物资采购内部管理监督的实施方案.docx

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1、 物资采购内部管理监督的实施方案_物资采购实施方案为加强公司内部治理，推动我公司供热事业的良好进展，保证供热工作的顺当进展，本着增收节支，增效降本，提高公司的经济效益，实现我公司可持续进展的原则，以努力增加职工的收入，充分调动职工工作的主动性、积极性和制造性为目的，制定如下量化考核实施方案。 一、量化考核的原则 （一）坚持以用户为本，以效劳用户为宗旨的原则； （二）坚持客观、公正、科学，实事求是的原则； （三）坚持按劳安排，多劳多得的原则； （四）坚持实行独立核算，按效计酬的原则。 二、量化考核的内容 （一）对象：公司所属的第一供热治理处（六峰路以西）和其次供热治理处（六峰路以东）为综合考核部

2、门，其下所属的各热力交换站为详细考核对象，两个供热治理处应协作公司量化考核办做好各项考核工作。 （二）形式：为定额考核。在供热期间，以各个热力交换站的用水费用、用电费用、用热费用及用盐费用做为其生产支出本钱费用，收缴的热费金额作为其生产收入本钱额，在完成收支平衡考核任务的根底上，增收局部赐予提成嘉奖。 （三）量化指标：分为生产经营本钱指标和用户投诉率考核指标。 生产经营本钱指标要求各处的生产经营本钱要收支平衡；用户投诉率指标要求各处每万平方米投诉不得超过1户。 （四）生产经营本钱指标：水、电、盐价格按市场价格计算本钱，热价第一供热治理处为28元/gj，其次供热治理处为27元/gj。 （五）第一

3、供热治理处由耿广峡同志任处长，郑立军同志主管；其次供热治理处由王慧斌同志任处长，房瑞忠同志主管。 三、量化考核的实施方法： 成立公司量化考核办公室，考核办主任由孟异波兼任，成员由办公室、财务部、工程技术部、施工安装部各抽调1名组成；仓库由办公室治理；热线电话由工程技术部治理；原运行部丁小聪同志抽调至考核办，同时负责第一、其次治理处化验药品的配制工作。 （一）职责 1、考核办工作职责 （1）负责对公司所属两个供热治理处、全部热力交换站实施量化考核； （2）负责监视被考核人是否遵守公司的有关规定和要求，对各项检查工作建立台账登记，并对违反规定和要求的人和事提出处理意见； （3）负责对各交换站的热表

4、、水表、电表的计量、维护和监视； （4）负责对各站一次网的热耗进展监视治理； （5）对各处各站机组运行、供热温度、水质状况、经营、收费和用户治理负有稽查责任； （6）负责每周，每月各项指标完成状况的汇总，并进展各处、站的评比； 2、供热治理处工作职责 （1）听从公司安排，榜样执行公司各项治理制度； （2）对本处范围内的人身、设备安全、全面负责； （3）对其所属各站的运行，和站外的用户治理负有监管责任； （4）对其下属各站的修理、收缴热费负有全面责任； （5）对其所属人员有治理、调配权； （6）对其所属人员具有奖罚权； （7）帮忙所属各站解决热用户存在的各种问题； （8）对其所属各站的运行、修理

5、、用户治理建立台账登记。 （二）修理 1、在供热期间，各供热治理处的修理费用、修理工具更新费用、小修理材料（如：小管件、小零配件、小电料、短钢管、胶管、螺丝、石棉板、青稞纸等）费用实行修理基金包干制度； 2、各供热治理处的修理基金按所属各站标准500元/万m2该站面积（1 n%）（n为该站运行年数）分批发放，每批修理基金要按修理工程和花费金额上报公司考核办备案公示，由其供热治理处专人负责治理； 3、每个供热治理处配一辆面包车，公司补给油料及修理费用7000元/采暖期。 4、各供热治理处的修理基金在供暖期后，其结余局部可作为修理补贴发放。修理补贴发放人员为处相关人员，补贴发放状况上报公司考核办备

6、案公示。 （三）收费 1、收费由两个供热治理处对其下属全部热力交换站所带的区域（居民用户和单位用户）全面负责热费收缴工作。各处收费员负责每日把当天各项收费状况报给公司考核办； 2、收费员每周、每月将收费状况汇总，上报考核办； 3、收费员必需按规定全额收缴热费，任何个人不能随便减免，特别状况由公司总经理打算。 （四）奖罚方法 1、各站在供热期完毕后，通过本钱核算，在完成该站生产经营本钱指标的根底上，增收局部赐予该站20%的提成嘉奖做为效益工资，按每人的岗位系数核实发放； 2、某一供热治理处假如没有完成生产经营本钱指标，若每平方米平均亏损0.5元以内者，该供热治理处全部人员工资下浮10%；若每平方

