财务审计年终总结范文审计年度总结报告范文大全(十一篇).docx

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1、 财务审计年终总结范文审计年度总结报告范文大全(十一篇)财务审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇一 近两年来，本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建立、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生工程的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。 在民政系统工程审计中，透过审计促使市民政局准时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门准时组织力气对城乡低保对象进展了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；提醒市区殡葬业管墓的收

2、费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进展处在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元准时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管食堂财务管积金审计中，促进市政府出台关于推动全市住房公积金制度扩面工作的实施意见，进一步深化住房公积金征缴和管中催促和帮助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。 近两年来，在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计工程中，大胆尝试，专心开展计算机帮助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机帮助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和

3、住房公积金管x年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机帮助审计，提醒xx年度151家单位428人在再就业的同期连续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。 在开展医院计算机帮助审计后，上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查工程收费价格审计专家阅历分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(库名目，同时撰写的医院乱收费现象缘由分析与推举论文在浙江审计上发表。 近两年，在审计工程实施中，不仅仅注意审查和提醒问题，更关注政策、制度制定的合方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管现的问题及阅历做法，撰写了多篇审计

4、信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采纳5篇，促使市、区政府完善标准性文件3件，市民政局调步审计优秀工程，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计工程。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡局部校产闲置铺张、民办学校投入缺乏等问题，在审计内参和每日要讯上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局特地召开j长办公会议进展专题讨论，审计意见和推举得到很好落实。在慈善资金审计中，发觉1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以审计内参形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的专心帮助下，最终收回本金及投资

5、收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。 财务审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇二 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业管履行职责，较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下: 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管 计与财务收支

6、审计并轨同行 预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出，指导审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的针对。透过审计，严厉了集团公司财务管 2、开展专项经营考核审计 20局面，重新任命总经况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管行审计，对20资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管段时间进展经营猜测，为投资决

7、策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事管 总经任期内经营目标的完成、经营、资产管 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视管年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价

8、审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管 在管管方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习展

9、 目，合并审计目的，注意审计存在问题 将预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出，指导 题 疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管 程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边

10、和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。 20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 财务审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇三 _市农业局关于农业部农村集体经济组织审计规定的通知精神8月14日_县纪委的20_年农村基层党风廉正建立工作会要求，对20个街农村集体经济组织的财务状况了的审计，现总结如下： 一、农村财务审计的

11、主要作法 1、宣传，熟悉。在审计工作前，县农业局了关于农村集体经济组织审计工作的通知(綦农业_120号)。通知指出：农村集体经济组织审计，能够地爱护集体经济组织和农夫的合法权益,惠农政策;能够村级财务公开和民主制度建立，村级监视和权力制约机制;农村集体经济组织审计，是“三农”工作的要求，是民生和农村的要求，是农村进展的保障。要求各街(镇)要熟悉农村集体经济组织审计工作的意义。 2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担当组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理睬计为的农村财务审计工作，农村财务审计工作。 3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级20_年

12、度农夫负担状况和农夫负担资金的提取使用及惠农政策的状况和日常财务工作。审计的是农夫负担和惠农政策状况、日常财务审计。 二、农村财务审计的结果及的问题 314个行政村、2629个村民中，已审计249个村、2046个村民。审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农夫建房收费、农夫集资收费、一事一议筹资筹劳中未贪污挪用、独立工程、收费、强行以资代劳筹工等状况。检查审计，主要反映出问题： 1、挪用集体资金的状况仍有。村组干部思想素养不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的状况仍旧。审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，：平稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪

13、用集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%. 2、村组制度。农村财务托付代理和电算化治理，财务治理制度健全。，村组干部思想素养不高，遵章守纪意识不强，在农村财务治理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元，少支多报1笔50元，拒绝不开支入账25笔9541元，新增债务3笔18170元。 3、财务治理监视仍需。开支审批手续。开支单据或无事由，或无经办人签字，或无审批人审批，或无民主理财审核盖

