审计工作总结范文个人通用审计工作总结范文个人通用模板(3篇).docx

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1、 审计工作总结范文个人通用审计工作总结范文个人通用模板(3篇)2023年审计工作总结范文个人通用一 年的内部审计工作，以国家财经法规、财务治理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐 败工作的主要任务，把促进治理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进效劳，作为审计工作的动身点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议，帮忙和催促被审计单位准时整改。 二、审计的内容 1、依据内部审计的规定要求，有规划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放

2、，班费、实习费等使用状况进展内审; 2、依据内部审计的规定要求，有规划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 3、依据内部审计的规定要求，有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审; 4、依据内部审计的规定要求，有规划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 5、依据内部审计的规定要求，有规划地后勤集团的财务收支进展审计; 6、依据内部审计的规定要求，有规划地对学院款待费使用状况进展内审; 通过开展财务周期审计，使审计工作标准化、制度化，准时评价部门财经治理状况，加强事前防范，促进部门治理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;

3、其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。 审计的范围是：教学系及相关单位_年以来的财务收支状况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间安排 1、上半年对教学系进展内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。 五、有关资料的供应 1、学生奖学金、助学金发放，评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。 2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。 3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等 六、其它相关工

4、作 学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作，院属各单位要积极协作，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地进展。 2023年审计工作总结范文个人通用二 立信大华会计师事务全部限公司（以下简称“立信大华”）对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报告及内部掌握执行状况进展了审计，包括20xx年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，20xx年度的利润表和合并利润表、20xx年度现金流量表和合并现金流量表、20xx年度股东权益变动表和合并股东权益变动表及财务报表附注等，同

5、时对公司募集资金存放及使用状况、对控股股东及关联方资金占用状况、内部掌握执行状况进展了鉴证、核查。审计期间，审计委员会和审计部、财务部进展了跟踪和大力协作；审计完毕后，立信大华出具了标准无保存意见的审计报告及鉴证报告。现将立信大华从事公司20xx年度审计工作总结如下： 依据公司章程的规定，经公司20xx年6月17日20xx年度第一次临时股东大会审议通过了关于聘请公司20xx年度审计机构的议案，20xx年6月，立信大华与公司签署了审计业务商定书。该商定书中商定了20xx年度审计及鉴证酬劳为50万元人民币，不存在或有收费工程。 依据董事会审计委员会议事规章及相关制定规定，审计委员会仔细履行职责，在

6、年审注册会计师进场前，仔细批阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合企业会计准则的要求，真实、完整反映了公司20xx年12月31日财务状况及20xx年度的经营成果和现金流量状况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。 20xx年3月3日，审计委员会与年审会计师召开现场沟通会议，就20xx年度审计谋略及审计规划进展了沟通。 20xx年3月10日审计委员会与年审会计师召开了现场沟通会议，就审计进展状况和审计过程中遇到的问题进展了其次次沟通。 20xx年4月1日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审 注册会计师再次召开现场沟通会议，就审计初稿状况进展沟通，认为公司财务会计报

7、表真实、精确、完整地反映了公司20xx年12月31日的财务状况、20xx年度经营成果和现金流量状况。 1、独立性评价 立信大华未猎取除商定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；审计小组成员和公司经营层之间不存在关联关系。本次审计工作中，立信大华始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。 2、专业胜任力量评价 审计小组共由14人组成，其中具有注册会计师资格人员6名，均具有担当本次审计业务所必需的专业学问和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业慎重性。 1、审计工作规划的评价 本年度审计过程中，审计委员会与立信大华审计小组

8、进展了充分的协商安排；在此根底上，审计小组制订总体审计谋略和详细审计规划，为完成审计任务和减小审计风险作了充分的预备。 2、详细审计程序执行评价 审计小组对公司内部掌握的完整性、设计的合理性和运行的有效性进展了评价，在此根底上，确定实施掌握性测试程序和实质性测试程序。掌握性测试审计程序中，审计小组执行了内部掌握和穿行测试程序，获得了内部掌握有效运行的审计证据；实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为公司各类交易、账户余额、列报认定等猎取了必要的审计证据。 3、对会计师事务所出具审计报告意见的评价 本年度审计中，立信大华审计小组根据中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的

9、审计程序，为发表意见猎取了充分、适当的审计证据。立信大华对公司财务报揭发表的标准无保存的审计意见是在猎取充分、适当的审计证据的根底上作出的。 立信大华作为公司20xx年度审计机构，在20xx年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，顺当地完成了公司及下属各子公司20xx年度财务报告的审计工作，并对公司20xx年度募集资金存放及使用状况、关于控股股东及其他关联方资金占用状况、20xx年度内部掌握自我评价报告等事项进展了仔细核查，出具了鉴证意见或专项审核说明。 立信大华会计师事务全部限公司作为公司20xx年度审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺当完成了公司20xx年年度的审计工作，表现出良好的职

