工程管理简易程序.docx

《工程管理简易程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程管理简易程序.docx（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、张家口市城城房地产开发有限公司工程管理制度及工作流程一、施工进度计划审批11.施工进度计划审批程序框图1二、工序验收11.对施工中的重要工序、关键节点，实行签字确认制，以下为重要的工序和关键节点：12.工序验收流程：23.工序确认程序框图34.隐蔽工程签认程序框图45.工序验收确认表56.观感项目质量检查表67.水电安装工程检查表88.园林工程检查表10三、住宅分户验收121.住宅工程质量分户验收内容及要求室内部分122.验收要求：153.住宅工程质量分户验收汇总表164.住宅工程质量分户验收记录(室内)175.室内净高、开间净尺寸抽测表186.住宅工程质量分户验收记录（公共部位）20四、工程

2、样板制度211.适用范围：样板实施范围为以下20个分项工程：212.实施样板制度各管理单位的职责与权限223.样板实施流程224.分项工程样板验收审批表24五、材料、构配件进场验收251.材料进场验收确认表26六、工程变更、现场签证271.工程变更签认程序框图28七、停工、整改流程301.停工通知单312.复工申请单323.整改通知单33八、施工现场安全管理341 定期安全联查342 不定期检查343 城城地产安全联查表354 城城地产安全联查评分汇总表36工程管理制度及工作流程 一、施工进度计划审批 1.施工进度计划审批程序框图承包人向监理部提交进度计划及报审表专业工程师审查，进行调查与总进

3、度计划分析承包人澄清进度计划中存在的问题并进行交流 工程部审批 承包单位贯彻执行承包单位修改或调整施工进度计划二、工序验收1.对施工中的重要工序、关键节点，实行签字确认制，以下为重要的工序和关键节点：1) 建筑物定位放线；验槽；地基处理；基础钢筋及模板；地下室钢筋及模板；肥槽回填土、房心回填土；钢筋加工制作;首层钢筋及模板；标准层钢筋及模板；顶层钢筋及模板；现浇混凝土外观及尺寸（每层首次）、主体结构脚手架支设；二次结构（预留或植筋、拉结筋、砌筑质量、砂浆配比及计量等）。2) 外墙保温；外墙面层；内墙抹灰；内墙粉刷；铁艺栏杆；门窗安装；幕墙预埋件及锚固；屋面保温；防水工程。 3) 电气和水暖工程

4、在每次验筋时同时验收。4) 电气：防雷及接地安装、测试；电线、电缆敷设、配电箱预留及安装；开关面板安装；照明负荷试验；消防联动试验等。5) 给排水及采暖：给排水及采暖洞口预留、安装；给水系统强度及严密性试验；给排水管道灌水（通水）试验；消防联动试验等。 2.工序验收流程： 施工单位自检合格填写工序验收确认表并申请甲方、监理验收甲方、监理验收合格并在工序验收确认表上签字（若不合格甲方监理提出整改意见，施工单位整改并自检合格后再报验）进行下一道工序。3.工序确认程序框图 承包单位达到工序报验条件进行自检承包单位填写工序验收确认表及报验表承包单位进行纠正 不合格 监理工程师审核签认专业工程师签署确认

5、检验批承包单位继续施工达到分项、分部工程报验条件自检合格承包单位填写工序验收确认表、报验表承包单位进行纠正不合格分项工程监理工程师审核签认、工程部长确认总工程师签署确认分部工程4.隐蔽工程签认程序框图1. 各种有关工序已经完成；2. 质量验收工作已完成（应有隐蔽工程质量验收表）3. 各项保证项目资料已齐备（例如：钢材出厂合格证，材质化验单，复试报告，钢材焊接实验报告等）承包单位项目经理部自检合格，填表请求验收项目经理部审查各项资料，现场进行检验，特别注意：甲方专业工程师、监理工程师合格，准予转序，不合格，返工重新申报 不合格后道工序再验合格，可进行下一道工序5.工序验收确认表工程名称施工单位验

