ISO14001内审员培训资料(ppt 52页)vlw.pptx

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1、1天禄光电ISO14001:2004质量管理体系标准培训 2ISO14001：2004标准结构u 范围u 引用标准u 术语和定义u 环境管理体系要求u 4.1总要求u 4.2环境方针u 4.3 策划(PLAN)u 4.3.1环境因素u 4.3.2法律法规和其它要求u 4.3.3目标、指标和方案u 4.4 实施与运行(DO)u 4.4.1资源、作用、职责和权限u 4.4.2能力.培训和意识u 4.4.3信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查(CHECK)4.5.1 监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3 不符合，纠正和预防措施4.

2、5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审(ACTION）23环境管理体系要求(P-D-C-A)4.2.环境方针4.3.策划(PLAN)实现方针的计划安排和重点要求 4.4.实施与运行(DO)实施计划并实现方针的相关要求4.5.检查(CHECK)通过检查和纠正保证实施过程不偏离评审所规定的方向4.6.管理评审(ACTION）通过评审实现方针中有关持续改进的承若.34环境管理体系模式管理评审检查持续改进环境方针策划实施和运行45 1.范围u 本标准规定了对环境管理体系的要求，使一个组织能够根据法律法规和它应遵守的其他要求,以及关于重要环境因素的信息，制定和实施环境方针与目标。本标准适用

3、于组织确定其能够控制的，或能够施加影响的哪些环境因素。但标准本身并未提出具体的环境绩效准则。u 本标准适用于任何有下列愿望的组织：u a）建立、实施、保持并改进环境管理体系；u b）使自己确信能符合所声明的环境方针；u c）通过下列方式证实对本标准的符合性；u 1)进行自我评价和自我声明u 2)寻求组织的相关方(如顾客)对其符合性的确认u 3)寻求外部对其自我声明的确认；u 4）寻求外部组织对其环境管理体系进行认证(或注册)；u 本标准旨在使其所有要求都能够纳入任何一个环境管理体系。其应用程度取决于诸如组织的环境方针、活动、产品和服务的性质、运行场所和条件等因素。本标准还在附录A中对如何使用本

4、标准提供资料性的指南。562.引用标准u 无规范性使用文件673.定义u 3.1审核员auditoru 有能力实施审核的人员。u GB/T19000-2000，3.9.9u 3.2持续改进continualimprovementu 对环境管理体系（3.8）进行强化的反复发生的过程，目的是根据组织（3.16）的环境方针（3.11），实现对环境绩效（3.10）的全面改进。u 注：该过程不必同时发生于活动的所有方面下列定义适用于本标准 下列定义适用于本标准：783.定义u 3.3纠正措施correctiveaction消除已发现的不符合（3.15）的原因所采取的措施。u 3.4文件documen信息

5、及其承载媒体。注1：媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。注2：根据GB/T19000-2000中3.7.2条改写。89u 3.5环境environmentu 组织（3.16）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。u 注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。u 3.6环境因素environmentalaspectu 一个组织（3.16）的活动、产品和服务中能与环境（3.5）发生相互作用的要素u 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响(3.7)的环境因素。910u 3.7环境影响envi

6、ronmentalimpactu 全部或部分地由组织（3.16）的环境因素（3.6）给环境（3.5）造成的任何有害或有益的变化。u 3.8环境管理体系environmentalmanagementsystem(EMS)u 组织（3.16）管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针（3.11），管理环境因素（3.6）。u 注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。u 注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。1011u 3.9环境目标 environmental objectiveu 与组织（3.16）所要实现的环境方

7、针（3.11）相一致的总体环境目的。u 3.10环境绩效environmentalperformanceu 组织（3.16）对它的环境因素（3.6）进行管理所取得的可测量结果。u 注：在环境管理体系条件下，可对照组织（3.16）的环境方针（3.11）、环境目标（3.9）、环境指标（3.12）及其他环境表现要求对结果进行测量。1112u 3.11环境方针 environmental policyu 由最高管理者就组织（3.16）的环境绩效（3.10）正式表述的总体意图和方向。u 注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标（3.9）和环境指标（3.12）提供了一个框架。u 3.12环境指标 envi

