审计年终工作总结范文审计年度总结报告范文大全(九篇).docx

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1、 审计年终工作总结范文审计年度总结报告范文大全(九篇)精选审计年终工作总结范文(推举)一 1、严格基建、修缮工程工程的审计掌握制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程工程，实行工程负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的根底上，首先对送审资料进展初审，处领导和工程负责人全程参加现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最终对外审结果进展有重点的复核。初审、参加、复核的掌握程序既有效的保证了审计质量，又为学校节省了托付审计费用。 对简洁的小型修缮工程实行工程负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年

2、共完成基建、修缮工程工程审计71项，其中自审工程31项。审核资金总额7820.39万元，审减426.92万元。 2、受党委组织部托付，对2位处级领导干部进展了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济治理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，照实客观地对领导干部任期内的经济责任进展评价，并提出了切实可行的审计意见和建议 3、完成了对经营性资产治理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支状况和后勤集团及其所属饮食中心、款待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支状况的审计，审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司

3、的经营状况进展了专项审计调查，针对合同治理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。 4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作; 5、积极参加学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。 6、参加学校有关工程和大宗物资选购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。 7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。 8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了领导干部任期经济责任审计实施方法、科研经费决算审签方法、审计工程托付审计治理方法等规章制度的起草工作。 完成了经济责任审计读本的编写。 目前，我处正在进展福州分院成立以来的财务收支状况审计

4、和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、xx年绿化工程等工程审核工作。 精选审计年终工作总结范文(推举)二 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结阅历教训，更好的完成2023年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1.依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。 （1）连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的银行了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的

5、信息和建议，这一要求作为2023年目标考核的主要指标来考核。 （2）全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2.全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局审计重点，我部门对x月x日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为银行领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3.财务的审计、监视岗位。 我们为加强银行财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务

6、人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4.制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法。 为了更好地履行领导给予的职责，加强银行财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 1.增加财务效劳意识，2023年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提

7、高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2.切实加强财务治理。 依据银行标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责银行各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分银行的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3.预算治理得到稳步推动。 一是细化预算内容。依据各分银行明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分银行的20xx年全面预算奠定根底；二

8、是提高预算透亮度。预算方案依据各分银行反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度；三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积存了阅历。 4.强力整顿财经秩序。 依据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“标准行业经营行为，促进烟

9、草行业的安康进展，为国家制造和积存的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5.加强资金治理的作用。 为了标准银行经济运行秩序，加强各分银行的资金治理，降低和杜绝资金的

10、使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。我们根据市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整；强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 请大家能够熟悉到我们当前的形势，熟悉到我们的银行形势，在来年的大进展中做好充分的预备，我们银行的业绩和市场打算我们要在来

11、年中大干一场，我们肯定要努力！ 精选审计年终工作总结范文(推举)三 我市内审协会在市审计局、市民间组织治理局的领导下，在省内审协会的详细指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、效劳、沟通、治理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。 一、20xx年全市内部审计概况 20xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计工程6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个)，查出损失铺张8028万元，发觉大案要案8件，

12、增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计工程14个(其中送省参评7个，获奖6个)，调研论文送省参评11篇并全部获奖。 二、协会主要工作 20xx年我市内审协会在会员治理、教育培训、业务指导、宣传沟通和考核鼓励等方面详细做了以下几项工作： 1、实行多种途径增加协会活力，提高协会的分散力。 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的进展方向，讨论二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县(市)审

13、计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市20xx年度内审工作;审议修改后的xx市内部审计师协会章程;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评比的优秀工程;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回忆上半年内审工作状况和下半年工作的设想;布置关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料的相关调查事宜;布置20xx年cia考试报名工作;布置

14、举办内审人员后续教育培训班的安排;布置20xx年中国内部审计杂志的征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。二是访问各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日访问了9个区、县(市)审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情;从元月4日起，相继走访了市财政局、xx县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、卷烟厂、纺机、烟机、光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增加协会活力，提高协会的分散力。 2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料 6月9日召开了各

15、区、县(市)审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进展全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计进展，确定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、详细工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进阅历和行之有效的方式方法。 3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审

