供应商线上审核报告.docx

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1、供应商线上审核报告工厂基本信息工厂名称 生产地址 成立时间 注册资金 万元（实缴 万元拟合作产品名称/类型 企业性质国有企业 三资企业 （中外合作 中外合资 外商独资）集体企业 联营企业 私营企业其他 （自填）有效证照营业执照 食品生产许可证 药品生产许可证 化妆品生产许可证 医疗器械生产许可证 消毒用品生产许可证其他: （自填）相关认证化妆品GMP认证 FSSC22000/ISO22000保健食品GMP认证 药品GMP认证ISO9001认证 HACCP其他认证 （自填）主要客户、合作产品 风险背调 审核总结 质量部意见 2022 供应商线上审核表序号审核内容审核结果1机构与人员公司员工总数

2、生产人员数量 质量部门人员数量 检验人员数量 组织架构图 另附2厂房、设施与设备生产车间洁净级别如果是净化车间，是否进行日常环境监测，监测频率、项目及对应标准？请描述： 厂房平面图、车间布局图 另附工艺用水生活饮用水 纯化水 其他 _管理要求： 拟合作产品生产线数量 是否和其他产品共用生产线，采取什么措施防止混淆和交叉污染？请描述： 主要设施设备、检测设备清单另附3仓储及物料管理物料出入库统计方式ERP 人工记帐 其他 _仓库是否有虫鼠害控制，有什么设施？如何管理？请描述： 原辅料、包材到厂是否验收？检查项目、频率等？请描述： 4生产管理拟合作产品工艺流程（请简述产品工艺流程并明确关键控制点）请描述： 生产过程是否有检验？包括首件检验、巡回检验和完工检验，如何操作？请描述： 清洁清场情况（清洁频率/范围、复核验证等）请描述： 相关产品批生产记录或模板另附内包材是否取样检测（检测项目、频率）、使用前是否灭菌处理，验证等？如是，请描述检测项目、频率： 5质量管理质量管理制度清单 另附原辅料质量标准清单 另附是否有客诉处理流程如有，请描述： 供应商管理，是否有相关考核制度？是否有不合格物料处理流程？如有，请描述： 留样要求（是否每批留样、数量、保存期限、是否期间观察、检测等）请描述： 最近一次内审和外审报告 另附成品出厂放行流程如有，请描述：