财务审计整改报告范文模板汇总审计整改情况报告范文(2篇).docx

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1、 财务审计整改报告范文模板汇总审计整改情况报告范文(2篇)最新财务审计整改报告范文免费模板汇总一 在实习期间,我了解了出纳和会计的实际工作.懂得了仓库进销存账的做法、抄报税、增值税进项发票的认证、缴纳税款的流程和发票的作废. 一、出纳: 顾名思义,出即支出,纳即收入. 工作技能:懂财务学问,有会计证,会记银行存款,现金日记账等 工作职责:办理本单位的现金收付;银行结算及有关帐务;保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据. 工作程序:办理银行存款和现金领取;负责支票、汇票、发票、收据治理;做银行账和现金账,并负责保管财务章;负责报销差旅费的工作;员工工资的发放.a现金收付;b 银行账处理;c报

2、销审核. 工作业绩:完成上级的任务,每月处理十家企业的出纳工作,并手工登记入账册. 二、会计: 工作技能:懂财务学问,有会计证. 工作职责:流淌资金核算;固定资产核算;材料核算;工资核算:本钱核算;利润核算及安排;往来结算;专项资金核算;总账报表;综合分析; 工作程序:1.建账;2.做凭证;3.记明细帐;4.科目汇总表;5.记总帐;6.出报表、分析;7.报税. 工作业绩:审核原始凭证、打印会计凭证,与原始凭证粘贴并装订成册. 注:做凭证就要有原始凭证,原始凭证有报销单、借款单（暂支单）、材料入库单、选购发票、产成品入库单、销售出库单、银行收款回单、支票存根、付款回单,生产领用单、收付款收据、工

3、资单、相关合同、发票记账联等等. 三、进销存 工作程序: 1.配送仓库部门每天应将影响库存帐的全部票据汇总填制票据传递单,传递至财务室,双方核对签字,其中包括远程仓库的调配单,分店售价核算的分店变价单. 2.门店/部门每天将影响库存帐的票据汇总填制票据传递单,传递至财务室. 3.财务核算会计每日收到配送仓库与门店/部门传递的票据以后,应对所传票据在电脑里进展复核记帐,记帐的同时核对各种票据的数量与金额 4.票据记完帐以后,依据传递的原始票据的类型与电脑发生的金额进展核对,进入部门进销存时段报表中进展核对发生额,对帐时肯定要留意原始票据的生效时间与电脑帐发生的生效时间必需全都 5.若电脑的发生额

4、与原始票据的发生额核对不全都时,就必需对原始票据进展单张对帐,进入票据查询功能,核对每一种票据类型的票据号、票据发生时间、票据总金额 6.财务对帐,必需做到财务手工做帐的原始凭证依据,与电脑的票据完全全都,否则财务手工结存帐与电脑结存帐就不能同步 工作业绩:完成上级的任务,每月处理十家企业的进销存账务工作,并手工登记入账册. 四、增值税进项发票的认证 增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进展.纳税人在取得增值税进项发票以后,就可以到税务机关大厅进展增值税发票的认证,认证的目的是确认增值税发票的真假,只有通过认证的发票才能抵扣.认证的过程很简洁,只需要将发票预备好,拿到国税申报大厅,由税务工

5、作人员将发票信息扫入系统,由系统自动进展比对,就可以确认发票的真假.对于开展了网上认证的地区,纳税人可以在自己单位将发票通过扫描仪扫入,将数据文件传给税务机关就可以完成认证.增值税发票认证的期限为从开票之日起三个月,目前当月认证的发票必需在当月抵扣.增 值税一般纳税人供应货物运输发票肯定要到主管税务机关前台进展扫描认证,认证相符前方可抵扣其进项税额.不行自行在自己单位将发票通过扫描仪扫入. 五、抄报税 抄报税指的是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关.这个过程分为两步,第一步是到月底,在开票系统进展抄税处理,将本月开具增值税专用发票的信息读入ic卡（抄税完成后本月不允许再开具发票）,其次步

6、就是将ic卡拿到税务机关,由税务人员将ic卡的信息读入税务机关的金税系统,整个过程就完成了. 经过抄税,税务机关确保了全部开具的销项发票到进入到了金税系统,经过报税,税务机关确保了全部抵扣的进项发票都进入了金税系统,就可以在系统内由系统进展自动进展比对,确保任何一张抵扣的进项发票都有销项发票与其对应. 最新财务审计整改报告范文免费模板汇总二 2023年度，本人仔细组织学习中心八项规定、六条禁令，严格履行自己的岗位职责，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，带着全局干部职工较好的完成了各项工作任务。2023年度,市审计局被省委、省政府表彰为省第xx届文明单位、被市审计局评为全市审计机关审计工作先

7、进单位、被中共市委、市政府表彰为平安建立暨社会治理综合治理目标治理先进单位。现将本人本年度在德、能、勤、绩、廉等方面履职状况报告如下： 一年来，本人一方面能够积极参与政治理论学习，提高政治素养。随着市场经济的进展，如何在新形势下创新审计方法，抓住审计工作重点，提高审计质量，更好地维护社会主义经济秩序，促进廉政建立，深感责任重大，不敢有丝毫懈怠。因此，自己始终将全面提高个人素养放在首位,高度重视政治理论的学习和业务学问的更新。积极参与市委中心学习组的学习，仔细学习十九大及习近平总书记的一系列讲话精神、党的群众路线重要论述摘编等，不断提升党性修养、宗旨意识，坚决抱负信念，不断提高政治素养。另一方面

