完整的软件项目管理制度.docx

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1、 保密级别发布日期软件项目管理制度文件编号 PRNGROU-ZJ-04批 准 目 录1 目的.2.2 适用范围 .2.3 职责.2.4 软件项目管理.3.4.1 项目整体管理 .4.2 项目启动阶段 .4.3 初步需求调研阶段 .4.4 软件需求规格阶段 .4.5 设计阶段 .4.6 实现阶段 .4.7 测试阶段 .4.8 实施及试运行阶段 .4.9 验收阶段 .4.10 收尾阶段 .5 相关文件 .1.3.1 / 15软件开发管理制度 1 目的本制度规定了公司所承接的不同规模的软件项目开发流程，说明项目的各个阶段之间的输入输出结果，以及执行各阶段任务时的要求及相关模板，各部门的职责等，并说明

2、了各阶段完成的标志和标准，是项目组推进项目及质量管理部门检查项目工作的核心制度。本制度是作为项目配置管理、质量管理、测试管理制度的基础性文件，其他相关制度按照此制度规定的流程及要求进一步拓展、深化项目相关其他环节的管理规范。2 适用范围本制度适用于以下情况：公司所承接的不同规模的软件开发类项目；公司所承接的集成项目中的软件开发部分；公司产品的外围开发工作。3 职责1. 负责协助项目启动过程，指派项目经理及项目组；2. 负责协助项目组完成项目各阶段任务；3. 负责参与评审项目关键阶段成果；4. 负责协助项目组处理疑难问题。1. 部门成员出任项目经理；2. 项目经理为项目第一责任人；应用开发部4.

3、 根据公司要求开展项目各阶段任务；5. 负责项目启动至项目收尾的所有项目相关工作；6. 负责向其他部门提供允许的技术资料及技术支持。质量管理部 1. 负责项目启动阶段的准备工作；2. 负责检查项目各阶段的成果并出具检查报告；2 / 15软件开发管理制度 3. 负责项目过程中的测试工作并出具测试报告；4. 负责项目过程中的配置管理工作；5. 负责项目过程中的评审组织、里程碑活动组织工作；6. 负责定期向项目经理、应用开发部、质量管理部经理提交质量管理报告并及时汇报项目的近况；7. 负责协助项目经理分析项目过程的问题及风险，并提出解决方法。西南办事处行业 1. 负责项目前期商务工作，并于项目启动阶

4、段移交、讲解前期产品销售部资料至项目组；2. 负责协助项目经理处理客户关系；3. 负责协助项目验收工作；4. 负责项目的合同收尾工作。1. 负责审核、发放项目奖金；2. 负责监督项目成本及预算执行情况。财务部4 软件项目管理4.1 项目整体管理1、项目立项，确定项目目标，项目组成2、应用开发部 立，项目经理任命，明确项目奖金及奖惩A.1 3、项目经理办法。4、质量管理部 2、 项目经理和项目组制定项目计划，质量管理部门审核通过。1、项目经理根据前期与客户交流的情况2、调研期间，按日汇总分析需求调研结1、根据调研结果编制软件需求规格说明书（相当于总体设计），软件需求规格说明书主要用以说明软件的实

5、现概况；2、以需求规格说明书为基础对客户进行3、二次调研可采用系统原型的方式也可以采用说明书方式有项目经理确定；1、系统设计阶段必须包括UI设计、业务设计、数据库设计等3个方面的内容；3、质量管理部 4、对于工期在20天以内可以完成的外围开发，以任务单为主体进行设计即可，无3 / 15软件开发管理制度 需设计说明书，超过20 天的必须按照软件开发流程进行。A1项目启动阶段1、按编码规范进行编码，质量管理部定期抽查编码情况；2、按版本计划提交测试版本；3、按照里程碑计划进行审核、总结。根据软件测试管理制度进行软件测试，测试工作交叉于整个项目过程中。A4系统设计阶段3、质量管理部A5系统实现阶段1

6、、项目经理包括系统初始化、系统问题收集及反馈、系统培训等几项工作。A6系统测试阶段1、项目经理1、以项目组为主进行内部验收、外部验2 、西南办事处行收工作的准备；2、通过内部验收和外部验收项目视为通3 、西南办事处行业产品销售部负责协调组织外部验收，准备相关材料。A8项目验收阶段1、项目收尾及合同收尾完成视为项目结2 、西南办事处行2、完成项目收尾后，发放第一笔项目奖A9项目收尾阶段2 、合同收尾由西南办事处行业产品销售1、项目过程中，执行质量管理考核标准，具体考核参见质量管理制度；2、项目过程中，执行配置管理考核标准，具体考核参加配置管理制度。3、质检员对项目全过程进行质量考核，如不达标则根