7、米平均亏损0.51元者，该供热治理处全部人员工资下浮20%；若每平方米平均亏损超过1元者，该供热治理处全部人员下岗。 3、各供热治理处，每万平方米超过标准一户投诉者，扣除该处效益工资的10%。 4、收费员收费不开发票，私自对热用户少收、免收、弄虚作假，金额在1000元以下者，按其热用户应交热费数额加一倍罚款；金额在10005000元之间者，除按其热用户应交热费数额加一倍罚款以外，调离其收费员工作岗位；金额在5000元以上者，除按其热用户应交热费数额加一倍罚款外，待岗学习或开除公职。为鼓舞公司干部职工、居民用户相互监视，将嘉奖举报人其罚款的50%。 5、公司考核办每查处一户居民热用户偷开阀门用暖

8、，将对其处长罚款500元，同时嘉奖考核办人员50元；每查处一户单位热用户偷开阀门用暖，将对其处长罚款1000元，同时嘉奖考核办人员100元； 6、各站私自变动站内水、电、热计量设施，将对其处长罚款5000元。情节严峻造成恶劣后果者，待岗学习或开除公职； 7、收费员每周必需准时上缴热费，每迟缴一天，一户罚款50元。情节严峻造成恶劣后果者，待岗学习或开除公职； 8、考核办每查处一次水质不合格，将对其处长罚款200元，同时嘉奖考核办人员50元； 9、公司将不定期对各处、站进展劳动纪律和卫生检查。 内部审计实施方案方案一：内部审计实施方案为进一步加强学校财务治理，标准学校财务行为，促进全县教育事业持续

9、安康进展，依据教育内部审计工作有关规定，结合我县财务治理实际，经局长办公会讨论打算制定如下实施方案。一、指导思想和工作目标坚持以三个代表重要思想和国家农村义务教育经费保障机制有关政策为指导，全面落实科学进展观，紧紧围绕创办人民满足教育县，坚持依法依规、实事求是、客观公正、标准行为的原则，有步骤、有重点地对我县中小学实施审计，为领导决策供应依据。二、审计对象与范围（一）审计对象全县公办中小学和中心校，详细包括公办的乡镇中小学、县直中小学、幼儿园。（二）审计的范围1、时间范围：学校财务收支审计主要审计2023年至今学校财务收支状况；2、经费范围：即学校全部经费，详细包括学校生均公用经费、各种专项资

10、、工程资金、教师津贴补贴、遗属补助、勤工俭学经费和学校食堂经营治理经费等。三、审计内容和重点教体局内部审计以标准行为目的。依据目前我县中小学财务治理的实际和经费使用状况，审计工作的重点为以下几个方面：（一）学校收费状况1、学校是否全面落实义务教育阶段全免政策，加强寄宿制贫困学生生活费补助公示工作，确保补助工作的公开、公正。2、高中招收择校生是否执行了三限政策，高中择校生比例是否超过当年实际招生总人数的30%。严禁学校降低录用分数、提高收费标准或在限定标准外收取其他费用。3、各学校是否把收费政策、规定、工程、标准、依据及举报电话公之于众，增加收费工作的透亮度，主动承受学生、家长和社会的监视。做到

11、学校清清晰楚收费，家长明明白白交钱。4、学校是否强制要求学生统一订购教辅材料、课外读物、报刊杂志等；重点审计将教辅材料纳入教学用书名目、向学生印发教辅材料推举名目、学校和教师统一组织学生购置教辅资料等违规行为；有无盗版教材和学辅资料进入学校；看学校是否有强制学生参与保险并代收保险费的行为；是否有在岗教师组织或参加有偿家教活动（二）中小学公用经费的治理使用状况1、公用经费开支是否按规定的范围：教学业务与治理、教师培训、试验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常修理维护、校方责任险等。2、公用经费的支出是否按规定的比例：学校业务与治理的投

12、入必需保证年度公用经费预算总额的30%以上；教师培训费根据学校年度公用经费预算总额的5%，安排用于教师参与培训所需的差旅费、伙食费、资料费和住宿费等开支；教学仪器设备经费的投入与日常的修理维护必需保证年度公用经费预算总额的8%以上；开展信息技术教育教学的学校，信息技术教育经费：小学每生每期30元（含电教教材费8元），中学每生每期40元（含电教教材费12元）；房屋、建筑物的日常修理维护、校园绿化美化、文化建立的投入必需保证年度公用经费预算总额的20%以上；中小学冬季取暖费年生均30元；校方责任险每生每年5元3、审计核定学生人数，看有无虚报冒领、套取国家专项经费的行为。4、审计生均公用经费的运行状