6、收部位验收日期施工单位自检结果监理单位意见专业工程师意见工程部长意见检查结论及处理意见复检及复检结论复检日期： 复检人：6.观感项目质量检查表 总分检查人日期项目检 查 说 明检查情况外墙墙面及窗角无可见裂缝外墙涂料(或外墙砖)无施工质量问题，观感质量好水落管每层设置伸缩节；变形缝无翘曲、脱落、上下平整顺直空调孔位、大小正确，无返坡、与冷凝水排水管接口位置协调、上下对齐，观感较好外窗 安装安装牢固、窗扇开启灵活到位，位置正确密封胶打胶密实、宽窄一致、美观应使用安全玻璃的部位有认证标识分户门和露台门启闭灵活、严密，不松动、不晃动地下室地下室坡道、地面、墙面等细部处理到位，观感好室内 室内卫生清理

7、到位，效果好防护栏杆安装牢固，有防攀爬措施，焊口打磨到位，油漆涂刷无遗漏，无返锈现象，观感好厨房间和卫生间抹灰一次成型，毛化处理到位，观感好卫生间地面坡度、坡向合理，与室外有高低差，预埋管无裸露室内地面无起砂，预埋管无裸露墙面腻子光滑，不掉粉、基本无污染，观感较好 楼 道 楼 梯 间各楼层楼号牌和各户的门牌按要求统一设置，效果好挡水带和滴水线按要求设置，宽窄一致，防滑条顺直、牢固，观感好石材或瓷砖无破损、踢脚板出墙宽度一致，观感较好楼梯栏杆、扶手安装牢固、焊口打磨到位，油漆涂刷无遗漏，无返锈现象管道井、配电间防火封堵严密屋面工程出屋面透气管、烟道、女儿墙抹灰等细部处理到位，高度一致，观感好出屋

8、面透气管、烟道、女儿墙抹灰等细部处理不到位，观感差出屋面管道根部、檐口天沟等部位按要求设置了附加层女儿墙部位的卷材收头密封严实，固定牢固成品保护成品保护好，防盗门、台阶、栏杆、门窗等基本无破损 7.水电安装工程检查表项目名称楼号施工单位评定内容检查内容检查情况配电箱（柜）箱（柜）安装平直、暗装箱体与墙无缝隙，开启灵活、盖板无损坏箱（柜）内导线（电缆）清晰，包扎整齐、美观；相线、零线、保护线连接正确，分色一致，线径截面积符合设计要求。入配电箱的线管采用锁母与配电箱连接，线管截面符合要求照明箱（盘）内开关、电器、安装规范、且各回路标示清晰、同一端子上导线连接不多于根、漏电断路器试验按钮灵活，单元配

9、电箱有全负荷实验记录。开关面板插座开关、插座与墙面(地面)贴紧、无缝隙、安装符合距地、距墙边等要求、牢固、平直，表面光滑整洁，盖板、装饰帽齐全，无碎裂、划伤。厨卫等潮湿场所按要求安装防水防溅型开关，插座。强电与弱电插座水平距离不小于500mm。面向插座，左侧应接零线(N)，右侧应接相线(L)，上方应接保护地线（PE）。PE线不得在插座间串连，无错接漏接现象户内管道安装工程同一房间内同类型的设备、管道器件安装高度相同、明装管直线部分平行，曲线部分等距，无遮挡开关、插座情况。管道穿过楼板、墙体有防水措施，或有防水翼环或有柔性防水措施。管道支架、吊架安装位置准确，埋设平整牢固，且与管道接触紧密，牢固

10、可靠管道管卡设置合理，层高5m,安装1个，管卡距地1.5m，反之2个，沿高度方向均匀安装，同一房间安装高度相同。排水管伸缩节设置间距不大于4m，生活污水管道立管上每隔一层应设置一个检查口，最底层和有卫生器具的最高层必须设置，排水支管坡向合理、无渗漏。高层建筑明设排水塑料管道设置了阻火圈（防护套管）。 检查项目检查内容检查情况公共部位管道安装工程出屋面排气管（卫生间排气管出屋面净高不小于600mm，保温隔热层排气管出屋面净高不小于300mm），烟道根部防水须满足要求，上返高度不小于250mm。管道井内管道敷设平直、距离符合规范要求、无垃圾污染。通向室外的排水管，穿过墙壁或必须下返时，采用45o三

