井工煤矿安全自检(宣讲)表.xls
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1、井井工工煤煤矿矿安安全全自自检检(宣宣讲讲)表表序序号号项项目目检检查查内内容容检检查查依依据据检检查查要要点点一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第5条、煤矿安全规程第3条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第2、7条查看安全生产许可证、采矿许可证、营业执照是否合法、有效。2机构设置安全生产管理机构,配备齐全专职安全生产管理人员。安全生产法第21条,煤矿安全规程第283条、228条,防治煤与瓦斯突出规定第4条,煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条查安全生产管理机构、安全技术管理机构的设置及相关人员配备的文件等。人员建立总工
2、程师为首的技术管理体系,落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构,配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。3煤矿企业应当设立地质测量(简称地测)部门,配备所需的相关专业技术人员和仪器设备,及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件,建立健全煤矿地测工作规章制度。煤矿安全规程第22条查设置地测部门、配备相关专业技术人员的文件。4责任建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。煤矿安全规程第4条查各级领导、各部门的安全生产与职业病危害防治岗位责任制,并检查实际落实情况。落实5管理建立
3、健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度,安全检查制度,事故隐患排查、治理、报告制度,事故报告与责任追究制度,粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度,定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程第4条查是否建立、健全各种安全管理制度。制度6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理,落实安全责任。国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知(安监总煤监201515号)按照文件要求,对托管条件进行审查、查看是否对托管煤矿的生
4、产、技术、安全实施全面管理,是否落实托管责任。7灾害煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划,并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿安全规程第12条查看本年度的灾害预防和处理计划的编制内容、审批、贯彻、落实情况是否符合规定。防治8安全从业人员必须进行安全教育和培训,合格后上岗作业。煤矿安全规程第9条查主要负责人和安全生产管理人员的考核情况、从业人员的教育培训情况、特种作业人员的持证上岗情况是否符合相关规定。培训主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力,并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格,取得资格证书,方可上岗作业。9安全按规定足额提
5、取和使用安全生产费用。安全生产法第20条,煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条,企业安全生产费用提取和使用管理办法第5、17、27条查安全生产费用的每月提取情况和管理使用范围是否符合规定。投入10工伤为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第48条查从业人员缴纳工伤保险是否符合规定保险11生产矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条查年度生产计划是否与矿井核定能力一致,月度生产计划是否超过矿井核定(设计)生产能力10%,编制的劳动定员标准是否符合关于加强煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导
6、意见(安监总矿字2006216号)的相关规定组织5建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度,安全检查制度,事故隐患排查、治理、报告制度,事故报告与责任追究制度,粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度,定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程第4条查是否建立、健全各种安全管理制度。12事故防范整改事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。生产安全事故报告和
7、调查处理条例第33条查看事故防范和整改措施的落实是否符合“四不放过”的原则。二、开拓开采单元13矿井每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时,在1年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第33条查地质报告的编制、修改和审批是否符合要求。14地质煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作,并提出报告,由矿总工程师组织审定。煤矿安全规程第32条查隐蔽致灾因素普查报告的编制、审定15掘进和回采前,应当编制地质说明书,掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出(以下简称突出)危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规
8、程第31条查采掘工作面地质说明书的编制、审定情况是否符合要求。16图档矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4、18条,煤矿安全规程第14条查地质图及水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、通风系统图、井下避灾路线图等是否及时、准确绘制。检查17开采采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内,严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条查各采掘工作面在采掘工程平面图的填绘,并与采矿许可证标注的许可开采范围进行对比。范围18开拓矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全
9、和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范(GB50215-2015)第3.3.1条查矿井的通风、运输、提升等系统是否符合相关技术要求。布置19矿井矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。下山采区工作面开始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。煤矿建设项目安全设施设计审查和竣 工 验 收 规 范 (AQ1055-2008)第4.2.4条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条查储量计算图表,开拓、准备、回采煤量可采期是否符合规定。接续查矿井、采区的通风、排水、运输等系统是否完整。20安全矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口,各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和