7、据质量管理制度配置管理制度软件测试管理制度中的规定进行考核，考核结果影响项目奖金方法，具体参见项目奖金管理办法。4 / 15软件开发管理制度 4.2 项目启动阶段流程1、西南办事处 说明：由商务部的人员向应用开发部交接行业产品销售部 前期的商务资料。2、应用开发部B.11、公司需向项目组明确项目目标，项目1、分管领导2、应用开发部 要求。B1开始3、项目经理 2、组建项目组，任命项目经理，制定项4、质量管理部目委任书。B.23、质量管理部指定质检员，搭建配置库、测试目录等，并协助完成启动工作。模板：项目委任书、项目经理授权书。1、应用开发部 说明：项目经理带领项目组成员编制进度B3编制进度计划

8、计划。模板：项目进度计划。1、质检员初审进度计划，通过后组织相不通过关部门人员对计划进行评审，评审过程遵B4评审2、评审不通过则交换项目经理直至评审通过。通过1、质量管理部 1、质检员根据进度计划，编制测试计划。B.5 2、项目经理 2、测试计划需经项目经理及质量管理部经理审核。1、质量管理部 1、质检员根据进度计划编制质量保证计2、质量保证计划需经项目经理及质量管B7结束1、分管领导 1、发布项目计划、测试计划、质量保证2、应用开发部 计划。2、项目经理根据项目奖金管理办法完成项目奖金预算，提交公司审核；3、项目经理进行项目成本预算，并提交公司审核；模板：项目奖金核算表、项目成本预算表管理说

9、明：1 、项目工期在2 个月以内的，项目进度计划允许规划只到里程碑，每月低对对下月计划进行细化，但不允许修改里程碑（包括时间、成果均不允许修改），如里程碑要进行修改必须按照配置管理制度中的变更要求进行审批，经同意后才能修改；2、项目成本预算通过后，交由财务部按月进行成本跟踪，质检员应在质检月报中定期汇报项目成本。5 / 15软件开发管理制度 4.3 初步需求调研阶段1、项目经理 说明：依据项目计划执行。C.1说明：需西南办事处行业产品销售部及相关部门向项目经理提供管理表。C2确定关系人范围行业产品销售部 模板：关系人管理表1、项目经理 说明：项目经理根据关系人情况，制定需求C.3调研方案。C3

10、制定需求调研方案模板：调研方案1、项目经理 1、需求调研过程需质检员参与；2、项目组2、调研记录应形成需求确认表，并由客户签字确认。3、质量管理部模板：需求调研确认表说明：初步需求调研阶段必须交付调研相关纸质、电子版材料及需求确认表。1、质检员在需求调研过程加入项目组开展具体工作，所有的需求调研确认表需有质检员确认签字。4.4 软件需求规格阶段参与人说明：根据初步需求调研确认表D1开始结果进入软件需求规格阶段1、可编制软件需求规格说明书初稿或根据需求编写系统原型作为需求规格；2、软件需求规格阶段是将客户需求转变为软件实现的需求过程。D3二次需求调研1、软件需求编制完成后，以此为基础进行二次需求

11、调研。调研结果用以修改软件需求规格的成果，并形成最终提交的需求规格说明书或系统原型。D4软件需求评审D5结束模板：软件需求规格说明书1、对需求规格说明书或系统原1、应用开发部2、质量管理部3、项目经理型进行评审；2、如采用系统原型评审，则评6 / 15软件开发管理制度 审通过后质检员需协助完成需求规格说明书终稿。1、项目经理说明：软件需求规格阶段结束后，应当输出软件需求规格说明书（如采用系统原型的应同步输出系统原型）D.5管理说明：1、软件需求规格阶段主要用于将客户需求转化为软件实现的需求，需求规格说明书阐述的主题内容应围绕软件提供的功能实现为主；2 、本阶段项目经理可根据项目组及客户实际情况