13、况。生均公用经费能否安全顺当运行，公用经费下拨到乡镇财政所之后，资金能否准时、足额直接拨付到各中小学校。对不能准时到位甚至截留、克扣、挪用公用经费者，建议给责任人通报批判，直至追求党、政纪处分和法律责任。5、审计公用经费的治理和使用是否标准。审批制度和理财小组是否健全，小学指出300元以内，初中指出500元以内，由校长审批，超过限额，由各学校成立不少于三人的民主理财小组集体争论前方可支出；支出程序是否正确，学校经费的支出要按审批权限，有经办人签字，学校法人签字后，有会计报账，实行审批、开支两条线，严禁一人暗箱操作；账务是否公开，民主理财制度、学校开支要一月一公开，做到收支相符，公开结果存档备查

14、。（三）审计教师的津贴补贴和已故人员的遗属补助。查有无弄虚作假、克扣、截留、挪用等违规违纪现象，一经发觉，赐予严厉处理，情节严峻的移交纪检监察机关查处。（四）审计贫困学生资助经费使用状况。重点审计高中和各级各类职业学校，查有无弄虚作假、克扣、截留、挪用等违规违纪现象，一经发觉，赐予严厉处理，情节严峻的移交纪检监察机关查处。（五）审计单位资产的治理和使用状况。查看固定资产总账和明细账，对比实物，看有无公物私用，贪污，毁坏、丧失等失职渎职的校长或其他人员。（七）学校食堂小卖部、房租等其它经费治理状况四、审计时间安排本次审计工作时间自至，共计90天：第一步，预备阶段（4月1日4月5日）。下发审计通知

15、书，审计小组制定审计方案。其次步，实施阶段（4月6日6月16日）1、审计小组进入，逐乡镇进展，每乡镇3天，听取被审计单位介绍，了解单位概况，查看会计报表、凭证、账簿等有关资料，对财务等有关人员进展座谈了解有关状况。2、对职业中专、进修学校、一高、二高、三高、吴台职高、试验中学、试验小学、试验幼儿园、聋哑学校进展审计。3、汇总审计状况，并对审计中发觉的问题进展追溯审计。第三步，报告阶段（-），就审计问题进展沟通，撰写审计报告，出具审计报告征求意见稿，建立审计档案，以及在需要时进展复审和后续审计。第四步，落实整改阶段（），下达审计意见和审计结论，落实整改。对审计中发觉的违规、违纪行为，如不准时整改

16、的向领导汇报，并视其情节轻重分别提出警告、记过、记大过、撤职处分的建议。情节严峻的移交纪检、检察机关处理。五、审计方法（一）内部审计工作主要审计学校收支状况，弄清学校收入和支出状况，了解学校整个财务运行状况，了解学校资产治理状况，了解学校资金使用效益状况，并以此从一个侧面来反映学校校长在执行财务制度，标准财务行为，加强财会队伍建立，促进教育教学管事方面的阅历和做法，找出存在的问题，以更好地促进工作。（二）实行审计和检查相结合，突出学校财务收支审计，兼顾学校财务检查 .六、 审计领导小组组长：刘士领副组长：从严杰、屈振审计组成员：王永固、于超、孙立志、张凤华、刘杰方案二：内部审计实施方案为完善和

17、标准公司内部审计治理，明确审计责任，加强内部掌握，防范经营风险，维护财经法纪，依据公司审计工作暂行规定物资供给治理体系的相关规定，以及国家相关法律、法规的根本原则，结合公司实际状况，制定本方案。一、审计工作内容1.对选购业务的招标、供给商选择、选购合同签订、执行等进展检查、审计与监视。审计资料主要包括：招标书、供给商评比表、选购依据、审批依据、选购合同、价格依据等。2.对基建、修理工程工程的预算、标底编制、决算、竣工交付使用等进展检查、审计与监视。基建修理工程审计资料主要包括：1)准建报告或派工单；2)审批后的施工图纸；3)工程量清单；4)重要工程物资市场询比价资料；5)工程合同及相关单据；6