8、ronmental targetu 由环境目标（3.9）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织（3.16）或其局部。1213u 3.13相关方interestedpartyu 关注组织（关注组织（3.16 3.16）的环境绩效（）的环境绩效（3.10 3.10）或受其环境绩）或受其环境绩效影响的个人或团体。效影响的个人或团体。u 3.14内部审核internalauditu 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织（3.16）对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。u 注：在许多情况下，特别是对于小型组织，只要与被审核的活动无关

9、，就可以被视为独立的。1314u 3.15不符合non-conformityu 未满足要求。u GB/T19000-2000，3.6.2u 注：此术语在GB/T19000-2000中为“不合格”u 3.16组织organizationu 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否具有法人资格,公营或私营。u 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。1415u 3.17预防措施preventiveactionu 消除潜在不符合（3.15）原因所采取的措施。u 3.18污染预防preventionof

10、pollutionu 为了降低有害的环境影响（3.7）而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。u 注：污染物预防可包括源的减少或消除、过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、回收和处理。1516u 3.19程序procedureu 为进行某项活动或过程所规定的途径。u 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。u 注2：根据GB/T19000-2000中3.4.5条改写。u 3.20记录recordu 阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。u 注：根据GB/T19000

11、-2000中3.7.6条改写。1617 请各位思考本标准哪些要素要求建立 程序文件？17184.环境管理体系要求(4.1-4.6共18个要素)u 4.1总要求u 组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。u 组织应界定环境管理体系覆盖的范围，并形成文件。1.公司地址2.公司纳入认证的部门或区域3.产品范围范围1819u u 你知道本公司的环境方针是什么吗?19204.2 环境方针最高管理者适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响包括对持续改进和污染预防的承诺包括对遵守与其环境因素有关的适用法律、法规要求和其他要求的承诺；提供建立和评

12、审环境目标和指标的框架文件化、实施、保持传达到全体员工 包括为组织或代表组织工作的所有人员为公众所获取环境方针具管理职责的一人或一群人20214.3 规划(策划)4.3.1 环境因素活动产品服务识别更新环境因素能够 能够控制 控制能够施加 能够施加影响 影响建立、实施和保持 建立、实施和保持环境管理体系时考 环境管理体系时考虑重大环境因素 虑重大环境因素评价 评价 判定 判定新 新 产品 产品新制程 新制程新法规 新法规组织建立并保持程序重大 重大环境因素 环境因素体系覆盖范围内 包括计划中2122 4.3.2 法律及其他要求 识别适用的法律法规（包括标准）适用的法律法规（包括标准）与体系覆盖

13、范围内 中环境因素相关的其他要求专业规范 非法规性质的指导文件相关方的要求等建立获取这些要求的渠道组织建立并保持程序活动产品服务确定如何作用于环境因素建立、实施和保持环境管理体系时考虑这些适用的法律及其他要求2223 理解要点u“法律、法规 法律、法规”主要包括所在国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等。u“其他要求 其他要求”如产业实施规范、与官方机构的协定、非法规性指南（如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业设计规范）及相关方的要求等。u u 组织还应建立获得上述法律和其他要求的渠道，包括对变 组织还应建立获得上述法律和其他要求的渠道，包括对变动信息的跟踪

14、动信息的跟踪。23244.3.3 目标、指标和方案各相关部门层次 与环境方针相一致 污染预防的承诺 法律及其它要求(前提条件)重大环境因素 技术方案、财务、运行、经营要求相关方的观点目标 目标指标 指标考虑组织建立、保持文件化具体如可行，目标和指标应可测量2425环境方案职责规定实现环境目标 实现环境目标 和指标 和指标修订方案的时机新的开发 新的开发新的活 新的活动、产品和服务 动、产品和服务新法 新法规 规目标和指标修订 目标和指标修订确定方法和时间表有关职能层次组织建立、保持一个或多个25264.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限最高管理者提供资源指定专门管理者代表人、财

15、、物、技能、技术、时间实施、保持EMS明确规定：作用、职责、权限确保按ISO14001建立、实施 与保持EMSEMS运行情况-向最高管理者汇报-提供EMS改进依据规定文件化传达作用、职责、权限 有效的EMS管理者2627u u 你知道本公司的环境管理者代表是谁吗?u u 可以有几个环境管理者代表?27284.4.2能力、培训与意识 组织确定培训需求工作可能产生环境影响的人员应经过培训胜任工作能力符合方针和EMS的重要性；实际或潜在的重大环境影响，工作改进所带来的环境效益；执行方针、程序和其它要求（应急准备与响应）的作用与职责；偏离程序的后果。有关的职能与层次的人员意识：建立并 保持 程序工作可