11、通和45o弯头连接，垂直段顶部设置了清扫口消防系统楼梯间消防管道布置合理合理，消防箱无妨碍入户门开启现象。顶楼消防栓箱蓄水正常，充实水柱10m，屋顶风机运行正常，火灾自动报警主机联动正常。检查人日期8.园林工程检查表 公司工程名称序号工程分项检 查 说 明 备注1土方土方质量好，基本无渣土；各部位土方回填到位、摊铺均匀、夯实无塌陷。2道路工程主、次干道竖向各分部施工（包括伸缩缝）符合设计及施工规范要求，面层铺装平整、坡度适宜，排水良好；线形直线顺直、弧形流畅；路缘石、路面及面层用材美观、施工质量及成品好，基本无破损、断裂、空鼓；路面清洁；路宽适宜，主干道有单独或相邻人行道，利于行车和地上停车，

12、次干道则便于行车和回车，和主干道衔接自然。停车位位置设计合理；场地平整无下沉，路缘石安装符合设计及规范要求；排水良好，功能实用性强，牢固且能较好结合绿化功能，面层或周围路缘石无损坏。园路竖向施工（包括伸缩缝）符合设计及施工规范要求，路面平整，坡度合理，排水良好无积水状况；面层用材及施工美观、细致；线形顺直、弧线流畅；路缘石或镇边材料施工细致、牢固；路面无横向断裂和下沉，无积水状况；设计较为合理，实用。3场地铺装工程广场铺装功能设计合理，整体较为美观；平整度好，无积水；材料和施工质量好；和周边园林用地或功能设施的衔接和协调性较好。4园林给排水系统设计合理（管线布置、市政管网的衔接、标高、给水点或

13、出阀门的均衡等），施工较为规范，实用性强；系统较为先进，给排水顺畅，覆盖全面；外观效果好。5水景工程水系主体水系位置合理、面积适中、形状自然，水深适宜；有一定长度的水系则首、末端点设计恰当，面域合理；保水性好；面层比较平整、开裂较少；水质较为清洁，水生或水岸植物搭配合理、美观。驳岸驳岸材料选用恰当，施工细致，符合相应驳岸材料施工原则，用材不同规格比例恰当、安装牢固，外观效果美观。喷泉或跌/叠水造型美观、空间比例恰当，实用性强；设备质量良好，安装符合安全规范，功率配备适宜，维保正常。 6假山工程假山选址恰当；材质选用良好；施工安装符合造山原则和施工规范；施工细致，形象逼真，整体牢固，效果美观；体

14、量适宜（空间比例恰当）；不同方向观感效果均佳；和其他建筑与小品配置合理、自然。置石材料选用适宜；施工符合置石安装原则和施工规范；施工细致，形象逼真，整体牢固，个体效果美观；体量或数量适宜（空间比例恰当）；整体观感效果佳；和周边其他建筑与小品、绿化等配置合理、自然。7 建筑与小品 空间布局好；材料或成品质量优良；工艺细致，安装牢固，结构合理，符合设计标准、工艺要求和施工规范；面层处理较好，整体外观效果好；维保好。8灯光照明灯具（庭院灯、草坪灯、其他灯具及音响设备等）造型美观；质量优良；灯光柔和，照明效果好；分布合理，覆盖范围比较全面；功率配置合理，安装符合施工规范，安全性能好，细部处理较为美观；

15、9绿化种植工程地形整理地形塑造自然、美观；种植土整理细致，表层无渣土或渣土含量非常少；种植土摊铺与沉实较好，无塌陷、无积水；绿地坡度处理较好，无明显水土流失隐患；与硬化铺装（如道路、广场等）衔接处，种植土回填适宜；苗木围堰整理较好，符合规范及制度要求。 绿化种植乔、灌木等植物规格符合设计要求；成活率95% ；个体形态（如树型、灌木球形等）优美、生长状况正常、无病虫害；修剪程度和栽植密度适宜，能满足苗木正常生长的空间需要，利于生态性生长；围堰、支撑等符合规定要求。花卉植株生长状况正常，成活率95% ；修剪整齐、无明显病虫害、图案或图形自然、美观；密度适宜、围堰合理便于正常养护。草坪质量好，起草根