16、计工作阅历沟通。 一是理论研讨。20xx年我市内审协会协作企业内部掌握根本标准的实施，组织开展“内部审计与内部掌握体系建立”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增加理论研讨效果上下功夫。详细要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的行政机关与内部掌握制度荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。 二是内部审计工作阅历沟通。4月28日召开“物质比质比价选购”座谈会。烟厂、烟机、纺机、石门发电、xx米业、光电、市第一人民医院参与了座谈会，各自介绍阅历，形成共识：内部掌握是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领

17、导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的阅历已在内部审计上分期发表。 4、坚持不懈的组织好cia考试报名工作，推动内部审计队伍职业化建立。 目前，cia资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。20xx年，我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县(市)审计局常务理事会，布置20xx年cia考试报名工作;二是在内部审计刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的阅历文章浅谈cia并推选到湖南内部审计上发表，介绍cia考试的方法和技巧，讲解cia考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传，如湖南文理学院等。通过宣传，已有27名同志报考cia 。 5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素养。 根

18、据适应转型、转变理念、更新学问的要求，不断提高内审人员的专业胜任力量。我会于3月18日(常审内协函20xx5号)转发了湘审内协字20_12号文件，要求各会员单位仔细贯彻、组织实施，根据省内审协会培训安排，我市共有50人参与上岗资格证考试培训，20人参与省内协举办的后续教育培训，18人购置后续教育培训网卡。为了普及计算机根底学问，提高内审人员的实际操作力量。7月13日至17日在xx市审计局举办了信息系统及计算机帮助审计普及培训班，全市有104人参与了培训。xx县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解企业内部掌握根本标准。此外市人民银行、纺机、湖南文理学院、xx

19、市教育局等单位分别参与了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。 6、狠抓审计质量，开展优秀工程评比。 9月30 日常审内协字20xx7号，关于开展20xx年全市内部审计工程评比的通知中要求：一是要严密结合内审工作实践，注意实效，选送审计效果好的工程;二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合内部审计实务精要标准要求的工程;三是要与现代内部审计进展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的治理与内控方面的工程。依据这一要求，各区、县(市)审计局指导内审工作的同志严格把关，积极催促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面供应业务指导。xx县内审指导站给每个会员单位印制内

20、审工程工作的流程图;xx县内审协会撰写了内部审计程序及其文书的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进展现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的工程进展认真评比，从中筛选了7个工程报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。 7、做好内部审计的宣传工作。 一是办好内部审计刊物，内部审计开拓了“内审指导、阅历沟通、内审动态、理论研讨、学习园地”五个专栏。集效劳、沟通、宣传、学习于一体。为了办好刊物，我会实行单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向湖南内部审计投稿。准时将内审工作中的新观点、新阅历、新成果推广到全省乃至全国。共

21、有5篇文章被湖南内部审计登载。三是抓好中国内部审计的征订工作，共完成征订任务374份，超规划67份。 8、稳固和进展会员单位 面临“脱钩”状况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、访问等多种形式，稳固和进展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。xx县内审协会新增会员单位10个，到达59个。 9、组织沟通、开拓视野、扩大影响。 适度组织沟通是开拓视野、学习阅历、宣传信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观沟通，我市内审协会于3月18日(常审内协函20xx6号)、4月29 日(常审内协函20xx9号)发出通知，要求各会员单位组织成行。xx县审计局指导内审工作的同志实

22、行普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴、等地考察;xx县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察;市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满足的效果。 三、我市内部审计工作的主要特点 1、领导重视，支持得力。 3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在xx市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续进展”，“近年来，我市内部审计工作取得了肯定的成绩，离不开各级领导的高度重视、关怀和支持”。市审计局年终对各区、县(市)审计局抓内审工作的状况进展检查、考核。x县分管审计工作的常务副县长常常

23、听取内审工作的状况汇报，屡次指导肯定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气;审计局党组定期召开专题会议讨论内审工作，听取内审工作状况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临x县审计局长李显钟同志在6月3日召开的xx年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决熟悉问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“提醒”“抵挡”和“保健”;二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究;三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。xx县内审协会积极向县政府、县委组织部

24、门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成局部，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓;二是进展协会组织，壮大内审队伍;三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，准时听取汇报，并催促内审结果落实。西湖治理区的内审工作过去始终是纪委书记兼管，从

