班次扣1分、每漏检1人、无公用东西、检身不仔细、不按轨制请求进展检身等每项每次扣0.5分，无制度或发觉酒后入井或未穿着矿一致发放的劳保用品入井每人次扣0.5分。34井口人车等待点设有饮水装备，无饮水装备扣1分，不饮用水或饮水装备不全一次扣0.5分1二巷道整齐卫生规范331主平硐、要紧运输年夜街及石门水沟盖板完

3、好完全，每缺一块或破坏年夜于1/5扣0.5分，松动一块扣0.2分。岔口处跟搬道器处人行侧水沟需用板材盖完盖平坦，空隙超越30mm、高低差超越10mm、金属盖板呈现响板每处各扣0.5分。巷道永世性水沟及盖呆板后掘碛头的最年夜间隔不超越50m，每超1m扣0.1分；毛水沟断面到达计划请求，并滞后装岩机间隔不年夜于10m，每项不契合请求扣1分。7-1-1一切巷道跟水沟内不得有杂物、渣滓、粪便，接纳跟备用资料、定点挂牌堆放划一，未到达规范每项每处扣0.5分。杂物2m范畴内算一处，以此类推。矿车运转的巷道道渣不得超越轨枕23104面已硬化巷道除外，每有一处不契合请求扣0.5分。有矿车运转的巷道人行侧不得堆

4、放资料、安置局扇、电气开关等物品，发觉一处扣1分；人行侧平安间距不得小于800mm，未到达规范每处扣0.5分。一切巷道不得呈现淤泥积水，淤泥积水面积年夜于0.5跟淤泥积水深度分不年夜于20mm跟50mm，每1扣0.5分。年夜水时节形成矿井一翼或一采面停产以及广能公司同意的特别所在出现积水不扣分。4566-1主平硐、程度运输年夜街、要紧运输石门、资料上山、人行上山的管线必需上墩上架，墩或架与空中的高度不得低于统一巷道管线上墩上架高度分歧，高低偏差不年夜于200mm。100mm，墩或架两点之间间隔平均，偏差不年夜于1m，不契合规则每项每处扣0.2分。管线装置不得占用人行道平安间隔，每妨碍1处扣1分

5、。三1井下照明、路标及警示装置规范204主平硐、在用卸车站、煤仓高低口、皮带机头机尾、硐室、机房等必需装置照明灯，一处无照明扣1分。卸车站照明灯间距不年夜于10m，不契合请求每处扣0.5分。主平硐、要紧运输年夜街、石门等岔口处跟通往采掘功课所在的巷道必需设置路标及平安出口偏向唆使，路标唆使偏向准确无24误，路标须有巷道偏向表示图。缺路标每处扣1分，路标装置分歧符请求需垂直巷帮装置、路标装置缺偏向唆使及唆使的偏向不准确、笔迹不清晰、缺巷道岔口表示图，路标未垂直巷帮或处于巷道顶部悬挂等，每处各扣0.5分。要紧运输年夜街的岔道、弯道、风门前后20m夺目地位处装置安全警示牌跟灯光旌旗灯号装置，缺一处扣

6、0.5分，地位不当跟警示过错各扣0.5分。3443运转中的机车遇行人或通过岔口、弯道应提早收回鸣笛警示，每发觉一次不鸣笛扣0.5分。井下人车等待室要有浅易木制或塑料椅、渣滓箱、照明，每缺一样扣0.5分。55四歪坡治理规范25长度年夜于20m的晋升歪坡高低车场必需装置照明、通信、旌旗灯号装置，每缺一样扣0.5分；左近5m范畴内不得堆放物料，确保操纵职员通行便利，每有一处物料扣1分。17绞车硐室、上、下旌旗灯号硐室必需装置照明、浅易座椅凳，绞车硐室中有绞车司机操纵规程跟岗亭义务制挂牌，资料上下山旌旗灯号硐室中或硐室前后2m范畴内有旌旗灯号工操纵规程跟岗亭义务制挂牌，每处缺一样扣1分；硐室表里左近5

7、m范围内不得堆放物料，确保操纵职员通行便利，旌旗灯号铃距硐室距离不年夜于2m，每有一处不契合请求扣1分，抽查绞车司机、旌旗灯号工不熟习操纵规程或岗亭义务制每次扣0.5分，确旌旗灯号硐室每处扣1分。27施工中的长度年夜于50m倾角年夜于18的高低山必需装置暂时梯步跟扶手，用绳做暂时扶手时，绳应牢固在帮上，每有一项分歧符请求扣一分。以竣工跟在用的长度年夜于20M倾角年夜于的15的高低山缺梯步或缺扶手，每处各扣1分，梯步宽度不小于400、高度不年夜于150mm，不契合请求每处扣1分。35凡兼作晋升用的人行高低山，人行侧宽度不得小于到达规范一处扣1分。800mm，未4533人行辅佐器上山照明灯间距不年