16、部壤土厚度适宜、生长正常、修剪整齐、无斑秃和病虫害；铺设整齐、密实；无积水状况和积水隐患；与铺装工程的衔接部位处理得当。植物种植符合设计、施工规范及公司相应制度要求。绿化植物能相应的根据设计意图对其他分项工程起到良好的映衬作用。养护能根据不同季节及苗木性状对植株采取相应或特殊养护措施；围堰、支撑、浇灌、防护（防冻、防旱、防病虫害等）及时；修剪适宜、各项养护措施均正常。观感效果个体植株冠型、形态美观；养护及生长状况正常；植物搭配合理、有较好的空间层次；季相分明；能结合现场情况灵活应用植物（包括树种及空间布置等）；能与建筑、周围环境有效结合；现场整洁；整体观感效果良好。三、住宅分户验收 为了加强城

17、城房地产开发公司住宅工程质量，保证新建工程观感质量和使用功能质量，特制定住宅分户验收规定。 分户验收应在施工单位完成设计图纸和合同内容、具备竣工验收条件后进行。1.住宅工程质量分户验收内容及要求室内部分验收项目验收内容检查方法验收标准参照标准、备注1、楼地面、墙面、天棚面层楼地面空鼓、裂缝、起砂小锤轻击和观察检查，可击范围内轻击点间距不得超过40cm水泥砂浆地面空鼓面积不超过400cm2，不得出现裂缝和起砂；地暖地面对空鼓不作要求，但不得出现裂缝和起砂GB50209-20025.3.4、5.3.6墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰无空鼓、脱层；距检查面1处正视无裂缝和爆灰GB50210-2001

18、4.3.5GB50204-2002 8.2.1楼地面水平；墙面垂直度、平整度和阴阳角方正检测尺和角尺检查，楼地面实测数据做好记录，同时将户内各面墙的实测数据标示在墙面上（厨、卫间除外）楼地面水平允许偏差：6墙面允许偏差：垂直3，平整3，阴阳角方正32、门窗安装窗台高度钢尺检查，每个窗台不少于一处窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差GB50352-2005 6.10.3GB50096-19993.9.1外门窗的垂直度和对角尺寸检测尺和对角尺检查垂直度允许偏差：2.5，对角尺寸允许偏差：对角线长度2m时为3外窗渗漏在单体竖直方向上由高至低逐层逐樘进行淋水试验，每樘淋水试验时间不少

19、于0.5小时外窗及周边无渗漏门窗开启开启和关闭检查，手扳检查开启灵活、关闭严密；分户门等不松动、不晃动GB50210-2001 5.3.4GB50210-2001 5.1.11安全玻璃认证标识观察检查安全认证标识应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃，玻璃上有安全认证标识（标识不得隐蔽）3、栏杆栏杆高度钢尺测量，每片栏杆不少于一处低层、多层净高不应低于1.05m，中高层、高层净高不应低于1.10m，不得有负偏差GB50210-200112.5.6竖杆间距净间距不应大于0.11m，正偏差不大于3mmGB50210-200112.5.9防攀爬措施观察检查有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施（金属密

20、网、安全玻璃等）GB50352-20056.6.3护栏玻璃观察检查3C安全标识，游标卡尺测量必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃，厚度不应小于12mm，当临空高度超过5m时，必须采用钢化夹层玻璃GB50210-200112.5.74、防水工程屋面渗漏平屋面分块蓄水，蓄水时间不少于48小时，天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm；坡屋面淋水试验不少于2小时屋面无渗漏、无积水卫生间等有防水要求的地面渗漏蓄水48小时后放水，最小蓄水深度不得小于20mm无渗漏、排水顺畅外墙渗漏外墙淋水试验一小时后检查墙面无渗漏、滴水线无爬水5、室内空间尺寸室内净高1、在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号；2、每个房间（

21、厨、卫间除外）净高抽测五点，开间、进深尺寸各抽测两处，测点位置详见附图；3、偏差为实测值与推算值之差；极差为实测值中最大值与最小值之差；4、使用“激光测距仪”进行检测最大负偏差不超过15mm，极差不超过20mm室内净开间极差不超过15mm且不超过垂直长度的0.5%6、给排水系统安装管道渗漏观察检查给水管管道、水嘴、阀门等无渗漏；排水管通水无渗漏GB50242-20024.2.2、5.2.1管道坡向观察检查顺直、无倒坡GB50242-2002 5.2.3地漏水封高度试水观察检查、尺量检查地漏水封高度不得小于50mm（或设置S弯）GB50242-2002 7.2.1阻火圈（防火套管）设置观察检查高

