财务审计整改报告范文模板审计整改情况报告范文(八篇).docx

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1、 财务审计整改报告范文模板审计整改情况报告范文(八篇)2023年财务审计整改报告范文免费模板(推举)一 市审计局仔细贯彻市人大常委会审议意见，并根据市政府有关要求，实行“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式，催促被审计单位仔细整改审计查出的问题。同时，为了贯彻落实市政府印发的关于进一步加强审计整改工作意见，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查方法，标准了审计整改工作要求、检查内容和方式等。 有关部门和单位仔细执行审计打算，积极讨论审计意见和建议，准时制订整改方案，切实实行各项有效措施，不断加强审计整改工作。一是注意加强组织领导，明确整

2、改责任。如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进展分解，确定责任部门、责任人和整改时间。二是注意加强协调联动，形成整改合力。如市政府召开节能减排工作专题会议，讨论节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市进展改革委、市经济信息化委、市财政局等19个部门参与会议。又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推动会，讨论制定了吴泾工业区环境综合整治局部工作的协调意见，市进展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位参与会议。三是注意加强分析讨论，建立长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的缘由，既加强

3、内部制度建立，建立和完善了财务治理、资产治理、选购治理等内掌握度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素养。如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，在局属系统内，对全部的预算单位，结合此次审计发觉的问题，开展全面培训，对预算治理、财务核算、政府选购政策进展解读，在进一步建立健全内部掌握制度等方面提出了严格要求。此外，对审计发觉的严峻违规问题，有关部门进展了严厉查处，移送线索的3件案件中，法院已完成开庭审理1件，正进入判决阶段，有关部门对其余2件案件的2名责任人分别赐予行政降级和行政记大过处分。 一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改状况 (一

4、)对局部专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将0.97亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动规划中予以统筹安排，并将依据有关专项资金治理方法和规定程序，催促相关部门做好工程落实工作，加快工程实施进度，在确保财政资金使用标准、安全和有效的前提下，加强预算执行治理，准时拨付专项资金。 (二)对个别专项资金拨付方式不标准的问题，市财政局要求市民政局将3000万元剩余款项交还国库，待其支出时根据国库集中支付治理规定，将资金直接支付至相关区(县)。 (三)对局部园区管委会预算治理不标准的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送_年工程执行状况，并进一步加强和标准预算治理，准时编制报送

5、专项资金年度预算。同时，市财政局将依据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进展严格审核把关。 (四)对局部专项资金投资形成的园区资产未制定治理方法的问题，市财政局催促临港产业区管委会制定专项资金核销治理方法，建立已核销根底设施等资产的治理机制，加快推动竣工决算，办理产权移交。 (五)对局部税款征收治理不标准的问题，市地税局已催促相关税务分局予以订正，有关税款已照实申报、足额征收入库。 (六)对未按上调后的税额准时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。 二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改状况 对

6、审计发觉的问题，市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋治理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代治理讨论中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进展整改。截至20_年10月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3、82亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70、2%;其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府选购等方面的问题。由于当年预算已经执行，选购资金已经支出，相关部门承诺将制定并完善相关方法，进一步强化预算治理，严格执行政府

7、选购程序，在今后编报预算和执行政府选购程序中不再发生此类问题。详细整改状况如下： (一)预算编制和执行中存在的问题整改状况 1、对9个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题，有关部门已结合编报_年部门预算进展落实整改，通过建章立制进一步加强财政财务治理，提高预算编制的科学性和精确性。市安全监管局已对市安全生产科学讨论所负责人进展责任追究，分别赐予行政降级、行政记大过处分，118万元违规资金已归还市财政局。市经济信息化委加强预算编制工作的监视治理，催促下属单位将有关收支纳入_年部门预算申报。 2、对9个部门预算单位无预算、超预算支出的问题，有关部门通过进一步细化预算编制，加强预算治理，杜绝

