46施工管理程序(下).docx

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1、第五章 考核塔河分公司重质原油改质工程项目管理目标 项目管理手册第四章 项目管理程序 第6节 施工管理程序（下）中国石油化工股份有限公司塔河分公司重质原油改质工程项目管理部二九年二月27工程项目管理用表塔河分公司重质原由改质项目管理手册 目 录1.说明2432A类表243主要施工设备进场报审表244报验申请表245工程质量问题(事故)报告单246工程质量事故处理方案报审表247工程竣工报验单248工程进度计划报审表249（ ）月工程计量报审表250工程延期申请表251资金使用计划报审表252年/季/月资金使用计划表 表号： A-010253工程款支付申请表254工程款项支付申请明细表1 表号：

2、 A-012255工程款项支付申请明细表2 表号： A-013256工程款变更报审表257费用索赔申请表258工程安全问题(事故)报告单259工程安全事故处理方案报审表260分包单位资格报审表261工程材料/构配件/设备报审表262设备监造大纲报审表263设备材料到货开箱检验通知单264承包商工作管理实施规划批复书265工程开工/复工报审表266监理工程师通知回复单267施工组织设计（方案）报审表269单位工程划分报审表270设计和施工验收规范报审表271单机试车申请表272特殊工种人员资质审查表273承包单位项目经理及主要成员资质审查表274分包招投标活动报审表275WBS编码报审表276资

3、金预算报审表277工程量清单报价表278工程质保金清退表279工作联系单280工作联系单2813.B类表282监理工程师通知单282工程暂停令283总监理工程师令284监理备忘录285监理工作联系单286工程款支付证书287监理月报288（ ）月工程情况概要289（ ）月工程质量控制情况评析290（ ）月工程进度控制情况评析291（）月工程费用控制情况评析292（ ）月工程HSE情况评析（A）293（ ）月工程HSE情况评析（B）294（ ）月工程HSE情况评析（C）295（ ）月工程设备材料控制情况评析296（ ）月工程合同执行情况评析297项目监理规划批准书298监理工作联系单299会议通

4、知单300共检确认单301监理会议纪要302监理会议签到表303(工程名称)监理规划304（工程名称）监理实施细则（专业名称）305监理费用支付报审表306监理处罚通知单307问题记录单3084. C类表309引进主要设备材料分交清册309物资集中分交清册310设备需求计划( 年 月)311材料需求计划( 年 月)312设备需求计划(追加)313材料需求计划(追加)314物资采购超概请示表315物资需用计划材料代用单316设备合同台帐317材料合同台帐318长周期及进口物资合同执行情况周报319物资到货验收发放单320开箱检验记录321物资报验单322物资 月份结算报表323项目采购情况周（月

5、）报表324年/季/月资金预算表325工程款项支付申请表326物资采购预付款支付审查表327物资采购进度款支付审查表328物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表329物资采购质量保证金支付审查表330工程预付款支付审查表331费用索赔表332工程进度款支付审查表333工程结算款审查表334设计费等款项支付审查表335已完工程量审查表336工程结算审核表337工作联系单338工作联系单339处罚通知单340问题记录单3411.说明本部分规定了塔河重质原油改质项目建设管理中EPC、EP、PC、C承包商、监理公司和建设单位所需表格的格式，涉及到塔河重质原油改质项目项目管理手册中所论述的工作范围。其

6、中：EPC、EP、PC、C承包商用表（A类）；监理公司用表（B类）；建设单位用表（C类）；监理公司在召开第一次工地例会时应向各承包商说明A类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各承包商应按要求申报各种表格。2A类表主要施工设备进场报审表塔河重质原油改质项目主要施工设备进场报审表表号：A-001（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方承担的 工程，按合同规定的主要施工用设备、机具及检测设备、工具已进场，请查验，准予使用。附件：施工用设备、机具表检测设备、工具表 EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意

7、见：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 塔河重质原油改质项目 报验申请表表号：A-002（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见： 项目监理机构： 专业监理工程师： 日期： 报验申请表工程质量问题(事故)报告单塔河重质原油改质项目工程质量问题(事故)报告单表号：A-003（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量问题(事故)，现报上问题经过情况和性质、原因初

8、步分析、以及我单位已采取的临时应急措施。待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。 EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程质量事故处理方案报审表塔河重质原油改质项目工程质量事故处理方案报审表表号：A-004（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案呈报，请审查。附：事故详情及处理方案。EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此事故处理方案。

