企业电子报税管理系统11252.pptx

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1、欢 迎 您参加企业电子报税管理系统3.08(企业端幻灯片)企业电子报税管理系统培训课程第一部分 企业电子报税系统安装与注册第二部分 企业电子报税系统系统基本操作(重点内容)第三部分 常见问题及解答第一部分企业电子报税管理系统安装与注册（一）、系统的安装（二）、系统的注册（一）系统的安装 通过我们公司网站进行下载电子报税3.0 单机版安装.再注册3.07 和3.08。下载完成,双击dzsb3 后，用户按照提示点击【下一步】，直至点击【完成】。安装金税卡时，再安装电子报税3.0 单机版。注意：录入信息后没有注册3.07 和3.08 时，系统会有以下提示（如下图3）图3注意1、企业税号和企业名称注册

2、到系统中后，系统会有如下图提示“不是本企业的注册码，请与服务单位联系”。用户只需要双击.07 进行注册码再双击3.08 升级即可2、本系统每年一月份至六月份都会出现如下图提示“本年度程序尚未注册,请与服务单位联系”的提示，属正常情况.六月或七月份时系统才需要进行注册(且每年必须进行一次注册),注册过后系统就不会再出现此提示.第二部分(重要内容)电子报税管理系统基本操作（一）、系统初始化管理（二）、进项发票管理（三）、销项发票管理（四）、纳税申报（五）、系统管理（六）、税务凭证管理（七）、辅导期企业进项比对抵扣过程（一）、系统初始化管理 系统配置 公司资料设置 常用税目设置 开票系统税目初始化

3、纳税申报初始化系统配置1、进入基础资料管理下的“系统配置”（如下图7）图72、点击“修改”按钮,把当前使用数据库径修改正确点“保存”（如下图8）1、进入基础资料管理下的“公司资料设置”.（如下图10）图10公司资料设置2、点击“修改”按钮,把本企业的基本信息好,点击“保存”按钮进行保存.1、进入基础资料管理下的“常用税目设置”（如下图13）图13常用税目设置2、在税目资料列表中找到本企业的常用税目,点击”添加到常用税目表中”.（如下图14）3、如”常用税目”中有不是本企业常用税目的,可以选中此税目点击”从常用税目表中删除”（如下图15）1、进入基础资料管理下的“开票系统税目初始化”（如下图16

4、）图16开票系统税目初始化2、进入”常用税目初始化”,点击”更新”按钮（如下图17）3、进入”产品税目调整”,首先点击”全选”按钮,然后点击”修改”按钮（如下图18）图184、选择常用税目,双击选定（如下图19）6、点击”更新”按钮（如下图21）注意:修改税目资料之后需要按“更新”按钮更新，否则数据没有写入到开票系统中此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作7、进入”已开发票税目调整”选择左上角开票日期（如下图22）图228、点击”全选”按钮,然后点击 修改”按钮（如下图23）9、选择常用税目,双击选定（如下图24）10、点击”确定”按钮（如下图25）11、点击”更

5、新”按钮（如下图26）注意:修改税目资料之后需要按“更新”按钮更新，否则数据没有写入到开票系统中此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作1、进入纳税申报下的”纳税申报初始化”（如下图27）图27纳税申报初始化2、点击”开始”按钮,弹出确认对话框点击”确定”（如下图28）3、录入初始化数据,包括资产负债表的年初数,损益表的本年累计数,如果是年中 新办的企业资产表、负债表数据为空.4、择初始化月份，初始化月份是申报月份的前一个月，初始化日期自动产生。6、点击”审核”按钮,界面上会有一个”核准”标记，表示初始化完成（如下图30）说明:在本系统中所有单据、发票或者报表必须经

6、过核准,没有核准的单据实际上是一张无效单据.注意 第一次使用本系统时，用户应该首先设置好企业的基本信息，以保证读入数据的合法性与生成报表的正确性 常用税目资料影响到开票系统的开票税目和报表五的生成因此，在本系统中一定在确保输入的税目资料是正确的 纳税申报初始化功能是第一次安装本系统，正常操作前必须进行的操作，以后月份不需要进行此项功能操作，否则会删除本系统中所有发票凭证和报税资料。（二）进项发票管理 进项专用发票 税局代开进项发票 海关完税凭证 运输发票 其它扣税凭证日常工作进项抵扣过程 录入当月想抵扣的专用发票（包括税局代发票）导出（XML 文件）认证（还必须在每月月底完成）认证结果（XML

7、 文件）读入、进入进项发票管理下的“防伪税控进项专用发票管理”（如下图31）防伪税控进项专用发票管理图31、点击“新增”按钮（如下图32）、录入票面信息.(红色圆圈所框的要素必须进行录入)（如下图33）图33、点击“保存”按钮,然后点击“审核”按钮待认进项目发票导出、进入进项发票管理下的“待认证进项发票导出”（如下图36）图36、选择左上角“录入日期”点击“确定”钮（如下图37）、点击“写XML”按钮选择好文件存放路径写A 盘，点击“确定”进行写盘(图38）4、系统弹出写文件成功提示框,点击”确定”按钮（如下图39）专用进项发票读入、进入进项发票管理下的“专用进项发票读入”下滑菜单“电子数据认

8、证结读入”（如下图40）图40、点击“读入rz00101”按钮,系统将弹出打开提示框,选择好需要读入的认证结果文件,点击”打开”按钮最后进行保存（如下图41）、进入进项发票管理下的“海关完税凭证”（如下图42）图42海关完税凭证、点击“新增”按钮（如下图43）、录入票面信息(红色圆圈所框的要素必须进行录入),然后点击”保存”以及”审核”按钮（如下图44）、进入进项发票管理下的“运输发票”（如下图45）运输发票图452、点击”新增”按钮（如下图46）3、输入”运输金额”以及”允许计算抵扣的运费金额”然后点击”保存”按钮（如下图47）4、点击”审核”按钮（如下图48）1、点击”新增”按钮（如下图49）1、点击”新增”按钮（如下图49）3、点击”审核”按钮（如下图51）