8、类似问题再次发生。市体育局仔细分析无预算支出的缘由，撤销了后勤效劳中心，从源头上解决无预算支出的问题。市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将依据用工的实际状况申请预算经费。 3、对10个部门预算单位转变预算支出用途的问题，有关部门积极追回资金，完善相关制度，承诺今后严格根据预算规定的支出用途使用资金。市卫生局责成市安康教育所将在“安康教育根底和标准化建立”专项列支的50周年所庆活动经费全部追回，对该笔资金作为专项结余资金治理。市现代治理讨论中心根据规定编制租赁费预算，依据预算批准的范围和内容列支专项经费。 4、对3个部门预算单位违规将未执行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关部门已在今年将

9、未实施的工程预算执行完毕，并进一步完善国库集中支付改革下的财务制度，标准财政性资金的使用和治理。市社联经与财政部门沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算治理。 (二)财经制度执行中存在的问题整改状况 1、对6个部门预算单位未严格执行收费治理制度的问题，有关部门对各类收费工程进展清理，进一步标准收费行为，并积极上缴延迟缴纳的行政事业性收费。市水务局下属供水调度中心已停顿收取水质检测费，已收取的181万元拟纳入部门预算治理。对4个部门收费未准时缴纳的问题，涉及问题资金已全额上缴。市质量技监局下属崇明县特种设备监视检验所和崇明县计量质量检测所准时进展整改，已将207万元行政事业性收费全额上缴县财政局。

10、 2、对4个部门预算单位局部收入未纳入规定账户治理的问题，有关部门催促相关单位建立完善国有资产治理制度，将各项收入纳入单位预算，进一步加强标准治理。市住房保障房屋治理局催促市房地产学校撤消1家下属单位、变更其余4家民营机构的投资主体和单位性质为国有，并将收入全部纳入该校总收入治理范围。 3、对9个部门预算单位未严格执行政府选购制度的问题，有关部门积极完善相关制度，加强业务培训，强化对政府选购的审核和监管。市科协聘请市政府选购办公室专家对所属单位财务人员和资产治理人员进展专题培训，并组织财务人员学习政府选购有关规定，标准政府选购行为，提高政府选购工作治理水平。市政府机管局承诺在今后的选购工作中，

11、将根据有关规定完善报批手续。 (三)资产资金治理机制中存在的问题整改状况 1、对行政事业单位资产治理机制尚不健全的问题，20_年9月末，市财政局拟定了上海市市级行政单位国有资产治理暂行方法，经市政府常务会议审议通过，已印发实施。市财政局还制订印发了事业单位国有资产治理的相关方法，完善事业单位国有资产治理体制，明确财政部门、事业单位主管部门和事业单位对国有资产的治理职能，标准资产配置、使用、处置、产权登记等事项的审批程序。同时，明确对利用国有资产对外投资收益、出租、出借和处置收入根据政府非税收入治理规定，实行“收支两条线”治理。 2、对机关事业单位办公及业务用房修理治理不完善的问题，随着本市行政

12、事业单位国有资产治理体制的逐步健全，有关单位承诺今后严格根据关于加强市级机关办公用房治理意见的实施细则和上海市本级工程支出预算治理暂行方法的规定，标准办公用房修理工程实施程序。市政府机管局、市财政局等部门将进一步完善行政事业单位办公及业务用房修理治理制度，加强立项审批、支出标准、修理费用的监视治理。 3、对公务卡治理制度改革执行不到位的问题，目前，2个部门已启用公务卡报销系统，4个部门修订相关治理方法，将公务活动中零星购置支出全部纳入公务卡报销范围，加强公务支消失金报销治理。 三、投资建立工程审计整改状况 (一)对10个工程根本建立程序不标准的问题，有关单位积极进展整改。如上海其次医科大学附属