9、不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师： 项目部经理： 日期： 塔河重质原油改质项目工程竣工报验单表号：A-005（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我单位已完成了 工程，经自检合格，请予以审查和验收。附件：EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：经初步验收，该工程：1 符合/不符合我国现行法律、法规要求；2 符合/不符合我国现行工程建设标准；3 符合/不符合设计文件要求；4 符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收符合/不符合，可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构： 专业监理工程师：

10、 项 目 部 项 目 经 理： 日期： 工程竣工报验单工程进度计划报审表塔河重质原油改质项目工程进度计划报审表表号：A-006（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 兹提交 年 月 日至 年 月 日的： 工程总进度计划 工程月进度计划 工程周进度计划请审查，我们将严格按审查通过的进度计划组织设计、采购和施工。附：示意图表、说明书。EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此进度计划。 不同意此进度计划，请按以下之要求修改再报：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 日期（ ）月工程计量报审表塔河重质原油改质项目（ ）月工程计量报审表表

11、号：A-007（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量统计（如附表），现报请核定，核定结果将作为我单位申请工程进度（月）付款的依据。附件：（ ）月工程量统计表和说明。EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核结果：统计报表号项目名称单位申报数量核定数量简要说明总 计 经复核，本月工程各项合格的可计量工程量如以上核定数，可据此提出本月工程进度付款申请。项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 工程延期申请表塔河重质原油改质项目工程延期申请表表号：A-008（填表单位名称）编号：工程名称合同

12、编号致 （监理单位）根据_（合同编号）合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 。附件：1.工程延期的依据及工期计算2.证明材料EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 日期监理单位审查意见： 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审核意见： 项 目 部 负 责 人： 建 设 单 位 负 责 人： 资金使用计划报审表塔河重质原油改质项目资金使用计划报

13、审表表号：A-009（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我单位提交 度资金使用计划报审表，请予以审查批准。附件： （ ）年度资金使用计划表 （ ）季度资金使用计划表 （ ）月度资金使用计划表EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： _日期: _监理单位审核意见（可另附表）：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 项目部意见：负 责 人： 工程管理部意见： 负 责 人： 344年/季/月资金使用计划表 表号： A-010承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预算总价累计已支付资金年资金计划月资金计划设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料

14、建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人工程款支付申请表塔河重质原油改质项目工程款支付申请表表号：A-011（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已完成了 工作，按承包合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） _ 元（小写 元），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。（其中： 支付给供货商，剩余 支付给我方）。附件：1. 工程量清单；2. 工程款支付申请明细表；3. 计算方法。EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程款项支付申请明细表1 表号： A-012承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预

15、算总价累计已支付资金本月工程完工需支付资金设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人工程款项支付申请明细表2 表号： A-013承包单位名称：工程项目名称： 年 月 日 单位：元工程构成概预算总价本月工程完工本月需支付资金累计已支付资金小计承包人供货商小计承包人供货商设备 材料 建安 其他 合 计工程款变更报审表塔河重质原油改质项目工程款变更报审表表号：A-014（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：根据 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。附件：1. 工程变更单

16、页。 2. 工程变更预算清单共 页。EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 费用索赔申请表塔河重质原油改质项目费用索赔申请表表号：A-015（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：根据承包合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。附件：1. 索赔的详细理由及经过共 页。 2. 索赔金额的计算共 页。 3证明材料共 页。EPC、EP、

17、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程费用索赔申请为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 工程安全问题(事故)报告单塔河重质原油改质项目工程安全问题(事故)报告单表号：A-016（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）： 年 月 日 在 发生 工程安全问题(事故)，现报告上安全问题经过情况及性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。EPC、EP、PC、C承包商单位（章

18、）： 项目经理： 日期： 工程安全事故处理方案报审表塔河重质原油改质项目工程安全事故处理方案报审表表号：A-017（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）： 年 月 日 在 发生 工程安全事故，已于 月 日发出 号工程安全问题（事故）报告单，经我方组织对该安全事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案呈报，请审查。附：事故详情及处理方案。EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此事故处理方案。 不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 分包单位资格报审表塔河重质原油改质项目- 分包单

19、位资格报审表表号：A-018（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附 1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 建设单位审核意见：项目部负责人： 工程管理部门负责人： 日 期： 工程材料/构配件/设备报审表塔河重质原油改质项目工程材料/构配件/设备报审表表号：A-019（填表单位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。附件： 1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果EPC、EP、PC、C承包商单位（章）： 项目经理：_ 日期： 监理单位审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构：