25、今年下半年开头改为由管委会主任直接分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会讨论打算，新聘两名兼职审计员帮助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的治理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金治理、使用监视员。xx县文化局把内审作出的最终结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政屡次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。 2、深入基层调研，强化效劳指导。 xx县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办内部审计工作的程序及其文书的撰写讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，

26、从内审单位最根底和最有用的地方进展指导;二是印发关于内部审计处理惩罚的几个问题，从内审单位最迫切需要解决的问题进展指导;三是请专家、学者讲解企业内部掌握根本标准、中国政府间财政关系改革，从内审单位普遍关怀的问题进展指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书标准等方面供应专业指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机构，不断扩大内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进展分类指导，组织业务沟通，现场观摩指导。xx县通过开展“十个一”活动(年度规划、后续教育、内审工程讲评、内审优秀工程、内审信息论文、订阅中国内部审计、缴纳

27、会费、内审考察、年终总结、年度报表)，展现了对内审的号召力和分散力，促进内审安康进展;参加和帮助内审机构实施内部审计工程的全过程，作为贯彻落实中国内部审计准则的全过程，按准则规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟工程，制成u盘发送到每个部门和单位的内审机构，标准操作程序。x县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临x县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀工程参评等尽心尽力为内审单位效劳。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量掌握，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参与。津市市审计局除开会调研之外，平常常常上门指导，电话

28、联系，有针对性的详细指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务询问准时、仔细、热忱地予以解答，使指导工作落到实处。 3、以内部掌握与风险治理为导向，积极开展内控审计，提升内部审计价值。 xx公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，根据内部掌握重要性原则，细心组织，周密部署，扎实推动内控自我评估工作，将用户预存效劳费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金治理、存货可变现价值、终端治理、固定资产转固、本钱费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进展评估，通过评估，提高了员工的风险识别力量，增加了内控意识，到达了自我评估的预期目标;对卡业财差异

29、、用户欠费业财差异、用户预存效劳费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，复原财务指标的真实性，促进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了卡业务标准化治理。 卷烟厂审计部积极探究开展以内部掌握为重点的治理审计。今年对芙蓉大亚化纤有限公司内部掌握制度建立的执行状况进展了审计调查，包括公司货币资金掌握、销售与收款掌握、选购与付款掌握、存货掌握、本钱费用掌握、工薪与人事掌握、工程工程掌握、预算治理等，提出了三条审计建议并被公司接受;在石板滩仓库扩建(二期)工程一、二标段招标时，采纳综合评价法设定上限值，将工程实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同

30、阶段得到了躲避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作工程实施投资效果审计评估，于年底在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震动，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题争论，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。xx市地方税务局审计科严审细促抓监视：财务审计揭隐患，促标准。对7个单位进展穿插审计，发觉问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条;离任审计明责任，促进展。对4个单位的负责人进展任期经责审计，发觉问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条;基建审计保安全，促效益。 一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收

31、全程监控，二是严把造价关，确保工程工程数据真实牢靠。共审计25个基建工程，审减金额181.21万元，审减率13.94%;后续审计看落实，促整改。对审计过的单位进展回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度;政府选购严程序，把关口。对选购工程注意程序审查，保证选购工程合规合法，参加审查16个政府选购工程，节省资金129.46万元，进一步标准了政府选购行为，降低了审计风险。xx县人民医院内控审计工程获全省优秀工程一等奖。纺机审计部积极参加风险治理与掌握，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进展检查，实行发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。xx市人民银

32、行内审科有效推动内控建立，维护央行稳定，一是积极介入重要风险治理，参加大额选购审计;二是参加人民币发行库达标升级专项检查;三是连续修改补充根底业务操作规程及风险防范指引，进一步标准操作流程;四是严格内控报告制度，抓好内控治理评价工作。 4、加强投资审计，标准投资行为，提高建立资金的使用效益。xx公司c网基站及营业网点工程工程点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计掩盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，审减率到达33.95%。电业局审计部完成工程决算和合同签证审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程