22、层建筑明设排水塑料管道是否设置阻火圈（防护套管）GB50242-2002 5.2.47、电气 工程 安装户内配电箱观察和开、关触电保护器检查箱内的线头统一，没有裸露，布线整齐美观，绑扎固定牢固；回路编号齐全，标识正确；触电保护灵敏GB50303-20026.1.9、6.2.8插座、开关面板安装观察和工具检测安装平直、美观，同一墙面插座安装高度允许偏差为5，开关启闭灵活；插座相位、接地正确，“漏电保护相位检测器”无接错显示；卫生间等潮湿场所安装密封型并带有保护地线触头的保护型插座，距地高度不低于1.5米GB50303-200222.1.2、22.1.3、3.1.7电线选用观察和尺量检查导线截面选

23、用符合设计要求，相线、零线、保护线颜色区分明显GB50303-200215.2.22.住宅工程质量分户验收内容及要求公共部位 验收项目验收内容检查方法验收标准参照标准、备注1、外墙窗角斜裂缝，墙面裂缝,水落管，变形缝在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查墙面及窗角无可见裂缝，水落管每层设置伸缩节，变形缝无翘曲、脱落、上下平整顺直DGJ32/J16-2005 11.1.32、楼(电)梯、通道楼梯踏步梯段及平台净宽，楼梯踏步高差钢尺或激光测距仪测量检查1、相邻踏步高差不得超过10mm；2、楼梯从扶手中心或墙面测量的净宽不小于1.1m(六层及以下或一边设有栏杆的不小于1.0m)；3、楼梯平台净宽不小于

24、1.2mGB50209-2002 5.3.8GB50096-1999 4.1.3GB50352-2005 6.7.3GB50368-2005 5.2.3电梯候梯厅深度，电梯门净宽钢尺或激光测距仪测量检查1、电梯候梯厅深度不得小于1.5m；2、电梯门净宽不得小于80cmGB50096-1999 4.1.9JGJ50-2001 7.4.1高层首层疏散外门及通道的宽度钢尺或激光测距仪测量检查疏散门应外开，其净宽不应小于1.1m；通道宽度不应小于1.2mGB50045-95 6.1.9公用走道净高钢尺或激光测距仪测量检查走道等人员正常活动的净高不小于2.0mGB50368-2005 5.2.13、地下

25、室通道净高钢尺或激光测距仪测量检查通道的净高不小于2.0mGB50368-2005 5.4.2墙面及天棚渗漏，裂缝观察检查无渗漏、无裂缝GB50208-2002 4.1.9地面裂缝、起砂观察检查不得出现裂缝和起砂GB50209-2002 5.3.6验收要求：1、 在组织内部验收前，由各专业工程师负责准备相关的检测仪器如：检测尺、激光测距仪、钢尺、小锤和漏电保护等；2、 组织内验时，验收组对分户验收记录尤其是上墙数据予以复核，抽查住宅室内房间不少于40%，同时检查该户所对应的楼（电）梯、通道；外墙抽查两边单元中的一个；地下室全部检查；3、在组织内验前，应提前48小时应对平屋面和室内有防水要求的房

26、间进行蓄水，外窗淋水抽查每个单体不少于15%，且需包含两种以上窗型；3.住宅工程质量分户验收汇总表 表二工程名称结构及层数面积建设单位监理单位总户数施工单位分户验收时间 年 月 日 年 月 日内 容验 收 情 况验收情况渗漏检查对屋面进行了48小时蓄水（2小时淋水）试验，发现屋面渗漏 处，外窗进行了淋水试验，发现外窗渗漏 个，室内有防水要求房间进行了48小时蓄水试验 间（其中卫生间 间，厨房 间，阳台 间），发现渗漏 间室内 共验收 户，形成住宅工程质量分户验收记录（室内） 份，验收合格 户，验收不合格 户公共部位共验收公共部位 个检查单元（其中外墙 个检查单元，楼（电）梯通道 个检查单元，地