8、夜于30m，装置不契合规则一处扣0.5分；人行辅佐器高低职员处应设提醒下车语音装置、上下车警示牌、照明灯、高低职员侧平安间隔不小于800mm，下车场上人处应有平安防护围栏，每缺一样或警示过错扣1分；人行辅佐器上、下山装置有平安文化语音宣扬零碎，缺装备每次扣1分。宣扬零碎不克不及畸形运用每次扣0.5分此项任务从2季度开场考察。五平安根底治理在平安监察处的考察12修正完美平安根本治理轨制，缺1个扣1分，未修正1个扣0.5分。参照安监总煤矿2006116号文件规则进展细化：1平安消费义务轨制，2平安集会轨制，3平安目的治理轨制，4平安投入保证轨制，5平安品质规范化治理制度，6平安教导与培训轨制，7事

9、变隐患排查与整改制度，8平安监视反省轨制，9平安技巧审批轨制，10矿用装备东西运用治理轨制，11矿井要紧灾祸防备轨制，12事变应抢救济轨制，13平安与经济好处挂钩轨制，14收支井职员治理轨制，15平安告发轨制，16领导下井带班轨制，17平安操纵治理轨制，18企业以为别的需求制订的轨制。14办公楼门口、澡堂门口及各消费车间队设破“平安告发箱，平安告发箱上必需有平安告发，每旬开箱一次，并做好举报内容注销跟开箱记录。每项不契合请求各扣0.5分，无开箱及开箱所在记录一次扣1分。2312树破职工平安安康档案并仔细实时更新档案，档案内容应包含职工姓名、年纪、工种、参工时刻、参与过何种培训、违章处罚、工伤、

10、职业病等。未树破平安安康档案扣2分，记录内容缺一项扣0.5分，每季未更新档案扣1分。树破矿活期平安反省、团体公司平安反省、煤监来矿反省、矿平安监察职员一样平常平安反省、隐患排查及整改台帐、台帐缺一项扣1分。台帐内容包含反省时刻，反省职员姓名、隐患内容、整改单元、整改分项请求实现时刻跟实践分项实现整改时刻、验收职员具名、整改复兴记录，每月分不按团体公司反省、矿活期隐患排查、矿一样平常平安反省汇总成册。未汇总成册扣2分，台帐不规范、内容填写不完好每小项扣0.5分。45分不树破逝世亡、轻轻伤、严重非伤亡事变、“三违职员清查处置轨制及记录，按月汇总一次含经济处分数量，无轨制扣2分，无记录每项扣1分。5

11、2每年至多构造一次事变应急练习训练运动，四序度考察，未施行扣672分。树破隐患整改后果评估轨制，每月进展一次平安严重风险源风险剖析、并有隐患整改状况总结剖析讲演，未树破评估轨制跟月度总结剖析讲演各扣1分。企业要紧担任人每月现场带班很多于5天，每有一人不契合要求扣1分。8六合计105-3102参与反省职员：反省时刻：5月29日规范化调理室反省验收表单元：世纪公司挖陇沟煤矿反省日期5月29日级不：一级须要前提：评估：1、按川煤公司调理规范化规范反省得分98分，按75%折算后实践得分73.5分，扣分2分。2、按公司对于增夸年夜理治理任务的有关文件规1、织批示消费及对严重非伤亡事变跟逝世亡事故无调理批

12、示掉误。2、团体公司下达的整年消费目标方案。3、制订并履行品质规范化反省评选及赏罚制度。定反省得分100分按30%折算实践得30分。扣分/分。注：综合上述两项得分算计实得分103.5扣分2分。品级一级。分。4、百万吨逝世亡率超越下级下达的年操纵目的的，按落一级处置，逝世亡3人撤消评选资历。反省工程一、调理治理规范分反省状况实得分50481、构造批示消费612261222、落实营业保安义务制3、深化实践，考察研讨4、落实各种职员岗亭义务制225、展开营业培训，进步素养226、图表、牌板、台帐、记录薄治理24表222板或图表帐2101084记录薄10原始记录不敷规范。7、达标反省22二、调理报告3

13、4341、班、日报告1281282、旬、月、季报告3、专题、时节性报告884、事变报告6868三、调理配备1、综合调理台2、盘算机42223、消费监控零碎2828四、情况、文化1、情况整齐卫生、物品摆放有序2、任务仔细、调理批示规范2266算计10098反省单元：公司调理规范化反省组反省人：规范化调理室附加考察验收表反省工程反省内容原煤产量掘进总进尺开辟进尺规范分扣分规范反省状况实得分30每项未实现团体公司的月度计一、要紧目标实现30划扣10分二、调理机构设置应有独破的调理室三、调理职员配备调理职员配备完全1010未独破不得分1010配备不齐不得分应有三年以上采掘有1人未到达扣5分；1人未到达扣5分。四、调理职员素养现场任务经历；101010有高中以上学历。五、事变报告六、平安消费算计事变报告实时1030不迭时扣5分；瞒哄不报扣5分。发作一同逝世亡事变扣15分。本季不发作逝世亡事变30100100