财务廉洁风险点及防控措施.docx

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1、财务廉洁风险点及防控措施措施可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施，通常是指针对问题的解决办法。我爱网今天为一、廉政风险点：必要损失。2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。二、防范措施：1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。4.出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用；票据用完后及时将存根交回会计。5.收费人员必

2、须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。财务廉洁风险点及防控措施一、廉政风险点：1、在研究制定办公室、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，是否能站在公众的角度，热心地为一线工作人员做好后勤保障。2级2、对单位领导交办的工作落实不及时，不到位。协调能力差，影响工作完成。2级3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级二、防范措施：1、在研究制定办公室、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中，始终站在公众的角度，加强调查研究，热心地为一线工作人员做好后勤保障。3、坚持首问责任制，简化工作程序，优化办事方法，提高工

3、作效率，实行限时办事制。4、依照各项制度办事，自觉地接受各项监督财务廉洁风险点及防控措施一、廉政风险点：1、中心设备、物资采购监管过程中存在的潜在风险点。2中心药品使用监管过程中潜在商业贿赂风险点。3、中心信息化工作决策管理中潜在的风险点。4、要管理全中心人员共同做好廉政建设。二、防范措施：1、健全中心全体人员的岗位职责与规范的操作程序；健全资金审批与监督制度。惩防并举，积极构建反腐倡廉的长效机2、增强廉政意识，增育廉政文化，首先从自身抓起，再教育全体人员加强廉政建设，注重抓源头治理，加强事前防范，让权力在阳光下运作。守、重品行，树清廉形象。工会主席廉政风险点及防范措施一、廉政风险点：1.职工

4、福利待遇的落实不到位。3级2.职工的诉求未能及时得到处理。3级3、工会经费收支、使用、管理中存在的风险。2级二、防范措施：宜，按规定和程序办理。2、严格按照工会法维护职工切身利益，在规定范围内行使相关权力。对职工反映的情况及时汇报处理。加强对福利物品采购的管理。3、严格执行财务制度，遵守工会经费管理办法。随时接受内审及监察部门审查。药剂科岗位廉政风险点廉政风险点：1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。3、药品管理混乱，造成经济损失。4不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。树立全心全意为群众服务的思想。