10、业操守和业务素养，全面的履行了双方签订的审计业务商定书所规定的责任与义务。因此，为保证公司审计工作的连续性，审计委员会建议续聘立信大华会计师事务全部限公司为公司20xx年度审计机构，建议20xx年度审计酬劳为人民币50万元。 2023年审计工作总结范文个人通用三 今年以来，在上级党委政府和局党组的正确领导下，深入贯彻落实科学进展观，紧扣进展主题，关注意点领域，致力问责问效，强化监视职责，发挥建立性作用，积极发挥审计“免疫系统”功能，有力地促进了地方经济又好又快进展。 至11月底，共完成审计规划工程45个，政府临时交办工程5个，查出违规违纪金额20xx万元，订正不合规金额6131万元;通过查处漏

11、交税款、标准资金渠道，促进市级财政增收630万元，完成市委、市政府交办重要审计任务11项。 一、加强学习，不断提高党性修养和综合素养。 作为一名党员干部，特殊是作为一名部门的领导干部，必需事事到处起到表率作用，在政治上与党委政府保持高度全都，在言论上保持严谨自律，在工作上严谨细致。为提高自己的党性修养和综合素养，不连续地进展学习，积极参加扶贫帮困、慈善捐款、爱心捐款和其他社会公益活动。通过学习相关的法律法规，进一步增加了法律意识，增加了法制观念。坚持学习审计业务学问，特殊在计算机审计中，带头学习，目前全局掀起学习计算机审计的新高潮。丰富了审计手段，提高审计效率和质量。 二、坚持依法审计，严格履

12、行审计职责。 一是以促进财政增收为重点，加大了对税收征管和非税收入的审计监视力度。结合市级财政预算执行审计，重点检查了市级收入的标准性和完整性，延长审计了6家房地产开发企业和建筑企业纳税状况，帮助财税部门标准收入700万元、督交企业税款490万元，其中审计直接查缴260万元。 二是以促进治理、提高效益为重点，加大了对专项资金的审计监视力度。今年以来对社会关注度高、与老百姓利益亲密相关的工程进展重点跟踪审计，先后组织了对城市建立资金、残疾人就业保障金等工程的审计，结合新农村建立，开展了对新型农村合作医疗、爱心捐助等工程的审计和调查。重点审查了工程治理、资金使用效果方面存在的缺乏和问题，客观评价了

13、资金投入产生的经济和社会效益，对促进我市专项资金科学治理、提高效能提出了积极建议。 三、积极推动审计信息化建立步伐。 今年以来，我局仔细贯彻落实省、市审计机关的要求和部署，从实际动身，有的放矢、积极稳妥地推动审计信息化建立，取得较好效果，先后报送了计算机审计方法3篇和ao应用实例3篇，工程质量与计算机审计应用水平有了大幅提高。积极推广应用oa计算机治理系统，初步实现了办公自动化，完善了信息共享，打印共享，文件传递等功能，保障信息畅通，节省了办公经费，提高工作效率。 连续抓好以ao审计软件为主的学习培训和应用，提升全员素养。今年又有3位同志通过审计署ao认证考试，全局适龄审计人员全部通过此项考试

14、。积极输送审计人员外出培训学习，有1名审计人员通过审计厅组织的计算机中级考试。为进一步做好计算机审计做好人才储藏。 四、加强自身建立，做到廉洁自律。 作为一名副职，在工作中自觉维护班子团结，积极主动协作一把手干好工作，仔细落实局党组的决策，对上为主要领导领导当好参谋和助手，对下积极发挥领导表率作用，较好地发挥了承上启下和协调作用。 在工作中，积极仔细遵守和执行审计署八不准规定和莱州市机关工作人员六条禁令，自觉做到不以工作职责为个人谋利益，不搞关系审计、人情审计、利益审计，严格根据党员干部的标准要求和约束自己。工作中，努力做到客观公正，实事求是，坚持审计结论集体讨论定案。工作中遵守职业道德，切实做到为民、务实、清廉。 五、存在的问题。 综合协调力量有待进一步提高，工作不够大胆泼辣，创新意识不够强，存有等靠思想，对新的审计理论、审计方法、手段等方面仍旧缺乏深层次的讨论和探究，需在今后的工作中进一步解放思想，更新观念，进一步改良工作作风，在审计理念、工作机制和审计技术上求创新、求突破，尤其要在计算机帮助审计和审计信息化建立方面要连续加大措施，早见成效，推动全局工作上台阶。