2人力专题发言材料.pptx

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1、创新管理激活力 优化支撑促发展 人 力 资 源 专 题 发 言人力资源部20172人力资源现状分析Part 1人员结构效益分析薪酬分析职业资格1.1 人力资源现状概览全省用工总量队伍结构优化人力资源效益共享发展成果36463646 37443744本科以上学历4.1%1672167217411741中级以上职称2.7%806806784784百元人工创收-2.9%34343333百元人工创利-2.7%9.1%15.415.416.816.8人均薪酬收入12.1312.13 12.8712.87人工成本6.1%上市全上市全口径口径支撑性外包178.2178.2 187.62187.62人均创收5

2、.7%7.587.588.018.01人均创利5.3%资质证书总量164701647015899158995715711108910521568系统口径538153783存续存续全全口径口径支撑性外包1121112112131213-92-92178191-13系统口径9431022-79人均人工成本22.122.123.923.98.1%17.5%1160116013631363工资总额7.2%8.48.48.98.9亿亿亿亿单位：人、万元20152015年年20162016年年1.2 积极创新方式，持续优化结构2016年度本科及以上学历占比全省平均为69.6%，分公司平均57.8%；各公司

3、根据实际情况，采用多种方式提升学历，结构优化成效明显，其中：湖州采用与高校合作办学，鼓励员工提升学历；宁波积极引进本科优秀人才；杭州加大考核、激励，考核办法和岗位晋升中，学历提升作为加分项和晋升必备条件。0%2%5%1%4%0%2%1%2%6%4%3%0%4%1%1%5%7%6%0%1%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%华信设计浙贝文传宁波公众网络监理中通通信温州湖州丽水舟山衢州台州金华绍兴嘉兴杭州宁波工程置业本科以上学历占比情况增幅2015年度2016年度全省平均69.6%分公司平均57.8%14.9%10.4%

4、13.0%0.0%0.0%0.8%10.2%5.8%0.0%4.3%2.6%0.0%1.2%3.3%1.8%3.5%0.7%0.0%1.4%1.0%1.3%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%13.9%8.4%5.2%15.9%14.6%13.5%3.9%3.5%8.6%4.3%4.9%7.2%5.4%2.7%3.6%1.8%4.2%3.5%1.9%2.0%1.3%设计华信监理 浙贝宁波公众湖州 宁波 中通通信 文传 嘉兴 杭州 置业温州 工程舟山 衢州 台州 绍兴 金华 网络 丽水 人员流动情况1.3

5、关注员工流动，实现良性循环2016年度累计新进人员332人，离职人员329人（内退退休68人） ，新进人员学历本科以上占比88%，离职人员本科以上占比71%，学历结构正在进一步得到优化。新进率离职率311517219204561764254博士研究生本科专科中专及以下人员进出学历分布新进离职43%29%22%6%离职人员工龄分布5年及以上3-4年1-2年1年以下2016年，离职人员本科以上占比71%，工龄5年及以上占42%其中，3年以上具有本科以上学历人员离职比例占到该类的83%，呈现一定程度的骨干队伍的流失趋势，需引起关注。1.4 总体持续提升，个体差异化明显2016年人均创收187万，人均

6、创利8万，百元人工成本创收784万，百元人工成本创利33万；但各公司间差距逐步拉开趋势明显。 嘉兴宁波绍兴湖州温州台州金华衢州舟山丽水杭州人均创收人均创收中通通信文传网络华信设计宁波公众置业监理工程浙贝(10)0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 510 1010 1510 温州金华湖州丽水衢州监理工程网络中通通信百元人工成本创利百元人工成本创利百元人工成本创收百元人工成本创收温州金华湖州丽水衢州监理工程网络中通通信文传设计华信绍兴嘉兴宁波杭州舟山置业宁波公众浙贝1.5 企业效益提升，员工收入合理增长在企业效益提升支撑员工收入的预期增加，较2015年增长了9.09%，