12、制定需求讨论的方式（如系统原型、说明书、评审会等），但最终必须形成软件需求规格说明。4.5 设计阶段说明：设计可根据已确认的需求说明，以模块独立开展设计工作。E1开始1、项目经理 1、设计阶段需首先完成整体的平台风格设计，此阶段应提交客户确认平面设计图。2、项目组2、如采用系统原型方式调研需求，则整体的平面设计阶段应在系统原型时完成。1、根据已确定的平面设计，根据已确认的需求，按模块进行该模块的 IU设计、业务流程设计、数据库设计。E4结束1、项目经理 模块化的IU设计、业务流程设计、数据库设计评审通过后可先进行模块开发。1、 所有的设计过程中中，整体的平面风格设计必须在分块设计前进行，并取得

13、客户认可；2、 具体项目的设计过程由项目经理根据实际情况在项目进度计划阶段进行规划，并使项目组及质检员清晰了解推进计划。7 / 15软件开发管理制度 4.6 实现阶段1、项目经理组织召开里程碑会议，安排相应工作。F1开始1、由项目组搭建开发环境。2、项目采用的第三方控件与组件提交至质检员备案。1、项目经理 1、在开发过程中开发人员必须按照公司的编码规范、数据库规范、配置管理规范进行2、项目组开发及成果提交。2、质量管理部定期对编码规范进行抽检以及配置资源的提交进行定期检查，按周、月上报质检情况。F4项目组自测说明：编码完成后，开发人员必须完成内部自测，通过后提交版本申请，由质检员进行测试。F5

14、结束质检员每周抽检10% 新增代码检查规范性。本周发现代码注释率低于5% ，规范性不合格则在周报中给予提醒，每月进行一次代码规范性的抽检，形成最终的代码规范考核，如月度抽检不合格，该项目规范性考核分数扣除2分，项目奖金根据项目考核分数进行处理，详见项目奖金管理办法质量管理制度。4.7 测试阶段参与人1、项目经理说明：依据项目组内部测试通过的版本进行测试，交叉于编码实现阶段。2、项目组G.13 、质量管理部门人8 / 15软件开发管理制度 员1、项目经理说明：由质检员在编码开始初期搭建测试环境，并输出测试环境说明书，交由项目经理审核。G2搭建测试环境2、质量管理部模板：测试环境搭建说明书说明：质

15、量管理部编制该项目测试用例，提交部门经理审核，审核通过后按此测试用例执行测试。1、开发过程中功能、集成测试由开发人员通过自测、交叉测试完成，日常测试需要提供测试结论，无需测试计划。3、质量管理部2、质量管理部负责测试项目组提交的代码版本的需求测试，以及阶段性的性能、压力、 UI测试，并根据项目计划，完成本次测试计划。3、测试版本：质量管理部从公司 SVN 库中提取最新项目代码，生成版本号，进行编译后发布于测试环境，执行测试。3、质量管理部在测试过程中发现的系统 BUG 需登记到 BUG 管理工具中，项目经理根据发现的bug 安排处理人员、时间。质量管理部负责跟踪 BUG 的消缺过程，直至缺陷消

16、除。测试结束后，质检工程师完成测试报告说明：质量管理部测试通过后，进入版本管理流程进行版本发布1、 测试过程中，必须对开发人员提交的功能代码质量进行考核，详见软件测试管理制度；2、测试管理过程详见软件测试管理制度。9 / 15软件开发管理制度 4.8 实施及试运行阶段参与人1、项目经理说明：测试通过后才能进行实施工作。可按模块也可整体进行实施及试运行。2、西南办事处 行业产品销售部H1开始3、项目组人员4、应用开发部5、分管领导H2实施准备1、项目经理说明：项目经理准备实施使用的操作手册、培训课件等，并进行实施人员培训。2、项目组人员1、项目经理说明：项目经理制定实施计划，提交部门经理及分管领

17、导审核。H4数据初始化H.3 2、应用开发部3、分管领导模板：实施计划说明：项目组人员对系统进行初始化，并在初始化后检测系统是否正常运行。H.4 2、项目组人员1、根据客户实际需求，实施人员完成培训计划并报客户方确认；2、项目组人员2、培训中应安排考核，并于考核结束后出具考试成绩表及培训总结提交客户方及项目经理。H8结束说明：试运行过程中，项目经理应定期与客户交流，记录交流结果，分析系统的运行情况，并在项目月报中汇报相关情况。2、项目组人员H.6在系统实施过程中和实施完毕之后，因客户随时可能进入系统，所以要保证系统安全、有效、稳定地运行，因此，需要开展系统巡检工作：2、项目组人员1、实施人员每