13、第九人民医院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程工程，未就概算调整申请报批及未办理竣工验收手续等问题，已上报有关主管部门申请补办相关手续，目前正在批复过程中。 (二)对24个工程本钱列支不标准的问题，有关单位对其中5.51亿元已整改到位。其余0.4亿元已上报有关主管部门申请调整概算，待批复后予以订正。如上海机场快速公交系统工程工程多计工程动迁本钱4844万元和上海轨道交通6号线工程工程将带征地费用9374万元列入工程本钱的问题，已冲减工程本钱。 (三)对21个工程招投标和承发包治理不到位的问题，有关单位积极组织相关人员开展培训学习，表示将在今后的工程建立中加强治理，严格执行工程招投标及承发包等有

14、关法律法规，杜绝类似问题再次发生。 (四)对6个工程的局部设备或设施闲置的问题，有关单位积极进展整改。如上海自来水市北有限公司针对杨树浦水厂7x生产系统改造工程工程中污泥处置系统未使用的问题，积极会同市环保局等有关部门就启用污泥脱水设备、到达环保和初步设计中的要求等事项召开了专题会议，并于20_年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质通过实时监控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时间后，市环保局将对该设备进展环保验收。 四、专项资金审计和审计调查整改状况 (一)住房公积金归集使用治理审计整改状况 1、对局部住房公积金个人贷款发放不符合规定的问题，市公积金治理中心将严格执行个人贷款发放政

15、策，加强个人贷款发放审核，加强对受托银行和受托单位的治理、考核，提高贷款发放治理水平。 2、对局部装修贷款发放不符合规定的问题，市公积金治理中心目前已停顿发放住房公积金装修贷款。 3、对局部住房公积金形成的资产未进展处置的问题，市公积金治理中心将对330平方米安居房和1057平方米工业用厂房进展评估后出售，出售款纳入住房公积金治理。 (二)商品住宅修理资金归集使用治理审计整改状况 1、对局部房产开发企业长期欠缴商品住宅修理资金的问题，市住房保障房屋治理局承诺将通过调研形成方案，提请市、区相关部门争论讨论，逐步解决资金欠缴问题。 2、对局部商品住宅修理资金持股未予以处置的问题，市住房保障房屋治理

16、局承诺将妥当做好剩余股票变现等后续工作，确保资金安全。截至20_年10月21日，已减持股票数占原持有股票总数的53.54%，变现资金4.01亿元。 (三)吴泾工业区环境综合整治专项资金使用治理及环境整治效果审计整改状况 1、对局部治理工程未到达预期整治目标的问题，市建立交通委、市水务局、市吴泾办等部门和单位已明确和落实了整改措施，抓紧组织推动合流污水南线东段过江管等工程工程，规划将已具备纳管条件的企业污水全部纳管。此外，闵行区环保局组织开展了对码头、堆场整治扬尘污染防治联合执法行动，确保整治工程到达预期目标。 2、对局部整治措施未按规划进度实施的问题，其中集中供热工程扩初方案已获批，正在抓紧编

17、制设计施工图，并同时做好施工招投标等相关工作;未按规划关停的污染企业年内坚决关停，闵行区已发文要求企业停顿生产;2条未按规划完成的河道整治工程中，闵行区对其中1条河道的整治工作已完成施工招投标，规划20_年末完工，对另一条河道将重点做好河道保洁和养护，解决入河污染源问题。 3、对局部专项资金被使用单位出借的问题，目前出借资金均已归还。市财政局和市吴泾办承诺将进一步加强对下拨资金的监管，对资金使用状况适时进展抽查。 (四)贷款道路建立车辆通行费征收使用审计调查整改状况 1、对局部支出超规定范围的问题，相关部门表示，在今后的车辆通行费使用治理中，将严格根据规定用途支出。 2、对车辆通行费使用单位未

18、对资金实行专户治理的问题，市城市建立投资开发总公司将从明年起对车辆通行费严格执行专户治理、单独核算;市建立交通委也将进一步加强对车辆通行费的专账治理、专账核算。 (五)市级彩票公益金筹集使用治理审计调查整改状况 1、对局部福利彩票公益金工程进展缓慢、资金沉淀较多的问题，市民政局将进一步加强工程的立项调研工作，科学合理地安排工程，提高工程的可操作性;对未按规划执行的工程，市民政局要求组织工程实施的单位加快工程的执行进度，工程若未执行完毕，不得另行申请新的工程。 2、对局部福利彩票公益招投标和创投工程根底治理工作不完善的问题，市民政局已草拟了20_年度公益工程分类立项和招标方法等五个治理方法和操作