18、)使用部门的验收签章。3.对公司固定资产投资等重大工程的治理及使用进展审计。4.公司决策层指定专项的审计。二、审计程序1.选购业务审计程序1)选购业务审计实施合同生效前审计。2)审计部受理合同生效前、经各事业部总经理签批并已录入erp系统后的选购合同。2.基建、修理工程审计程序1)基建工程及1万元（含1万元）以上金额的修理工程实施工程合同生效前审计；2)1万元以下的修理工程进展结算审计。3)审计部受理公司分管基建、修理工程的领导签批后的工程（修理）合同。三、审计时间1、选购业务审计应于审计部受理后1个工作日（8工时）内完成。受理时间从选购合同（纸质版）收到时间和erp系统提交审批时间两者较晚者

19、起计；审计驳回后再次提交的选购合同不连续计算驳回前受理时间。2、基建、修理工程审计应于审计部受理后10个工作日内完成。受理时间从收到完整的工程资料之日起计；审计驳回后再次提交不连续计算驳回前受理时间。3、特定工程审计在所要求的时间内完成。4、急件审计由所属部门领导通知审计部进展。四、审减额确实认1.事业部总经理签批后的合同金额与审计通过时的合同金额之差为选购业务审减额。2.公司分管基建、修理工程的领导签批后的工程（修理）合同金额与审计通过时的合同金额之差为基建修理工程审减额。五、审计处理1.选购部门年终绩效考核时，提成奖基数扣除选购业务审减额的10倍金额后才予计提。2.基建、修理工程存在审减额

20、的，以审减额的10倍金额为依据对责任部门进展相应处理。3.其他业务的审计处理将参照上述两类实行。方案三：内部审计实施方案依据贵州省国家税务局关于开展2023年全省国税系统税收执法检查及内部审计工作的通知（黔国税函2023166号）精神，现结合我市国税系统实际，拟定2023年度内部审计工作实施方案。一、内部审计工作规划（一）2023年，市局拟对六枝特区国家税务局、钟山区国家税务局、钟山经济开发区国家税务局开展内部审计工作，对盘县国家税务局开展后续审计。（二）内部审计工作对被审计单位2023年2023年度的内部掌握制度、预算编制与执行、财务收支治理、固定资产治理、专项经费治理、根本建立治理及政府选

21、购治理等状况进展审计；对盘县国家税务局2023年审计意见落实状况进展后续审计。（三）依据国家税务局系统领导干部任期经济责任审计方法，与财务审计相结合，适时对离任的单位负责人进展经济责任审计，审计时段为2个年度。（四）审计时间安排在三、四季度，详细时间以审计通知书为准。二、审计重点内容（一）内部掌握制度的制定与执行状况。上级下达的制度是否准时转发；本单位制定的财务治理各环节掌握制度是否健全、合理，有无与上级制度相悖的现象；各项内掌握度执行是否有效；财务软件使用是否标准；银行预留印鉴是否分开保管；出纳日记账是否按日挨次登记。（二）贯彻落实预算治理制度状况。预算编制是否完整，是否将本部门收支全部纳入

22、预算治理、实行了收支两条线；预算编制是否合理、合规，有无代编预算、随便追加预算状况；是否落实经费最低保障线制度；工程经费和根本经费是否被挤占、挪用；专项经费是否做到专款专用，开支范围是否符合规定。（三）贯彻落实财务制度状况。2023年清理津补贴后，有无新增津贴补贴、奖金工程，有无提高原有津贴补贴、奖金或扩大发放范围的现象；财务核算是否真实、精确、完整，经费支出是否按规定的范围和标准开支，手续是否完备，记账是否准时，构造是否合理；编制和汇总决算报表有无随便调整科目、虚列支出、随便结转、瞒报漏报现象；债权债务等往来款项是否准时、有效清理，是否存在违反规定的个人借款和无预算关系单位借款等问题；账户开

23、设是否合规，手续是否完备；有无账外资金、私设小金库问题。（四）固定资产治理状况。固定资产治理部门、使用部门、财务部门是否正确履行资产治理职责；资产价值和实物核算是否真实完整；资产的增加、削减是否严格履行手续并准时进展核算；固定资产的处置收入是否按规定入账；车辆购置是否超编制、超标准；固定资产的治理档案是否健全，账实是否相符，有无资产流失现象。（五）贯彻落实根本建立治理制度状况。根本建立工程预算编制、资金拨付是否符合规定；立项审批、开工审计是否合规；实际建立规模、投资额与审批状况是否相符；工程设计、施工、监理及主要设备、材料的选购是否合规；会计核算是否标准；工程价款支付是否按合同协议执行；竣工工