7、实现员工共享企业发展的成果。部分单位同比去年人均收入增幅明显的原因主要包括：1.业务发展优异，突破较快的单位，2.划小的全面推进及深入，3.人员进行适量精减。9.2%6.2%44.2%-2.9%-1.2%8.7%25.6%8.2%2.0%-0.7%2.8%7.6%2.2%16.7%9.9%-4.7%6.1%0.0%-1.7%5.3%4.2%-10%0%10%20%30%40%50%0 5 10 15 20 25 华信设计湖州沸蓝监理中通通信浙江网络嘉兴浙江文传绍兴宁波丽水台州浙江置业浙江设计工程公司杭州温州舟山衢州金华宁波公众浙江贝尔各单位人均收入情况增幅2015全年2016全年全省平均增幅9

8、.09%1.6 差异化激励，收入稳中有升随着划小工作进一步的推进，小CEO的市场化薪酬激励作用进一步显现 ，尤其是骨干及一线员工，收入稳中有升；2016年各类社保个人缴纳标准：养老保险上调7%，医疗上调7%，失业上调7%，公积金缴纳额上调14%，企业年金缴纳额上调3%，综合以上因素，员工收入实际感知度会略为下降。2.9%6.4%10.9%9.7%9.9%8.7%8.8%7.4%6.6%9.8%0%2%4%6%8%10%12%0 5 10 15 20 25 30 35 五岗六岗七岗八岗九岗十岗十一岗十二岗十三岗十四岗分岗级人均收入情况2015年收入2016年增量增幅1.7 能力提升显著，仍需高度

9、关注1789912186945969475019157331122216134145179401813135526212020406080100120140160180200杭州温州台州绍兴金华宁波湖州嘉兴舟山衢州丽水各分公司执业资格情况其他三类人员建造师杭州、温州、台州公司的持证数较高，2016年地市公司新增各类证书203本，同比增长18%，建造师、系统集成项目经理、三类证书、技工等仍然是企业紧缺的执业资格，尤其是建造师市政、公路、建筑专业。1.8 收入同步增长，共享发展成果2016年，外包员工收入较2015年增长了9.74%。外员工也共享到了企业发展的成果。5.3%4.9%10.1%12.

10、2%-5.0%22.9%7.7%17.2%10.2%14.1%19.2%27.0%10.8%3.6%4.1%13.4%2.2%2.5%-8.6%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%012345678910浙江文传绍兴湖州宁波公众浙江贝尔金华杭州中通通信台州浙江网络嘉兴丽水工程公司衢州宁波舟山浙江置业温州沸蓝监理外包人员收入情况增幅2015全年2016全年16年重点工作回顾Part 2干部管理资源配置共享发展推进划小2.1 加强干部管理，推进队伍建设0102干部管理队伍建设干部管理队伍建设优化班子结构：完成宁波、置业、贝尔、南天等单位领导班子调整规范选人用人程序：完成选人用人专项

11、整治，对2013年以来的25名新任干部的选任材料进行整理归档。创新培训模式：依托电信学院，通过与四川通服联合办班的形式，实现知识共享、经验分享，拓宽中高层管理人员的视野。组建骨干员工队伍：150名省级、445名子分公司级的骨干员工队伍；推动员工资质提升：新增一级建造师7名，二级建造师32名，三类人员31人项目经理队伍建设：全年完成CCS项目经理认证205人；99人通过浙江公司中高级项目经理认证;完成集团专业人才工作站、法律专业人才、财务B级人才等推荐工作，向总部推荐工作站人才3名，财务人才2名。2.2 持续引进人才，优化资源配置成熟人才引进根据公司战略发展方向，做好人才保障，引进各类成熟人才1

12、02名，其中具有一建、二建、电力等紧缺人才17名。校园招聘完成2016年校园招聘工作，累计招聘216名应届大学生，其中硕士138名。开展2017年校园招聘，在原有招聘目录基础上，新增东北电力、华中科技大学等电力院校的专场招聘，为公司重点业务发展做好人才保障；人工成本配置根据企业效益进一步优化人工成本配置模型，力争精细化管理，人工成本、工资总额的配置与企业的贡献、企业的效益挂钩，同时实施全口径的人工成本有效管控；紧缺资源争取结合各单位人工成本、工资总额的实际需求，积极与总部、政府等相关部门沟通，争取到人工成本128715万，增量7408万，增幅6.1%；争取到工资总额额度89870 ，增量601