18、天检查服务器、程序、备份是否正常，并将检查结果记录到实施记录；2、实施记录应当将每天收集10 / 15软件开发管理制度 到的客户问题及建议进行记录，由实施人员针对收集的问题进行分析，提出解决建议后提交项目经理，项目经理逐一对问题的处理提出反馈意见交实施人员。3、实施人员收集的客户问题，在未经项目经理许可的状况下，不允许进行修改。4、项目实施过程中，实施人员应当及时记录客户问题至实施记录，质量管理部根据每天反馈的记录问题进行系统修正的跟踪，直至问题关闭模板：系统实施记录本过程结束H.84.9 验收阶段参与人1、项目验收分为内部验收和外部验收。2、项目组人员I1开始2、内部验收可在实施之前或之后进

19、行，与外部验收工作无一定关联。3、质量管理部1、分管领导2、应用开发部3、项目经理4、项目组人员1、按照合同约定清理、准备所需的功能和验收资料，根据公司及客户方要求拟定验收日程。2、验收日程提交应用开发部审核，分管领导批准。5、质量管理部3、验收前系统演示，由项目经理与项目组人员共同准备。6、西南办事处 行业产品销售部I5结束4、质量管理部完成资料清单目录，并对整理的资料进行审核。5 、西南办/行业产品销售部负责资料的装订、准备等工作。11 / 15软件开发管理制度 1、分管领导2、应用开发部3、项目经理4、项目组人员1、系统验收包括内部验收活动、客户验收会议。2、项目经理负责内部验收活动的协

20、调和准备。I.32 、西南办事处行业产品销售部负责外部验收活动的协调和准备。5、质量管理部6、西南办事处 行业产品销售部1、项目经理1、项目组召开项目总结会议，总结经验教训。2、项目组人员3、质量管理部4、应用开发部经理1、项目经理2、项目组人员管理说明：1、外部验收中，项目一次验收不通过，扣除项目奖金10% ，二次验收不通过，扣除项目奖金30% ，三次不通过则全部扣除4.10 收尾阶段1、项目验收结束后，启动项目2、项目组人员 收尾。2、项目收尾分为项目收尾1、应用开发部 说明：项目收尾由项目组和质量管理部、应用开发部共同完3、质量管理部 成。说明：合同收尾由西南办事处2、西南办事处行 行业

21、产品销售部完成，分管总业产品销售部 监协助。1、质量管理部协助项目组整理2、项目组人员 项目资料（文档、源代码、第3、质量管理部 三方控件）；J.44、应用开发部经 2、应用开发部根据资料抽取可理复用内容。12 / 15软件开发管理制度 1、项目组提交项目全套资料至2、项目组人员 综合部归档。2、应用开发部移交可复用代码3、质量管理部J.54、应用开发部经 及资料至质量管理部，质量管理理部编目整理后在公司内发布。1、项目经理依据公司项目奖金1、项目经理2、应用开发部经 制度，核算项目奖金。2、质量管理部根据项目考核结理果对项目奖金核算结果进行审核。J.63、项目经理根据核算的项目奖金申请第一笔

22、奖金，通过审批后，由财务部发放奖金。J6第一笔项目奖金核算分配4、详见项目奖金管理办法说明：完成合同收尾，且项目维护期已满半年的，项目经理可申请属于奖金。财务部根据审批结果发放奖金。J7剩余项目奖金核算分配J.71、西南办事处行 说明：西南办事处行业产品销业产品销售部 售部根据合同要求，进行项目收款，直至最后一笔款收完后视为合同收尾结束。J.8J.9项目收尾、合同收尾项目完成后，项目结束。5 相关文件配置管理制度质量管理制度软件测试管理制度项目奖金管理办法6 记录项目委任书项目经理授权书13 / 15软件开发管理制度 项目进度计划项目奖金核算表项目成本核算表关系人管理表需求调研方案软件需求规格说明书需求调研确认表系统设计说明书测试环境搭建说明书BUG 生命周期管理表项目实施计划系统实施记录培训计划培训签到表项目奖金发放申请14 / 15软件开发管理制度