24、程是否准时办理决算、进展审计并结转固定资产。根本建立档案资料是否标准、齐备。（六）贯彻落实政府选购治理制度状况。是否按规定实施政府选购；选购方式是否合法，是否存在应公开未公开招标问题；是否按规定权限选购；选购合同的治理、执行是否标准，工程验收是否严格，付款手续是否健全。（七）领导干部履行经济责任状况。重点审计领导干部任期内贯彻落实国家的财经法律、法规和税务总局有关财经纪律、财务规定的状况。内部财务掌握制度是否建立健全并严格执行；是否按有关规定编制预算并严格执行；重大财务事项是否按规定由局长办公会争论讨论；是否按规定配备专职财务人员和审计人员；是否进展了财务审计和领导干部经济责任审计；领导干部个

25、人是否仔细执行财经纪律和廉政制度规定。（八）以前年度审计意见或打算执行状况。对下达的审计意见或审计打算是否存在应执行未执行、应整改未整改的问题，审计发觉的问题是否再次发生。三、工作要求（一）加强协作为更有效发挥内部审计工作在促进财务标准治理、完善自我监视约束机制、提高资金使用效益等方面的作用，市局建立内部审计与执法检查、执法监察联席会议制度，负责对整个内部审计工作全过程的各项重大事宜协调和落实。市局相关部门和各县区局要大力协作内部审计工作，在人员调配、审计成果利用等方面予以充分支持，为开展内部审计制造有利条件。（二）确保质量市局要组织好审前培训，仔细编制审计方案，标准审计程序，标准审计根底资料

26、，加强审计底稿复核，确保审计结果事实清晰、证据完整、手续完备、客观公正。同时，要创新审计方法，增加审计的科学性、实效性，不断改良工作方式、方法，以点带面，进一步提高审计工作质量。（三）注意实效对审计发觉的问题，在定性精确的根底上，市局准时下达财务审计意见，要求被审单位限期整改、执行，并将整改执行状况书面报告市局。市局对整改落实状况将进展特地检查和后续审计，避开消失查而不改、查而不处的现象。机关内部治理规定 机关内部治理规定 第一条 会议制度 （一）班子会议原则上每周召开一次，特别状况依据工作需要临时打算，班子会议由书记主持，会议主要是传达和贯彻各个时期党和国家的路线、方针、政策和县委、县政府的

27、有关文件及会议精神，讨论本乡范围内的重大事项和详细工作。 （二）领导班子民主生活会一年召开一次，每次民主生活会都要做到会前有征求意见、会上有发言提纲、会后有整改措施。班子成员之间要深入开展交心谈心，把民主生活会开成促进工作、加强团结的会议。 （三）职工会议原则上每月召开一次，特别状况依据工作需要临时打算。职工会议主要是学习、传达和贯彻各个时期党和国家的路线、方针、政策和县委、县政府文件精神及乡党委、政府讨论打算的事项，安排部署各个阶段的重点工作。临时打算召开的职工会由党政办在会前通知，党政办只负责通知到部门负责人，各部门职工由部门负责人通知。 请假者必需在开会点名前，将经领导签批的假条递会议主

28、持人或交党政办作登记(特别状况除外)。会议上与会人员要仔细做好记录，自觉遵守会议纪律。 （四）部门负责人会议原则上每季度召开一次，会议由书记或乡长主持，会上各部门负责人分别汇报联系点工作及部门工作状况，进一步查找问题，总结阅历，共商进展思路和进展目标，到达统一思想，共同促进的目的。 （五）各部门每月坚持召开一次部门职工会（会议时间由各部门依据实际状况自行确定），会上部门负责人要仔细组织职工学习各个时期有关部门工作的文件及会议精神，并结合乡党委政府的统一部署，重点讨论安排布置详细工作，会议要仔细做好记录以备检查。 （六）班子成员、部门负责人到上级主管部门开会，以党政办通知为准；上级主管部门直接通

29、知本人的，要在参会前向党政主要领导报告，取得同意并向党政办报备登记前方可参会。 其次条 学习制度 （一）领导班子每季度组织一次党委理论中心组集中学习，时间依据状况确定。 （二）每月组织一次职工集中学习，集中学习与每月召开的职工会议一并进展，不另行安排时间。 （三）领导干部要带头学习，自觉遵守学习制度，仔细做好学习笔记。每位干部职工要通过学习不断提高自己的政治理论水平，充实科学文化学问。 （四）干部职工需参与学历教育学习的，须书面对乡党委政府申请，报经党政主要领导同意并报党政办备案后，方可参与学习教育，否则学费不予报销。严格请销假制度，学历教育假依据学习通知要求并结合当前工作状况由审批领导酌情审