14、章。票据不标准。村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的状况，本应正规合法凭证的经济，却以非正规票据代替。民主理财未能监视职能。共有民主理财2214个，村314人，社1900个，民主理财无酬劳或民主监视意识不强，不愿或按要求农村财务监视治理工作。共有161个村、组民主理财违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财组长，出名无实，形同虚设。公款私存状况仍旧。村欠有银行或农村信用社贷款，不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户，将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社，集体资金治理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至20_年1月期间，该村向9户私人发放借贷款，到为止，经清

15、理催促追收，累计至今尚有60000元未还，原村会计将规划生育治理费、农税、水费等集体资金24578.07元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。 4、村干部经办集体经济。制度规定，村组集体的经济收支只能由财务人员办理，但支书或主任不放手，强行经手集体经济。 三、整改措施 1、催促检查，制度。农村财务治理工作是农村经营治理工作，乃至整个农村工作的组成，农夫关注的热点问题。农村财务治理，农村基层组织建立，亲密党群、干群关系，农村社会的意义。，今后要一项常常性工作，农村财务治理工作的催促检查，农村财务制度。各镇本地农村财务治理工作中的问题，措施，订正和，使之标准化、制度化。 2

16、、审计监视，违纪。农村财务审计监视，是农村财务治理工作的环节和手段。，农村财务审计监视一项常常性的工作，农村财务治理工作中的问题，或不地审计监视。农村财务治理制度要求，每年要审计三分的村组，原则上三年内对所村组要轮番审计一遍。对审计中查出的经济问题，要财务制度的规定严厉;情节严峻的由纪检监察机关党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。 3、农村财务人员的素养教育。农村财务人员的政治思想素养、技术、职业道德和敬业精神，在程度上打算着农村财务治理工作质量的好坏。，在培训的，要对村组财务人员及镇代理睬计的财经纪律、思想素养教育，遵纪守法意识，责任感、使命感。 4、农村财务人员的稳定。

17、农村财务标准治理的条件配备代理中心会计和村财务人员，并稳定，确因工作需要调换的，经镇农经审核、镇批准，并报县农业行政主管备案。 财务审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇四 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关怀支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。详细表现在以下各方面： 1、仔细学习，提高综合素养。 工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，效劳对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合

18、自身的工作岗位特点，仔细学习贯彻会计法和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监视的职责。遵纪守法，喜爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济进展的需要。 2、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量。 能仔细细致、准时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、准时、清楚，对全部的基层报表一一进展仔细审核。发觉问题准时与企业联系，指出过失，急躁指导，对个别报送不准时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。 3、合理编制收支预算，准时报送财务收支信息

19、。 为了合理编制经信委各部门（全额行政、参照公务员治理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等）的收支预算，我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策（调资、工改等状况）及本系统收取治理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用，平常月、季、年准时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。 4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。 从经信委的整体状况看，人员性质多样化（公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质）

20、，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有治理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特殊是总公司的收入来源，主要是收取企业的治理费，随着改制的不断深入，本系统大局部企业公转民营，加上局部企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的治理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协商，实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关怀和帮忙，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。 5、仔细执行财务制度，做好科内日常

21、工作。 听从领导指挥，听从领导安排，严格执行财务制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类（经信委行政、三电办、总公司、中小企业效劳中心、节能中心等几块）报销支付各项费用，加强现金治理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金（养老金、公积金、医保、税金），定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进展清理、核查、登记，（今年协作办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进展一一进展登记，分类入帐）并按会计部门要求进展帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，相互合作，齐心协力，在仔细完本钱科工作的同时，能尽力协作其他

22、部门做好x公司的破产清算、xx公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。 6、协作做好融资担保科的工作。 根据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，仔细细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，准时供应季度会计信息。今年上半年协作融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又帮助担保公司预备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。 7、抓好困难企业的内审工作