13、6万，增幅7.2%，确保在企业增效同时让员工增收，同时夯实人工成本及工资总额基数。 外部资源获取校园招聘人工成本配置社会招聘人才引进资源配置2.3 促进员工成长，关心关爱员工激励成长完善保障培训体系以人为本 完善保障体系，关爱员工截止2016年底，代管主业离休人员19人、退休人员1321人、内退人员12人，与主业结算费用2410万元。2016年缓缴社会化服务资金351万元。2016年缴纳生育保险210万，待遇申报80人结算费用达356万元，有效保障了女员工的权利。 完善新年金政策，提高退休保障；落实各类社会保险，完善社会保障体系；确保员工的休息休假权利成长激励 晋升合理规划：盘点队伍现状，合理

14、规划比例和步骤，确保晋升激励的可延续价值导向：从素质、能力、业绩、经验等多个维度设定晋升条件，确保人岗能力匹配；2016年共有774名实施了岗位晋升，占员工总量的14.4%;优化培训体系，持续实施全员培训：累积培训人数4141人，培训人次20547人次，培训时长16468人天，人均一年培训4天；创新形式，推进线上平台学习：组织2000余人参加了线上培训，6000余人参加了线上考试。牵头组织重大培训项目：完成新员工、浙江公司内训师、小CEO、各子分公司中层的梯队式培训等公司重点培训项目，提升管理人员队伍战略管理、团队管理及专业管理能力。2.4 体制不断完善，划小稳步推进责任田划分不断优化 机制体

15、制不断完善 降本增效效果明显责任人培养 责任田划分责任制建立 2016年148家二级单元，476家三级单元实施划小，基本实现二级单位全面划小 追求神似，注重实质，不单纯追求数量，而是根据自身情况，通过组织架构调整、业务整合等方式，实实在在不断优化责任田划分。 小CEO：收入+收支差提成、收支差提成、收支差超额奖励、人工成本包干制、存量+增量综合激励等 员工：项目提成（设计、监理），计件计量（施工、渠道），多劳多得 竞聘上岗：新兴业务小CEO竞聘占比50%以上 专项培训：省公司组织4期300多人次的各层级小CEO培训 能力培养：采用周例会、月度沟通会、案例分享等为能者提供平台让能者脱颖而出让能者

16、多劳多得 树立典型、分享经验：利用“聚焦划小”平台，按季度进行重点案例汇编，并总结提炼调研过程中的经验，共计分享70个优秀案例； 重效率，强支撑：PM2.0完成材料系统、研发费用列支及毛利率还原等功能的开发，确保划小核算更加精确高效。 降本增效：综合管控人员在2014年减111人、2015年减117人基础上，2016年再减27人；综合管控人员人工成本占比累积下降1.3个百分点，整体降幅13%； 员工增收：资源配置倾斜一线，大部分小CEO、员工收入增长超过10%；17年重点工作Part 3干部管理结构优化资源配置市场化薪酬深化划小资质建设3.1 2017年重点工作为促进人力资源创新转型，加快人力

17、资源结构优化和机制创新，适时开展岗薪优化，完善与业绩挂钩的灵活有效的绩效分配机制，拓宽员工职业发展通道，激发组织和员工活力，不断提升人力资源效率。岗薪体系优化根据公司业务拓展需求确定执业资格队伍建设指标,支撑企业钢结构、输变电、公路交通等几项重点资质提升；继续做好中通服及浙江公司项目经理认证工作，新增项目经理150名，支撑企业交付能力提升。执业资格提升完善包含校园招聘、社会招聘、成熟人才引进的立体人才引进模式，在满足业务发展的基础上，推动员工队伍结构持续优化队伍结构优化持续推进选人用人制度落实,实现选拔任用工作的标准化、程序化和规范化对60名朝阳人才进行持续轮训，提升专业能力、管理能力，同时加