30、批。 （五）全乡广阔干部职工要把理论学习与深入实际调查讨论及部门工作结合起来，每个部门每年至少写出1篇有肯定质量的调研材料或典型阅历的材料交党政办作登记，年底作为部门或者个人的考核依据。 （六）领导班子成员按联系的村（居）委会定期组织召开政策形势宣讲会，安排编制宣传栏、黑板报等，把党的路线、方针、政策和国家大事传到达广阔人民群众当中。 第三条 工作制度 （一）工作时间内没有下乡或没有其他工作安排的人员，必需在本部门办公室上班，违者按旷工论处。上班时间为：上午8：3012：00，下午2：305：30，星期四取消午休时间。 （二）各部门要正确处理好部门工作、联系点工作、党委政府中心工作的关系，做到

31、相互促进，共同推动。 （三）党委政府因工作需要临时从部门抽调人员，由部门负责人准时通知本人。在规定时间内若不能按时就位者，按旷工处理，部门负责人未按时通知本人的要担当一样责任。 （四）各部门按要求准时精确报送文书业务报表等材料，不按时报送的，每迟报一次罚10元，缺报一次罚20元，罚金由部门负责人个人担当，并在规定时限内到财务室交清。 （五）突击性中心工作期间，村（居）委会干部必需全部集中上班，全力以赴做好工作。其他时间也要求村（居）委会干部集中上班，特别状况不能集中时，村（居）委会每天必需有一名主要干部（含书记、主任、副书记、副主任、监委会主任）值班，办理日常事务。没有人值班或虽有人值班但值班

32、人员不是村（居）委会主要干部的视为该村（居）委会干部旷工。 （六）因工作失误不能完成上级下达给部门的工作任务，影响党委、政府总体工作考核成绩的，视其情节赐予适当惩罚。领导交办的工作任务未按时完成造成不良影响的，每次惩罚责任人50元。 （七）建立乡、村两级领导值周制度，值周领导的姓名和详细办公地点要在显目的位置公布，以便群众办事和监视。节假日和每周的双休日由值周领导负责值班。国庆节、春节等时间较长的假期，值班人员另行安排。对群众的来信来访，能答复解决的准时答复解决，需转分管领导和有关部门查处的准时报送或批转，需向班子或主要领导汇报解决的要准时汇报。值周领导因事，双休日、节假日不能坚持值班的，必需

33、事先向书记报告并取得同意，否则视为旷工。村（居）委会值周领导因事不能值周、值班的，由党总支书记安排。 （八）上班时间内全部干部职工严禁串岗、玩电脑嬉戏、上网谈天、看视屏、炒股等做与工作无关的事，违者一经发觉一律根据有关规定严厉处理。 （九）工作日午间不允许饮酒（特别状况除外），严禁在工作日及工作期间，以“飞四”等形式赌酒、酗酒。违者一经发觉严格根据有关规定严厉处理。 （十）每周四，原则上由部门负责人到为民效劳中心上班，部门负责人因事不能到为民效劳中心上班的，必需安排一名熟识本部门业务的人员到为民效劳中心上班，否则视为部门负责人缺旷。 第四条 请示汇报制度 （一）向上级党委政府的请示、报告，须经

34、书记或乡长签发，书记和乡长外出由托付主持工作的领导签发。 （二）向上级党委、政府汇报工作，统一由书记、乡长或分管领导汇报。书记、乡长外出，由托付主持工作或分管的领导汇报。 （三）各村（居）委会、各部门的请示、报告，必需经村党总支书记和部门负责人审核同意，报乡党政办向主要领导汇报同意前方可向上级部门呈报。 （四）党委副书记、纪委书记、副乡长、党委委员依据工作需要，适时向书记或乡长汇报工作，特别状况，必需准时向书记或乡长汇报。 （五）各村（居）委会、各部门发生突发大事必需准时向党委政府汇报，未准时请示报告而造成重大损失或影响的，严厉追究相关人员责任。 （六）班子成员向班子会汇报工作应简明扼要，突出

35、重点，提出自己的处理意见，不管自己的意见是否被接受，都必需无条件执行集体作出的打算。 （七）班子成员参与上级召开的各种会议，党政办必需向党委书记报告，党委书记外出向乡长报告，党委书记、乡长外出向托付主持工作的领导报告，经批准前方可离岗参与。其他工作人员参与上级业务主管部门召开的会议，必需到党政办作登记，并取得分管领导同意后，方可离岗参与，会议完毕后必需准时返回。参会人员要仔细整理睬议内容，当天或其次天向分管领导或主要领导汇报后准时组织贯彻落实。 （八）班子成员外出时须向书记报告，部门负责人外出办事须向分管领导报告，经主要领导同意；职工外出办事向部门负责人报告，经分管领导同意，全部外出人员须到党