23、。 内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进展了财务收支内审，通过内审我们依据审计事实，一是对企业有关状况进展客观公正的评价。二是严厉财经纪律，准时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，仔细标准记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监视的职能。 8、做好会计培训工作及财务治理工作。 今年三季度我们协作财政局做好“财务治理促进年”活

24、动的宣传发动，对列统企业进展了财务治理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，连续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短，学习内部治理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务工作起到了促进提高作用。 综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革进展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在： 一是与企业和相关科室之间沟通不够深入。 二是对困难企业的内审工作重视不够。 三是效劳企业方面缺乏主动性。 四是报刋信息方面仅满意于完成任务，没有做到超额完成许多。 财务

25、审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇五 时间过的飞速，_年的工作已经完毕了，可以说，在_年的工作中，我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财务审计部门的工作固然也是在进展中，高效的完成了安排给我们的，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好! _年是集团推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成_

26、年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、增加财务效劳意识 _年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于的性质发生转变，要求的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局的财务制度，结合集团的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、及筹资功能，加强对重大投资资金的治

27、理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 二、预算治理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子_年及_年明细账具体了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子的_年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子，使各单位对本的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好

28、，各分、子的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好_年全面预算工作积存了阅历。 三、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了_物流、_运输的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予_物流、_运输减免_年度企业所得税合计177。29万元、营业税29。48万元的税收优待政策的批复以及_年度_物流、_运输所得税减免的批复，为集团取得了实质性经济收益。 四、切实加强财务治理 依据集团标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治

29、理。财务审计部主要详细负责集团各类资产的财务监视、财务及财务报告和各分、子的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 财务审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇六 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计治理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司企业治理年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作规划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审

30、计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催

31、收进展审计回访，共性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，

32、对20xx年度省、等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。共性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事治理参考 20xx年，原总经理、副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2

33、0xx年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。20xx年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手

34、来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专

35、心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20xx年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对

36、集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。 20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类

37、审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 财务审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇七 一、20_年度完成主要工作内容 1、公司初建协作完成相关登记工作 协作公司综合治理部完成公司注册相关资料，公司取得营业执照，已完成工商注册。完成公司根本帐户、一般银行帐户开立工作。按区税务局要求完成税务报道等相关工作。 2、公司财务会计核算治理方面工作 (1)按集团等相关规定，财务审计部履行部门职责及工作内容，从公司会计核算、资金、资产、财务治理、融资、法律风险治理方面着手，草拟财务治

38、理相关制度等14个财务会计、融资等相关制度。公司财务融资部相关制度已汇总综合治理部，通过公司办公会议审核通过。 (2)按集团及公司实际状况完成对新入职财务人员进展岗前培训。并按国家及集团要求组织完成相关财务以及融资报表的对内对外准时精确报送。并按集团财务治理部要求，协作成都华强事务所完成20_年年度审计工作，并出具20_年年终审计报告。依审计报告数据保质按时地开展20_年财务决算工作。 (3)财务审计部在公司领导统一安排下，联合公司各部门本着实事求是、积极稳妥、短期和长期利益相结合的原则，对20_年的业务进展了仔细梳理、分析和争论，以业务预算、投资预算、资金预算和费用预算为根底，以利润预算为目

39、标，编制了20_年财务预算预案，并提交公司办公会审议通过后提交集团。 3、公司融资方面工作 (1)_x公司启动工程专项债券_亿元融资工作。按规划完成专项债券融资二书一案并向市发改委、市财政提交资料，目前已通过评审并入库。集团统一的工程方案调整，依据集团财务融资要求，与银行保持沟通，准时收集财政局融资信息，为公司工程工程推动供应资金保证。 (2)目前与四家银行进展20_年工程贷等融资业务接触，收集相关融资信息。并按相关规定进展资金治理，为下一步工程工程及投资做好融资预备。 4、法务、审计方面工作 (1)依据集团统一规定，接合公司实际状况已制定公司法律事务治理相关制度、公司内控内审相关制度。 (2