18、大轮岗交流，通过多岗位锻炼，丰富阅历，全面提升综合管理能力；适当放宽6-8岗比例，满足梯队人才发展需要。干部队伍建设对划小工作进行总结，挖掘案例，共享经验；创新激励模式，探索代理制等激励模式，扎扎实实、持续不断的深入推进划小工作。划小持续推进发挥资源配置都战略落地的引导作用，通过用工总量，人工成本、工资总额等的配置优化，支撑重点业务发展。优化经营班子绩效基数配置模型，调整薪酬结构，优化薪酬比例，关联认购目标，倡导效益发展。资源配置优化20171234563.2 干部管理规范制度流程优化结构提素质干部监督常态化u进一步完善选人用人相关制度, 推动干部管理的制度化和程序化；u加强对子（分）公司干部

19、管理工作指导，确保选人用人的规范性。u通过干部梯队建设、岗位交流等形式优化各单位班子结构，推动班子的专业化和年轻化；u通过中高级管理人员及后备队伍的持续轮训，提升干部队伍的综合管理能力和岗位经验。u加强干部日常管理监督，注重平时教育培养，进一步落实谈话制度；u个人事项报告工作常态化，除提任人员外，按规定执行10%抽查制度。3.3 引进重点人才，支撑业务发展根据人员流转情况，适时适量补充具有成熟经验的社会人才，满足业务拓展需要；重点引进具有一级建造师等企业紧缺资质的优质人才，提升资质水平。严控用工总量，不新增校招指标，通过内部低端退出高端引进，形成良性循环；根据2107年招聘计划，开展春季招聘，

20、组织测评，并于4月底正式结束。根据90后认知，调整招聘手段，丰富宣传形式，展现公司形象。人才引进强化交付能力提升,关注各子（分)公司核心业务发展的急需岗位；关注重点市场突破,对集客等重点业务岗位给予政策倾斜；资源配置和效益挂钩，根据用工效益情况配置资源。开展电力院校重点宣传招聘，由省公司带队组织春季招聘，确保战略专业人才供应；强化电力专业院校校企合作，通过外出拜访，邀请院系老师来司参观等方式逐步建立联系。社会招聘院校招聘重点院校招聘成熟人才定向招聘3.4 关联效益提升，优化资源配置人工成本存量预算 =上年人工成本 调节系数调节系数：人工成本总额预算=人工成本存量预算+人工成本增量预算系数最高1

21、.05，最低0.95认购值P0P1P2P3人工成本预算增长率-2%低于净利润增长率1PP与净利润增长率持平不超过净利润增长率1PP工资总额配置原则：2017年工资总额预算直接与各单位净利润增长率挂钩，具体配置值待总部相关工资总额政策下达后予以明确后。3.5 关联认购目标，合理管控薪酬基本年薪 = 上年度全省平均年薪（1 +各单位差异系数/调节系数）绩效年薪 = 绩效年薪基数 规模贡献系数 认购P值系数各单位差异系数：本单位人均薪酬/浙江公司人均薪酬+本单位人均效益/浙江公司人均效益调节系数：1015，根据浙江公司业绩以及国资委薪酬要求动态确定认购绩效系数（以2015为例）认购值P0P1P2P3

22、P4对应系数1.01.422.63.0规模贡献系数：收入规模因素8%+服务性收入因素17%+净利润因素75%年度绩效基数 = 基本年薪 + 绩效年薪绩效年薪基数：根据浙江公司业绩以及国资委薪酬要求动态确定3.6 根据统一部署，优化岗薪体系新增“非领导职务”序列，拓宽管理序列”，岗位档级有闭合型调整为开放型，同时增加6个档级以市场化岗薪体系为载体，优化岗位设置，拓宽员工职业发展通道，激发组织和员工活力。为有效支撑浙江公司创新突破和可持续发展，进一步推进人力资源 深化改革和机制创新，优化薪酬资源配置，拓宽员工职业发展通道，激发组织与员工活力，浙江公司将根据中通服的指导意见，适时开展岗薪体系优化工作