33、决算款412.24万元，直接为公司削减中介机构审计询问费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资三大掌握，深入现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。xx市教育局开展基建、修理预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭治理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。 5、努力开拓审计领域，积极探究审计技术，促进内部审计工作的持续进展。 树立科学审计理念，切实推动内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计为根底，强化治理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向进展。要积极探究审计

34、技术，以“方法”提高“质量”。xx市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓治理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步标准审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核方法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公正、公正。三是全力推动计算机帮助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好根底。临x县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为内审模式在全省工会系统推介。 精选审计年终工作总结

35、范文(推举)四 我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部治理，促进学校财务治理标准、协调进展起到了积极作用。我校内部审计小组依据教育局审计室20xx年度年初工作规划和学校内部审计规划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。 二、仔细学习相关业务，准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策 在详细工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容

36、进展了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并准时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进展了审核，内审小组认为学校的全部收入都准时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进展审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失铺张等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货

37、币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费状况进展了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，准时完成了教育局安排的各项工作 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作规划，提高了对规划严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地对待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为

38、根底把根本状况摸清晰，又抓重点问题进展深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度，严格了治理。严格审计质量治理，实行审计全过程质量掌握，将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 精选审计年终工作总结范文(推举)五 审计工作坚固树立、践行科学进展观，坚持审计监视与效劳并重，为标准经济活动，加强内部掌握，提高资金使用效益，提高治理水平，推动党风廉政建立，切实维护学校利益做出了积极奉献。 根据效劳大局，重点突出的审计方针，全年审计处对内部治理和内部掌握的科学性

39、、有效性开展4项专项审计工作;提出有针对性的、建立性的书面审计建议33条;开展工程审计132项，送审金额4621万，完成造价审计工程71个，审计金额4277万元，直接为学校节省教育资金312万元;完成了32个小额零星修理工程审签;参加全校各类工程、物资选购招标、考察、评标和验收工作450余项次;对科研经费决算进展审签;积极开展廉政风险防控治理工作，编制部门职权名目，排查各类风险点39个，并制定了相应的防控措施。 一、着眼于对内部治理和内部掌握的健全有效进展审计，夯实治理根底 2022年我处以内部治理与掌握的标准性、有效性及适当性为重点，扎实推动治理审计。在审计实践中，我们注意对治理链条中关键部

40、位、薄弱环节的治理进展审计调查，查找问题产生的根源，抓住问题的本质，提醒和反映苗头性和典型性问题，提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议，形成专项审计调查报告，反映治理实际，效劳领导决策，取得了良好的审计效果。 今年我处结合工程审计过程中留意到工程水电治理存在的问题，如学校已垫付20余万元的工程水电费未能准时足额的回收、水电耗用量特别等。我处调阅了相关资料，对存在的问题进展汇总、分析、整理，到相关职能部门了解水电治理、水电费回收的治理与掌握状况，指出存在问题，提出审计建议，准时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视，下发审计意见书，要求相关职能部门切实解决存在问题，加强内部治理与掌

41、握。 二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控 对学校内部掌握治理进展监视与评价是内部审计的职责所在，在学校全面绽开廉政风险防控治理工作之前，审计处已着手收集信息、资料，提前谋划，将廉政风险防控与现代大学建立严密结合，与标准内部掌握有机结合，与审计业务工作深度融合，把廉政风险防控落到实处。我处依据相关文件我处确定12项审计职权，排查出各类风险点39个。根据相互制约、程序严密、简明清楚的要求绘制业务流程图5份。 结合内部掌握治理要求及内部审计指南精神，我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查状况、业务流程设置提出有针对性的修改建议39条。 三、以标准为抓手，对选购、验收行为进展审计监视 1、加强

42、招标、选购工作审计监视，充分发挥内审的增值作用。 切实履行审计监视职能，全程参加学校各类招标选购工作，从源头上保障工程工程和物资选购的质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标方法、评标组织等进展监视;另一方面发挥专业推断力和阅历，在参加中建言献策，促进提高招标成效。 2、加强工程及物资选购的验收监视，健全制度，标准验收。 加强对工程关键工序和竣工验收的审计监视，加强对物资选购入库、交付使用验收的审计监视，重点关注验收的制度设计，验收的组织、程序、措施、方法，标准验收报告，维护招标严厉性，实现招标目标效果。 我处将2022年确立为“验收标准审计监视年”。审计依据以往验收监视中留意到