40、)按功能区相关选购方法选聘了公司常年法律参谋，建立常年法律工作台帐，加强公司各部门与法律工作联系，保证公司法务事务合规合法地开展工作。 (3)依据公司目前实际状况，建立合同履约台帐，定期与公司各部门就合同履约状况进展跟踪检查。 二、20_年规划开展主要工作内容 _x公司新成立，财务审计部部门新成员团结合作，快速熟识和适应集团财务治理方面的各项规定及要求，按时保质完成各项报表报送工作。财务审计部成员将进一步加强业务学习，提高自身的业务技能，将学问更好地效劳于公司业务，发挥财务审计部的职能，为公司决策供应高质量的数据支持。202年规划从以下方面更好地开展工作： 1、公司财务会计核算治理方面工作 (

41、1)连续完善财务核算工作，按要求准时精确完成财务核算税收报表对内对外市财政、国资的报送工作。加强财务治理工作，为公司决策供应财务数据，保证公司资产保值增值。 (2)准时精确完成公司纳税工作，根据税务相关制度，依据公司实际业务状况，进展科学纳税。 (3)加强公司财务档案治理工作，根据会计档案治理方法，接合公司实际状况标准科学进展会计档案归案治理，保证财务相关资料合规合法、依据充分。 2、加强财务预算治理工作， (1)严格履行公司预算治理要求，准时跟踪预算开支业务状况，并充分与各部门沟通，发觉问题准时向公司领导汇报，提出建议意见并落实公司领导制定的相关决议。 (2)根据相关制度要求准时报表更新预算

42、执行报表，做好分析总结工作，保证资金按预算规划指标运行，保证资金使用的高效。 3、保证公司融资与工程进度科学匹配 (1)与公司工程技术、合约部协作，按时保质地完成相关报送融资方面报表工作。 (2)多维度的开展公司融资工作，完成银行的预期授信工作。着手与多方银行以及金融机构进展接洽，做好流淌贷款、工程贷款的预备。 (3)据公司实际状况，与投资运营部协作，准时与各方股东沟通，合理安排股东注册资本的实缴金额及期限;保证工程工程资金合理使用。 4、做好公司内审风控工作 (1)落实公司内审风控治理，依据相关制度，落实内审的自查自纠工作，防范公司风险。 (2)协作集团等各部门单位的审计工作，并根据审计后建

43、议意见，进一步标准完善制度相关改良方案，保证公司运营工作高效安康。 (3)针对性地开展专项内审内控工作，依据公司经营治理特点，就预算、内控治理、经济责任考核等有针对性开展工作，重点问题重点突破。依照“审后要分析、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反应制度，加强对审计意见落实状况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行状况的检查。加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 财务审计年终总结范文 审计年度总结报告范文大全篇八 一、仔细贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。 召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并

44、落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计工程有226个，其中省定工程114个，市定工程112个;市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债状况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、规划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡大路建立工程审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款工程审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建立工程审计10

45、个。这些审计工程早已全部落实任务，有的已经完毕审计，有的正在审计或预备实施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。 市本级和各县(市、区)审计局都仔细开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监视和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出治理，调整支出构造，保证重点支出，加强财源建立，加大政府选购监管力度，完善政府选购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关托付，完成了原医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和全部者权

46、益状况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步进展奠定了根底。湘南技工学校财务收支审计已经完毕，市委党校、驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进展中。 三、突出审计重点，加强了对重点工程、重要行业、重点资金和领导交办工程的审计 (一)、围绕效劳“三农”问题，仔细开展审计监视。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农工程24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个工程。目前，这些审计工程已大局部完毕，依据审计状况，我局向市政府和省审计厅提交了有状况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位治理、安排、使用的第五期(xx年)资金进展了就地审计，审计资金总额1.08亿元。在确定工作成绩的同时，查出工程单位变更工程规划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金