19、细则，并正讨论制定工程预算及执行财务治理方法和工程绩效评估标准，以进一步夯实公益招投标和创投工程的根底工作。同时，为进一步完善公益招投标和创投工程的跟踪和监管，市民政局正引入注册会计师审计制度，对招投标工程和创投工程进展逐项审计和绩效评估，目前正拟对_年186个公益招投标和创投工程实施审计。 3、对局部体育彩票公益金工程供给商入选程序不标准的问题，市体育局表示将在今后的工程选购中严格执行政府选购和公开招投标规定。 4、对局部体育彩票公益金支出超范围的问题，市体育局将在今后安排体育彩票公益金预算时，严格执行公益金使用范围的规定，杜绝将彩票公益金用于体育工程外的修缮支出。 (六)节能减排专项资金使

20、用治理审计调查整改状况 1、对专项补贴政策执行不够标准的问题，市经济信息化委等相关部门通过现场调研等方式逐项深入讨论分析，分别制定了整改措施。对33个工程的专项补贴与政策规定不相符和18个工程节能量上报不标准的问题，有关部门和单位有针对性地进展了梳理分析，并依据实际状况，对有缺陷的政策予以修订和完善;对拨付不标准的补贴资金退还市财政，上述措施正在落实之中。同时，加紧制订节能技术改造及合同能源治理工程节能量审核通则等9个相关标准，进一步标准合同能源治理工程的节能量审核工作。 2、对节能减排机制不够健全的问题，市进展改革委会同市经济信息化委、市财政局抓紧讨论相关政策，加大了合同能源治理工作推动力度

21、。一是加快制定本市相关鼓舞政策。今年本市先后出台了关于本市贯彻国务院办公厅通知精神加快推行合同能源治理促进节能效劳产业进展实施意见的通知、上海市节能量审核机构治理方法、上海市节能效劳机构备案治理方法等政策文件，还将公布上海市合同能源治理财政嘉奖方法等一批配套政策和方法。二是建立合同能源治理信息公布平台。市经济信息化委已于6月末通过上海节能网等相关网站公布了两批共50个合同能源治理工程的需求信息。三是加大节能效劳公司的培育力度。市经济信息化委今年分别向国家工业和信息化部、国家进展改革委推举了一批节能效劳公司，目前上海注册资金在100万元以上的节能效劳公司扩大到近百家。此外，对能源审计工作开展不平

22、衡的问题，市进展改革委会同市财政局、市建立交通委、市政府机管局、市卫生局、市旅游局、市商务委等部门，屡次讨论推动非工业领域重点用能单位能源审计工作，在20_年资金预算中安排了能源审计的相关经费，并通过公开招标方式确定供应能源审计效劳的实施单位，目前已分批启动机关办公建筑、医疗卫生、旅游饭店、商场等领域重点用能单位的能源审计招标工作。 3、对节能减排相关政策不够完善的问题，市进展改革委、市财政局已修订出台上海市循环经济进展和资源综合利用专项扶持方法(修订)，对申请扶持工程的申报条件进展了调整完善，如不再要求申报工程必需在获批后1年内竣工验收才能获得专项资金补贴。 (七)农村水利专项资金使用治理及

23、效益审计调查整改状况 1、对河道黑臭整治立项审核机制不完善的问题，市水务局与市财政局于20_年7月联合印发了上海市小型农田水利工程工程和资金治理暂行方法和上海市小型农田水利重点工程建立治理暂行方法等规定，通过建立本市小型农田水利工程工程市级工程储藏库，按程序从工程库中选择工程，进一步标准农田水利工程立项行为，健全农田水利工程的审核机制。同时，市水务局将加强对工程建立的监管和对区(县)工程决算审批的监管，并建立工程重大变更的备案制度及对擅自变更工程影响建立效果的问责制度，强化审核监管机制。 2、对河道黑臭整治缺乏协同推动机制，相关措施不到位，影响河道整治效果的问题，市水务局已会同市农委、市环保局