8、积极参与学法用法活动，做到克己奉公、依法审计。本人通过学习法律法规，努力做到学以致用，不断提高自己的执法水准。一是重点学习了重要会议和文件精神、审计法、中国财经审计法规选编、省审计实施条例、审计业务学问等;二是抓好依法行政，充分发挥免疫系统功能，合理安排、依法审计、坚持原则、不徇私情，做到了内强素养、外树形象。 作为审计局的主要负责人，不管是市人大通过的政府工作报告，还是市人大常委会的决议打算，只要涉及审计方面的内容，我都能准时召开班子成员会进展学习、讨论、制定落实方案,坚持和做到了高质量、严要求。今年的预算执行审计工程，一是早谋划、早落实，在年初即着手本级预算执行审计工作，2月份进点实施市本

9、级预算执行审计，3月初开头对30个预算执行单位进展延长审计;二是组织严密、过程严谨、处理标准，整个审计工程本人亲自抓、班子成员深入工作一线详细抓，坚持和做到了高质量、严要求，至5月底已全面完成了审计任务、出具了审计报告;三是狠抓整改，审计报告出具后，马上狠抓审计查出问题的整改工作，对比审计发觉的问题，逐个单位、逐个问题落实整改措施，对整改效果进展跟踪问效。 征地拆迁是我市重要的一个经济工作，仔细安排部署对市2023年1月至8月重点建立工程征地拆迁资金筹集、治理、使用状况的专项审计调查，并通过审计要情的方式，向市委、市政府作了特地汇报。 以促进完善投资治理为目的，把投资审计和效益审计有机的结合起

10、来，对政府投资建立工程实施全过程，全方位的审计监视，大胆提醒建立领域存在的突出问题，取得了较好的社会效益和经济效果，一年来完成工程投资审计715个，审计核减金额7120万元，为政府节约了大量资金。今年市政府办批转了我局关于2023年上半年固定资产投资审计状况通报，固投审计报告引起了市主要领导的极大重视，并对多个报告作了重要批示，据此，进展仔细调研，为七月份我市出台文件关于进一步标准建立工程程序意见供应了依据。 乡镇政府是最基层一级政府，其财政财务收支状况备受上级政府和群众关注。在2023年10月，组织对全市17个乡镇财政财务收支进展全面审计，审计重点主要为乡镇财政财务收支状况、社会抚养费征收治

11、理使用状况。通过审计，摸清乡镇家底、为经济决策效劳，把握乡镇财政财务收支状况，提醒乡镇财政财务治理使用中存在的突出问题，分析问题产生的缘由，提出相应的意见和建议，建立长效机制。 着力加大民生工程和资金审计力度，促进涉及民生的政策措施落实，促进发挥审计机关免疫系统功能，效劳社会经济进展。依据市局要求，从6月起，组织开展为期2个月对我市卫生专项资金、新农合资金、中等职工学校和技工学校助学金及免学费资金、农村劳动力培训资金、万村千乡市场工程补贴资金等五大民生专项资金的审计。切实帮忙被审计单位加强资金治理，维护广阔人民群众切身利益，保证了专款专用，提高了专项资金的使用效益，起到了一审、二帮、三促进的积

12、极作用。 始终牢牢把握三送工作重点，求真务实，深入到三送点走访调研，为民办实事、解民难，把三送工作落到实处。一年来，共慰问困难户21人次，赠送5万余元物资，新修通水泥路1200米，新建便民桥一座，新修三面不见土水渠800米。新建垃圾池7个，修复水渠、道路4处。争取资金11万余元，为村委添置了党员活动室桌椅55套，化解村级债务，改善了村两委办公条件。 积极推动xx湖危旧土坯房改造，市审计局共出资17万元，用于土坯房改造征迁工作等，撤除危旧土坯房677间(含宗祠3座)12340平方米，规划建房205套，已封顶157套。雅致湖危旧土坯房改造成为省扶持示范点，青龙村工作点被市委、市政府评为三送先进工作

13、队。仔细抓好招商引资工作，实行一把手负责制，不断创新招商思路，改良招商方式，拓展招商领域，带队到上海招商，接待外商5批次，引进招商工程2个，招商引资工作取得较好成效。 本人始终坚持职责有限、效劳无限的理念，力求通过自己的组织协调，使审计的效劳职能得到充分的发挥。一是在日常工作中熬炼力量。常规性工作，我主动着手，提前预备;临时性工作，充分发挥主观能动性，制造性开展工作，做到忙而不乱，注意工作质量和效率。二是在基层效劳中熬炼力量。在工作中自觉熬炼协调力量，能够依据工作的轻重缓急统筹安排各项详细工作，处理好内外关系。三是在简单事务中熬炼力量。在事务多、人员少、责任重的状况下，我总是以一个一般干部身份

14、视责如山，履责如冰，守责如城，以高度负责的态度干好每一项工作。 作为一名审计师，我能始终保持糊涂头脑，时刻警钟长鸣，在简单多变的形势面前保持头脑糊涂，在艰难繁重任务面前保持坚决信念，防微杜渐，自觉维护党和政府的形象和威信。不断增加自律意识和拒腐防变力量，时刻把握住生活小节，管好自己的嘴和腿，慎重走好人生的每一步。在做好表率的同时，仔细抓好局领导班子及各科室的廉洁自律教育和监视。 过去一年的工作，虽然取得了肯定的成绩，但也存在着一些差距和缺乏，缺乏刻苦专研精神，学习的自觉性不高，学习的全面性、系统性和深入程度都有待加强，工作创新意识不够。今后连续加强政治理论学习和业务学问学习的自觉性，更新观念，增加进展意识、效劳意识，进一步提高审计工作的力量与水平，更加严格要求自己，在以后的工作中恪尽职守奉献自己的力气。