27、下室 个检查单元）， 形成住宅工程质量分户验收记录（公共部位） 份，验收合格 检查单元，验收不合格 检查单元。其他整改情况验收结论建设单位专业工程师： 年 月 日监理单位总监理工程师： 年 月 日施工单位项目经理： 年 月 日4.住宅工程质量分户验收记录(室内) 总 页第 页 表三工程名称房（户）号 幢 单元 室建设单位验收日期施工单位监理单位序号验收项目验收内容验收结论及记录1楼地面、墙面和天棚裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰；地面水平度，墙面垂直度、平整度和阴阳角方正2门 窗窗台高度、外门窗的垂直度和对角尺、渗漏、门窗开启、安全玻璃标识3栏 杆栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、护栏玻璃4

28、防水工程屋面渗漏、厨卫间、阳台地面渗漏、外墙渗漏5室内空间尺寸室内净高、开间净尺寸6给排水工程管道渗漏、管道坡向、地漏水封、阻火圈（防火套管）设置7电气工程户内配电箱配置、开关触电保护器灵敏度、开关面板的安装质量，包括接地、相位、电线选用等综合验收结论建设单位监理单位施工单位物业公司验收人员：年 月 日验收人员：年 月 日验收人员：年 月 日验收人员：年 月 日5.室内净高、开间净尺寸抽测表 表四房（户）号抽测时间 年 月 日房间编号净高推算值(mm)实测值(mm)计算值(mm)HH1H2H3H4H5L1L2L3L4净高净开间最大偏差极差极差实测 间，不合格 ,房间，需整改处理房间： 。 抽测

29、人员： （建设单位） （监理单位） （施工单位） 室内净空尺寸测量示意图 套型图贴图区， 注：1、偏差为实测值与推算值之差的绝对值；极差为实测值中最大值与最小值之差，抽测不合格点数据在表内用红笔圈出。2、室内每户为一个检查单元，每个检查单元填写本表一张，检查完毕及时签字；本表一式三份，建设（监理）、施工、住户（住宅工程质量保证书的附件）各一份。6.住宅工程质量分户验收记录（公共部位）总 页第 页 表五工程名称检查项目及部位建设单位开竣工日期施工单位监理单位序号验收项目验收内容验收记录及结论1外墙窗角斜裂缝墙面裂缝水落管变形缝2楼（电）梯、通道楼梯踏步、梯段及平台净宽电梯侯梯厅深度、电梯门净宽高

30、层首层疏散外门及通道宽度公用走道净宽3地下室墙面及天棚渗漏、裂缝地面裂缝、起砂通道净高综合验收结论建设单位监理单位施工单位物业公司验收人员： 年 月 日验收人员： 年 月 日验收人员： 年 月 日验收人员：年 月 日注：1、公共部位检查单元划分：每个单元的外墙为一个检查单元；每个单元每层楼（电）梯及上下梯段、通道（平台）为一个检查单元；地下室（地下车库等大空间的除外）每个单元或每个分隔空间为一个检查单元。2、 每个检查单元填写一张本表，本表一式两份，建设（监理）、施工各一份。四、工程样板制度 建筑施工应建立工程样板制度，合格后，经建设单位、设计单位认可后，方可开展全面施工，其中包括对材料品种、

31、价格、施工工艺的认可。样板间或板段先行制度是管理工作中很重要的一个手段，督促承包单位严格执行这一制度，以保证建设工程质量的和建筑师的意图得以完美实现。1.适用范围：样板实施范围为以下20个分项工程：1) 土方回填施工；2) 钢筋绑扎样板制；3) 模板分项样板制； 4) 砼分项样板制；墙、板、柱5) 砌体分项样板制（含钩缝）；6) 构造柱施工：植筋或预留、钢筋绑扎、模板支设、浇注7) 抹灰样板制；8) 给水、排水样板制；9) 电气箱体、安装面板、安装线槽样板制；10) 门窗安装（框、扇及配件）样板制；11) 地热样板制；12) 地面13) 内墙腻子样板制；14) 大理石（门套及地面）样板制；15

32、) 铁艺样板制16) 防盗门样板制17) 防水；卫生间防水、屋面防水、室外防水18) 外墙保温样板制；19) 外墙石材、贴砖和腻子及涂料样板制；20) 百叶样板制。2.实施样板制度各管理单位的职责与权限1) 施工单位：负责制作样板并按甲方要求认真施工，自检合格后方可上报。2) 监理单位：负责样板施工的过程监管及样板验收工作。3) 甲方专业工程师：负责落实样板制，督促监理单位及施工单位认真落实并向上级汇报验收结果。4) 工程部：负责在工程项目范围内推广样板制，重要样板向主管副总经理或总工程师上报验收情况。3.样板实施流程1) 分项工程开始样板施工。2) 施工单位自检合格后上报监理工程师及工地代表