23、。原岗位体系优化内容一.十六管理专业生产FAEBALBK一.十六管理专业生产优化原则新岗位体系非领导职务档次档次3.7 总结优秀经验，持续深化划小服务保障 总结完善总结提升 经验共享创新机制 全面推进服务保障体系：为一线减负，进一步落实简化流程、逆向考核等倒三角支撑；优化培训内容：根据不同层级、专业进行小CEO分类培训；优化小CEO培训内容，实现基层小CEO从专业到管理的能力提升；探索新激励模式：鼓励省外经营单元探索“代理制”，新项目探索“项目承包制”等；及时评估，优化调整：要及时梳理现状、发现问题，不断优化责任田划分，不断完善激励制度，不断提升能力培养；加强绩效落实：确保绩效激励的公平性、合

24、理性的同时，重点关注绩效兑现的及时性。总结提升：一要对现有激励模式进行总结、提炼；二要继续加强对各单位的现场调研交流，提升效率；专业条线经验共享；分专业条线举行划小专题会议，相互借鉴，加强针对性；经验共享：充分利用“聚焦划小”平台，充分挖掘案例，实现经验共享。3.8 需求基本满足，仍需加大力度属性资质名称主要人员建造师需求数职称需求数现场管理人员 需求数中级以上技工需求数必选钢结构工程专业承包（三级）建筑工程4中级以上相关专业7七大员8焊工、油漆工、起重信号工等10必选输变电工程专业（三级）机电工程3电力专业中级以上21七大员20线路架设工、变电安装工等20必选公路交通工程专业承包（三级）公路

25、、机电工程5公路工程专业中级以上20七大员10各专业10选项电力工程施工总承包（三级）机电工程10电力中级以上30七大员30各专业75储备市政公用工程施工总承包（三级）市政公用工程12市政专业中级以上15七大员30各专业75储备通信工程施工总承包（三级）一级通信与广电15通信专业中级以上60七大员50各专业120储备机电工程施工总承包（三级）机电工程、建筑工程3机电工程专业中级以上30七大员30各专业75储备电子与智能化工程专业承包（三级）机电工程、通信与广电工程4电子与智能化工程中级以上5七大员15各专业10储备建筑装饰装修工程专业承包（三级）建筑工程3机电工程专业中级以上10七大员15相关

26、各专业30资质队伍建设重点关注； 1、各单位资质人员分布严重不均，随着工程项目建造师负责制的逐渐推行，将会严重影响到招投标，因此持证较少的单位要高度重视资质的提升和获取； 2、各单位可根据省公司指导标准结合实际情况动态制定本单位激励标准； 3、目前通信和机电类相关资质比较齐全，后期获取证书重点关注建筑、市政、公路等相关专业。3.9 重点提醒事项个人事项报告巡视检查工作中高级管理人员应高度重视个人事项报告工作的重要性，对于不如实填报或者瞒报等存在不同问题的干部，根据情节轻重采取作出检查、通报批评、诫勉等相应的处置措施。历年个人事项填报审查结果问题较多集中在：护照信息、出入境信息与实际有误；房产信息不完善，购房时间要求到日，房产面积、详细地址要求与房产证一致、包括车库信息等；股票信息漏报、金额不符；对外企业投资信息漏报、少报,要求上报夫妻双方投资情况；字迹不清。各单位要高度重视选人用人专项检查中发现问题的整改落实工作：十八大以来本单位选人用人工作开展情况及新提拔任用领导人员选拔任用纪实材料进行了梳理。党委会议记录、纪要材料的梳理。规范选人用人的程序和纪实要求，完善干部选拔任用工作；建章立制，完善本单位干部管理制度；2、出国证件管理：四岗及以上人员，新办出国证件未出国、出国（境）返回10日内将证件交人力资源部门集中保管，未按时上交的请于2月17日前上交。感 谢