36、政办登记备案，未经同意或外出不报告、不登记的一律按旷工论处。 第五条 请销假制度 （一）请假一律以假条为凭（病情严峻或其他特别状况不能亲自请假的除外），严禁带口信、电话请假。 （二）职工请假，经部门负责人及分管领导签批意见后报乡长审批，乡长外出报党委书记审批；中层干部、班子成员及党政办工作人员请假一律报党委书记审批，党委书记外出报乡长审批；党委书记、乡长外出，由托付主持工作的领导审批；审批后的假条必需准时交党政办登记，否则视为旷工。 （三）村（居）委会书记、主任及监委会主任请假报党委、政府主要领导审批。副书记、副主任请假二天以内（含二天）的可由村（居）委会书记审批，三天以上报党委、政府主要领导

37、审批。 （四）请假者假期满后必需回党政办销假，超假或未销假者一律视为旷工，如遇特别状况超假必需取得党委书记同意前方可补假。 （五）直管部门负责人请假，经分管领导审核签字后，由县级主管部门分管领导批准；工作人员请假，由部门负责人审核签字后，报县级主管部门分管领导批准，批准后报党政办备案。 第六条 考勤治理制度 （一）年度公休假。干部职工累计工龄已满1年不满10年的，每年度可享受公休假5天;已满10年不满20年的，可享受公休假10天;已满20年的，可享受公休假15天。公休假不作累计，一年内只允许请一次公休假，党委政府中心工作、突击性工作期间和节假日前后不得请公休假。请公休假的同志必需在一周前提出申

38、请，以便规划安排，同时，要做好工作和相关业务对接，不得因公休假影响正常工作。 （二）婚假、产假、丧假 婚假：一般婚假3天，晚婚的15天，以结婚证为准。（注：依据国家规定男方满25周岁，女方满23周岁以上依法登记的为晚婚）。 产假：请产假者时间按90天执行，属于晚育的赐予女方增加产假30天，男方护理假7天，在产假期间办理独生子女父母荣耀证的赐予女方增加产假15天。（注：已婚妇女24周岁以上生育第一孩子的为晚育）。 丧假：本人直系亲属死亡可准假3天。（直系亲属是指配偶、兄弟姊妹、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶。） 婚假、产假、丧假、护理假视为出勤，假满后必需到岗，特别状况需超假者，须根据事假或

39、病假程序请假，否则按旷工论处。 （四）病假。请病假在2天以上的，必需持有乡级以上医院证明，请病假视为出勤。病假一年累计超过90天的，年度考核不得评为优秀。 （五）事假。党委政府突击性中心工作期间，严禁请事假（特别状况除外）。事假一年累计超过30天的，年度考核不得评为优秀。 （六）迟到、早退、缺会。开会期间严禁迟到、早退，开会点名完毕时，不到会者视为迟到，开会20分钟后到会者视为缺会，会议完毕后，抽查不在会者视为缺会。迟到一次缴款10元，缺会一次缴款50元。 （七）经督查组督查旷工者，每次（天）由旷工者交款100元，部门负责人负连带责任交款50元，并视其情节赐予通报批判。旷工每年累计超过3天（含

40、3天）的，年度考核不得评为优秀；连续旷工7天或者累计旷工15天以上者，按自动离职论处。 （八）有以下情形之一者，一律按旷工论处 1.擅自离开工作岗位、谎报下乡或外出办事的； 2.班子成员或党政办安排的工作，借故推辞或拖延不做造成不良影响的； 3.开会期间，违反会场纪律，被会议主持人请离会场的； 4.大型会议期间不听从会务安排的。 （九）全部干部职工本月出勤状况及交款、扣款状况，次月5日前由党政办在黑板上公布。迟到、缺会、旷工者应在督查统计公布后一周内主动到财务室将应交金额交清，不按时交清者，年底从工资中双倍扣除。 （十）有以下情形之一者，当月不再享受乡镇工作岗位补贴 1.旷工1天及以上的； 2