33、。3) 监理工程师在接到书面验收通知后4小时内验收完成并给予明确的书面回复，如验收结论合格后应上报至甲方专业工程师。4) 专业工程师接到签字合格的报验单后，应于2小时内展开检查，检查合格后上报至项目工程部。5) 工程部在接到工程师上报的分项工程样板检查合格签字通知后2小时内展开验收，验收合格后上报至主管副总或总工程师。6) 总工程师确认合格后，由工程部通知施工单位依此标准全面展开或进行下一工序。7) 项目批次工程的样板按照以上流程进行检查验收及确认，验收合格后由相关验收人员认真签署样板验收会签表（见附表1），并在样板实施部位要求施工单位竖立或张贴醒目的样板标示，在同批次各单位均必须以此标准展开

34、样板施工，其它样板由项目部进行确认。4.分项工程样板验收审批表 附表1项目名称项目分项工程施工单位监理单位施工部位 报验时间年月日验收结论：经审查公司施工的 分项样板工程资料齐全，经现场检查验收，符合/不符合 设计及规范要求，且实测及观感符合公司标准要求，同意/不同意 验收，请领导予以复验。 总监理工程师： 年月日意见： 现场工程师： 年月日意见： 工程部经理： 年月日意见： 总工： 年月日五、材料、构配件进场验收用于建筑物的各种材料均要逐批进行材料进场验收，一般材料可根据材料（如砌体砌块）的批量，进场次数确定验收次数，抽检复查数量控制在2-3个检验批，且不少于一次。乙方应在材料进场后未施工前

35、填写材料进场验收确认表报甲方、监理验收，未经验收的材料视为不合格材料。甲方专业工程师有权随时对疑似不合格材料进行复检，若材料合格，甲方承担检验费，若材料不合格，乙方承担检验费，且处以检验费用2倍的罚款并将本项所有材料清理出场，已经用于建筑物的材料无论合格与否限期拆除，若拒不拆除甲方不予支付相关节点工程款。具体验收材料及批次参考建设工程检测见证取样员手册。验收流程：施工单位提供材料样品甲方、监理确认样品合格并封样（若不合格施工单位重新报样）材料批量进场施工单位自检合格并填写材料进场验收确认表甲方、监理现场抽检并在材料进场验收确认表上签字确认（若不合格材料退场）材料卸货进行施工1.材料进场验收确认

36、表工程名称： 施工单位：材料名称使用部位品种/规格单位/数量施工单位自检结果年 月 日监理单位意见年 月 日专业工程师意见年 月 日工程部长意见年 月 日复检结论年 月 日注：后附产品合格证，需复检的附复检报告（复印件）六、工程变更、现场签证工程中出现的设计变更须加盖工程部专章由工程部统一发放，施工单位收到设计变更后立即组织施工，本项工程完成后7日内由甲方专业工程师填写签证单，签证单中详细写明工程变更原因、位置等，经公司成控部核算工程量，符合列入决算条件的经有关人员签字后列入决算；不符合列入决算条件的专业工程师在签证单上注明不列入决算。工程中出现的甲方变更须公司工程部、成控部、总工程师、项目经

37、理联合讨论，由工程部出具变更通知，成控部做出结算单，两份装订后由工程部统一发放给施工单位，施工单位依据变更组织施工，施工费用列入决算。工程中出现的现场签证须在签证内容发生前经公司工程部、成控部、总工程师、项目经理联合确认工程量，由专业工程师填写签证单，成控部出具结算单后施工单位才能进行施工。设计变更流程：工程部发放设计变更施工单位组织施工本项变更工程完成后7日内甲方专业工程师填写签证单成控部核算工程量符合列入决算条件的经相关人员签字后列入决算；不符合列入决算条件的主管工程师注明不列入决算。甲方变更流程：公司工程部、成控部、总工程师、项目经理联合讨论出变更内容，成控部做出结算单工程部将变更通知和结算单发放给施工单位施工单位依据变更通知组织施工施工费用