16、能产生 重大环境影响 重大环境影响的人员应具备教育、培训或工作经验2829u 是否应包含对供方的培训?2930组织内部各层次和职能间的信息交流与外部相关方联络的接收、形成文件和答复应决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。4.4.3 信息交流组织建立并保持程序用于有关其环境因素和环境管理体系的主动的外部联络行政部向工程施工商发出环境要求,环境监测,消防验收等.被动的接收、处理、回复相关方环境抱怨30314.4.3 信息交流u 信息交流的形式u 1、会议。u 2、签署发放文件。u 3、电话、网络、提案、通告、通讯传真.联

17、络书。u 4、教育培训活动。u 5、报表。u 6、日常管理性监测等有形的管理活动和评审活动。3132u 内部信息交流的主要内容包括：u 1、法律、法规等对环境的要求。u 2、公司的质量/环境方针、目标、指针、管理方案。u 3、公司的质量/环境体系的监测、审核、管理评审的结果。u 4、废水、废气、噪声监查结果。u 5、环境因素识别、评价、策划结果。u 6、日常检查的结果。u 7、公司的环境绩效及环境改进情况、环境事故等。u 8、相关方的抱怨、质量投诉及要求.u 9、供方质量及环境审核的结果。3233u 外部信息交流u 当相关方对公司的环境体系提出查询或要求时u 相关方环境抱怨的处理u 客户产品有

18、环保要求时u 行政部负责向工程施工商发出入厂工程施工环保作业规范明确环境要求u 行政部负责向车辆发出环保要求u 采购部向材料运输商发出入厂车辆环境管理规范或来厂须知采购部负责供方环境调查及向重点供方施加环境影响u 环境方针以适用的方式（如：宣传栏/单，网站等）向社会公开u 客户或相关方向公司素取重大环境因素信息时33344.4.4 环境管理体系文件以书面的或电子形式建立并保持方针、目标和指标；范围的描述；EMS核心要素及其相互作用的描述及相关文件的查询途径；标准要求的文件，包括记录；组织决定的与重大EA相关的计划、实施与控制方面的 文件与记录。组织34354.4.5 文件控制组织建立并保持程序

19、以便：a）在文件发布前进行审批，以确保其适宜性；b）必要时对文件进行评审和修订，并重新审批c）确保对文件的修改和修订状态作出标识；d）确保适用文件的有关版本发放到e）确保文件字迹清楚，标识明确；f）确保对策划）和运行环境管理体系所需的外部文件作出标识，并对其发放予以控制；g）防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要作出适当的标识。35364.4.6 运行控制识别出重大环境因素有关的运行与活动对上述活动制定计划，确保其在规定的程序下运行程序应涵盖会导致偏离方针、目标和指标的所有狀况；规定运行标准；对组织所用产品和服务中可识别的重要环境因素，制定管理程序。将程序与要求通报供方及合同方依方针、目

20、标和指标确定组织建立并保持程序3637z运行控制是环境管理体系实际运作过程，控制的对象是与重要环境因素有关的运行与活动。z程序文件及程序文件及作业指导书废水、废气、噪声污染控制程序废水、废气、噪声污染控制程序废弃物管理程序废弃物管理程序化学品管理程序化学品管理程序资源、能源消耗管理程序资源、能源消耗管理程序新、改、扩建设项目环境管理程序新、改、扩建设项目环境管理程序相关方管理程序相关方管理程序与重要环境因素有关的运行与活动的作业指导书。37384.4.7 应急准备与响应确定潜在的紧急情况或事故 紧急状态一览表规定响应措施-应急准备应对实际发生的紧急情况和事故做出响应并预防或减少可能伴随的环境影响 应急响应应急预案应定期评审其应急准备和响应程序。(试验/演习/内审等.)必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对其进行修订.可行时，组织还应定期试验上述程序(试验/演习)组织建立并保持程序38