41、.事假累计3天及以上的； 3.病假累计10天及以上的； 4.因事假、病假、旷工不得享受当月乡镇补贴，但当月未准时扣除的，从下月工资中扣除。 第七条 财务及财产治理制度 （一）严格推行零户统管和收支两条线治理，乡机关、部门、村（居）委会一切支出必需使用合法发票和收据，严禁打白条和不按规定使用专用收据，严禁坐收坐支。 （二）财务人员要严格遵守财务治理制度和财经纪律，坚持原则，从严把关，专款专用。凡违反财务治理制度的一律不予核报，并由分管领导负主要责任，部门负责人负直接责任。 （三）全乡全部经费支出一律由乡长一支笔审批。单项经费支出在5000元以上的必需经班子会争论，按班子会作出的打算进展审批。预算

42、外资金严格根据有关规定的程序和金额进展审批。 （四）乡直部门和村(居)委会的经费由分管领导审核提出意见，乡长签批。工程款在2万元以内的，由分管领导审核，乡长签批；在2万元以上的经班子会议讨论后，乡长签批；涉及工程范围内的非工程款由分管领导审核，乡长签批。 （五）财务实行分级治理，层层负责，严格责任追究，部门资金消失违反规定使用的，由分管领导或联系领导负领导责任，违反审批权限或审批把关不严造成资金担心全的，由审核和审批者负责。 （六）各部门的经费收支状况每月必需向部门职工公布一次，各村（居）委会的经费收支状况每季度必需在政务公开栏公布一次。年底各村（居）委会主任应向村民代表会议报告本村财务收支状

43、况，承受群众质询，乡纪检监察负责专项监视。村（居）委会经费收支由党总支书记和监委会负责监视，若消失违纪行为，将严厉追究当事人、监委会主任及党总支书记的责任。 （七）办公用品的购置统一由党政办或有关部门向班子会议提出，争论打算后购置，统一保管，科学使用。 （八）工作变动或宿舍更换的干部职工，必需到党政办交清手续及全部费用（含考勤费）。工作调动的须经主要领导批准前方可办理工资介绍及其他相关手续，否则，追究经办人的责任。 （九）部门、职工水电费由本部门负责人和职工本人按时交清。 （十）办公费用审批时间为每周一、周五两天，其余时间一般不予审批。乡机关的集体财产统一由出纳造册登记，建立固定资产明细账。

44、（十一）机关、部门、村（居）委会必需在次月5日前结清上月的全部公务支出，否则将不予核销。 第八条 接待制度 （一）严格掌握接待标准和范围，确因工作需要接待的，必需经领导同意，否则不予核销。 （二）接待一律采纳现金交付的方式，严禁任凭记帐。 （三）接待原则上在机关食堂，需要到外面接待的，必需经主要领导同意，并在一周内核销，否则不予核销。 （四）各部门对口上级领导来*检查指导工作，部门负责人应准时向分管领导汇报。 （五）实行对口接待，部门对口的由部门负责接待。 （六）接待时，严格掌握陪餐人员，原则上只需部门负责人和分管领导陪客就餐即可，其他人员一般不参加。 （七）严禁部门自作主见，相互吃请，违反规

45、定的一律不予核销，并追究当事人的责任。 （八）村干部统一在机关食堂采纳饭票接待。 第九条 廉洁勤政制度 （一）全乡干部职工必需严格遵守中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、农村基层干部廉洁履行职责若干规定（试行）等相关制度。 （二）树立机关干部的良好形象，养成科学、文明、安康的生活习惯，严禁酗酒闹事和赌博，违者按有关规定进展处理。 （三）全乡干部职工要养成识大体、顾大局、讲政治、讲正气的良好作风，保持奋勉向上、与时俱进的精神状态，形成大事讲原则、小事讲风格、工作抢着干的工作局面；自觉反对和抵抗各种歪风邪气，不搬弄是非、制造冲突，不信谣、不传谣。 （四）凡消失贪污、私分、拉用、挪用上级拨款、扶贫资金、救灾物资及款项的干部，经查实一律根据有关规定严厉处理。 第十条 保密制度 （一）党委会议、班子会议的内容应严格保密，人事任免、党政纪处分和重大的经济事项在未行文公布之前泄密造成不良影响的，根据保密纪律严厉追究相关人员的责任，并按组织程序报上级有关部门处理。 （二）对于国家机密，机关干部要做到不该说的肯定不说，不该问的肯定不问，不该看的肯定不看，不该记录的肯定不记录。 （三）不准携带隐秘文件、资料逛市场、参观、巡游、探亲访友以及进入其他公共场所和私人住宅。 （四）不准长期私自存放或者销毁隐秘文件。 （五）严格执行档案治理制度。