43、的事项和把握的状况，确定审计观测点进展审计抽查，着重对简单消失舞弊和错误的环节进展监视检查，准时猎取审计证据，指出存在问题和缺乏，催促整改和标准。对局部工程，审计处组织专业人员实行技术手段进展复验。对于发觉的问题，我们准时取证，编制审计底稿，撰写审计报告，客观反响实际状况，提出审计建议。 如对某项70余种400多件设备选购验收进展复查，审计抽查26种设备，抽查发觉有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对存在的问题，审计报告予以提醒并提出审计整改建议。校领导要求有关部门仔细对待审计建议，重新组织验收，并总结阅历与教训，催促建章立制，明确验收职责，标准验收行为。职能部门重新组织了验收，就到货

44、设备存在品牌、规格不符合合同要求的状况，经过核实、调查、协商程序等，核减货款2万余元。 我处要求参与招标的审计人员都准时做好招标审计监视小结，定期归纳汇总。对于发觉苗头性、倾向性问题争取准时与职能部门沟通，提示，促进相关工作的合规有效。 四、严字当头，扎实工作，切实做好工程审计，维护好学校利益 工程审计是领导关注的重点、教职工关怀的热点和治理的难点，也是重大资金治理的要点，因此开展工程审计就是要严字当头，严格程序，严格治理，使得审计的成果能够经得起检验。 1、实行有效手段，把审计监视职能嵌入到工程工程治理的全过程，力求造价合理，提升治理水平。 我处对工程建立工程不单审造价，更关注工程治理有无存

45、在薄弱环节和缺乏之处。不仅对工程施工的的关键工序、隐藏工程进展审计抽查监视，还特殊关注设计、监理、审价等社会机构的效劳质量;不仅要求社会审价机构要出具工程造价审价报告，还要求其对学校工程工程治理提出治理建议书;不仅关注工程治理部门对工程治理的标准性，更注意部门内部掌握的健全有效。 审计人员坚持对每个工程造价的审增审减缘由进展比照分析，查找存在的问题，指出需要改良的事项;同时加强对中介审计机构的审计程序、方式进展监视，要求中介审计机构不仅要口头沟通，还要以书面形式向内审部门、工程治理部门、监理单位、施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通沟通、交换意见的做法，更是监视者与被监视相互监视，相互制约，

46、防差除弊的有效方法。审计报告必需提醒工程招标、工程治理、工程变更、工程设计和监理等方面存在重大问题，并提出有针对性的审计建议，以有效促进建立工程治理水平的提升。 2、加强审计抽查力度，促进工程治理的深化细化。 为了把握第一手资料，把握工程原貌，确保审计数据的客观、精确，审计结果的公正公正，维护学校的权益，审计坚持每个工程必需开呈现场测量、抽查、核对、问询等审计调查方式。审计人员必需把工作过程及结果以书面的形式记载下来，存入档案，确保数据来源的可溯性，也促使审计人员深入现场，仔细测量，精确记录，客观反映。 xx区临时浴室工程，对于根底超深开挖变更增加工程根据原测量数据需增加26.7万预算。为了保

47、证测算和结算数据的客观性和精确性，审计人员对开挖深度重新组织测定。审计依据测定的数据，经测算需增加预算19.3万元，审计处、相关职能部门与施工单位谈判，实行恰当的谈判策略，指出其存在的问题，最终以17.8万作为增加工程的结算价。 五、加强审计内部治理的科学性、标准性，切实提高审计工作水平 1、为了标准审计作为，推动审计工作的法治化水平，提高审计工作的透亮度，标准权利运行，加强自我治理，今年我处讨论制定了零星基建、修缮工程审计实施方法、托付审计治理暂行方法、聘请外部人员参加审计工作治理暂行方法等7个标准性文件。根据全面掩盖的要求，绘制了基建及修缮工程工程竣工结算审计流程图等5个业务流程图。这些制度、流程图提升了审计工作的法治化、标准化水平，确保审计质量治理落到实处。 2、建立健全审计质量掌握和内部牵制制度