24、和区(县)相关部门共同讨论，以环保三年行动规划联席会议制度为平台，建立农村水环境治理协同推动机制，在编制规划时充分听取相关部门意见。同时，加强日常工作沟通，定期讨论合力推动，力求整治重点、整治进程一样步，提高河道整治综合效果。对18条未到达预期整治效果的河道，有关单位实行了水系沟通、截污纳管等措施，积极进展整治。 2023年财务审计整改报告范文免费模板(推举)二 abc公司： 我们审计了后附的abc公司(以下简称abc公司)财务报表，包括20xx年月日的资产负债表、20xx年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、治理层对财务报表的责任 根据企业会计准则和企业会计制度的规

25、定编制财务报表是abc公司治理层的责任。 这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部掌握，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估量。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的根底上对财务报表发表审计意见。 我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德标准，规划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报猎取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以猎取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的推断，包括对由于舞弊或错误导致的财

26、务报表重大错报风险的评估。 在进展风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部掌握，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部掌握的有 效性发表意见。 审计工作还包括评价治理层选用会计政策的恰当性和作出会计估量的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们信任，我们猎取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见供应了根底。 三、审计意见 我们认为，abc公司财务报表已经根据企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在全部重大方面公允反映了abc公司200年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国二xx年月日 2023年财务审计整改报告范文免费模

27、板(推举)三 时间过的飞速，xx年公司的工作已经完毕了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好! xx年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完

28、成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、xx年财务审计工作的简要回忆 (一)财务方面的工作 1、增加财务效劳意识 xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息

29、质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 2、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司xx年及xx年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对

30、于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好xx年全面预算工作积存了阅历。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务治理 依据集团公司标准财务治理、优化财务审

31、核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展

32、财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金治理的作用 为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资

33、金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为

34、经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积存也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产铺张，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部治理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。 2

35、、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门xx年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的

36、根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、存在的问题 xx年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是需要加大制度建立的力度; 2、是加强对分、子公司的财务治理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是财会人员政治素养和工作作风气需改良。 在这马上过去的一年

37、中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 xx年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观

38、能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务治理服好务。 2023年财务审计整改报告范文免费模板(推举)四 自_年入职公司至今已经六年多了，从治理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个暖和的大家庭学到了许多许多“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结 前期工作总结： 对于企业来说，力量往往是超越学问的，物业治理公司对于人才的要求，同样也是力量第一。物业治理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥力量、决策

39、力量、创新力量、社会活动力量、技术力量、协调与沟通力量等。 第一阶段(_年_年)：初学阶段; _年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业治理行业更是一无所知的状况下，我幸运的参加了“金网络雪梨澳乡”治理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的根本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业学

40、问与沟通力量，物业治理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在效劳过程中不断提高自己与外界的沟通力量，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断把握方法：积存阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 其次阶段(_年_年)：职业进展阶段： 这一阶段在连续担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接收工程温哥华森林治理处前期的财务助理工作，进一步稳固了自己关于从物业前期接收到业主入住期间财务工作阅历的积存，同时也丰富了自身的

41、物业治理专业学问。工程进入日常治理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。_年底我又被调往公司新接收的“亲爱的villa”治理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，积极协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。 第三阶段(_年现在)，职场提升阶段 _年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘

42、库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经根本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一局部工作内容是与治理处财务助理的工作对接，由于当时治理处财务人员流淌较大，面对新人更需要急躁的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 _年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa治理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技

43、能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，准时并动态地把握治理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为治理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa治理处的主管会计工作。 #3477342023年财务审计整改报告范文免费模板(推举)五 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职

44、责，较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告

45、的存在问题，提出，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，共性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司

46、经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20xx年度省、等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。共性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事治理参考 20xx年，原总经理、副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力