10、行人通道,紧急情况下可作为安全出口。煤矿安全规程第87条查矿井初步设计、安全设施设计及采掘工程平面图,查看矿井各安全出口的设置、间距,查看矿井的提升系统及行人通道是否符合相关规定。21出口井下每一个水平到上一水平和各个采(盘)区都至少有2个便于行人的安全出口,与通达地面的安全出口相连。煤矿安全规程第88条查矿井设计、安全设施设计及采区设计,到现场检查。22采煤工作面至少2个畅通的安全出口,一个通到进风巷道,另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护,且加强支护的巷道长度不得小于20m;综合机械化采煤工作面,此范围内的巷道高度不得低于1.8m,其他采煤工
11、作面,此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时,必须及时更换、清挖。煤矿安全规程第97条查采区设计、采煤工作面设计及回采工作面作业规程,到现场检查。23采区一个采(盘)区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。一个采(盘)区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的,该采(盘)区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤(半煤岩)巷掘进工作面同时作业。煤矿安全规程第95条查采区设计、月度作业计划、采掘工程平面图、通风系统图;查看现场。布置下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前,严禁掘进回采巷道。24巷道净断面满
12、足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工需要。煤矿安全规程第90条查矿井初步设计、采区设计、采煤工作面设计,查看现场。25采煤采煤工作面必须正规开采,严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。煤矿安全规程第97条检查采区设计、采煤工作面设计及作业规程;查看现场。方法高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井,不得采用前进式采煤方法。26专项采(盘)区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采(盘)区设计,并严格按照采(盘)区设计组织施工,情况发生变化时及时修改设计。煤矿安全规程第95条查采区设计及审批文件,与采掘工程平面图比对;查看现场。27设计 采用综合机械化采
13、煤时,必须编制工作面设计。煤矿安全规程第114条查工作面设计及审批文件。28矿井第一次采用放顶煤开采,或者在煤层(瓦斯)赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时,必须进行放顶煤开采专项设计。煤矿安全规程第115条、煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准(GB/T 50554-2010)第3.3.2条查放顶煤工作面设计及审批文件。29作业采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时,及时修改作业规程或者补充安全措施。煤矿安全规程第38、96条查各采掘工作面作业规程、安全技术措施及审批记录,采掘工作面作业规程的复审记录是否符合煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法表4-1的要求。规程30制度掘进巷道在揭露
14、老空区前,制定探查老空区安全措施。煤矿安全规程第93条查采掘工程平面图、探查老空区的安全措施及审批情况。31措施使用滚筒式采煤机采煤,工作面倾角在15以上时,有可靠的防滑装置。煤矿安全规程第117条查采煤工作面作业规程,现场测量工作面倾角、检查防滑装置的可靠性。32倾角在25以上的小眼、煤仓、溜煤(矸)眼、人行道、上山和下山的上口,设防止人员、物料坠落的设施。煤矿安全规程第133条查相关的安全措施、现场检查坠落设施。33矿井必须制定井巷维修制度,加强井巷维修,保证通风、运输畅通和行人安全。煤矿安全规程第125条查相关制度,现场检查巷道失修、变形情况。34报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道
15、下口的密闭墙留设泄水孔。煤矿安全规程第129条查通风系统图、现场查密闭管理、泄水孔留设情况等。35报废的井巷进行隐蔽工程记录,并在井上、下对照图上标明,归档备查。煤矿安全规程第130条查井上、下对照图、隐蔽工程记录档案。三、通风单元36通风矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求,矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力,严禁超通风能力生产。要要点点:井井下下供供风风量量、通通风风能能力力核核定定规规定定。检查矿井配风计划、通风旬报、测风报表,矿井生产能力核定报告、矿井实际产量、采掘工作面作业规程等,相互对照,看是否存在超通风能力生产现象。系统煤矿安全规程第138条、139条、煤
16、矿重大生产安全事故隐患判定标准第8条37矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。要要点点:通通风风系系统统图图绘绘制制。检查通风系统图、通风报表、作业规程,现场检查对照,看是否与实际相符,绘制及修改时间、绘制内容等是否符合要求。煤矿安全规程第14条38生生产产水水平平和和采采(盘盘)区区实实行行分分区区通通风风。准准备备采采区区,必必须须在在采采区区构构成成通通风风系系统统后后,方方可可开开掘掘其其他他巷巷道道;采采用用倾倾斜斜长长壁壁布布置置的的,大大巷巷必必须须至至少少超超前前2 2个个区区段段,并并构构成成通通风风系系统统后后,方方可可开开掘掘其其他他巷巷道道。采采煤煤工工作作面面必必须须在
17、在采采(盘盘)区区构构成成完完整整的的通通风风、排排水水系系统统后后,方方可可回回采采。要要点点:生生产产水水平平和和采采(盘盘)区区通通风风布布置置、专专用用回回风风巷巷设设置置、突突出出煤煤层层采采掘掘工工作作面面独独立立回回风风、局局部部通通风风机机“三三专专两两闭闭锁锁”的的相相关关要要求求。检查通风系统图、瓦斯鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定报告、作业规程、风电闭锁和甲烷电闭锁试验记录(每15天至少1次),看生产水平和采(盘)区实行分区通风;采区构成通风系统前是否开掘其他巷道;倾斜长壁布置的盘区大巷超前距是否超前2个区段;采煤工作面生产前,通风、排水系统是否形成;是否按规定设置专用回风巷
18、;突出煤层采掘工作面是否独立回风;局部通风机是否“三专两闭锁”;采区进、回风巷是否贯穿整个采区;并现场核查对照。高高瓦瓦斯斯、突突出出矿矿井井的的每每个个采采(盘盘)区区和和开开采采容容易易自自燃燃煤煤层层的的采采(盘盘)区区、低低瓦瓦斯斯矿矿井井开开采采煤煤层层群群和和分分层层开开采采采采用用联联合合布布置置的的采采(盘盘)区区,设设置置专专用用回回风风巷巷,突突出出煤煤层层采采掘掘工工作作面面实实现现独独立立回回风风。掘掘进进工工作作面面使使用用专专用用局局部部通通风风机机进进行行通通风风,局局部部通通风风机机采采用用“三三专专两两闭闭锁锁”。采采区区进进、回回风风巷巷必必须须贯贯穿穿整整
19、个个采采区区,无无一一段段为为进进风风巷巷、一一段段为为回回风风巷巷情情况况。煤矿安全规程第149条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第8条39采采、掘掘工工作作面面实实行行独独立立通通风风,串串联联通通风风必必须须符符合合规规定定,严严禁禁2 2个个采采煤煤工工作作面面之之间间串串联联通通风风。开开采采有有瓦瓦斯斯喷喷出出、有有突突出出危危险险的的煤煤层层或或者者在在距距离离突突出出煤煤层层垂垂距距小小于于10m10m的的区区域域掘掘进进施施工工时时,严严禁禁任任何何2 2个个工工作作面面之之间间串串联联通通风风。要要点点:独独立立通通风风、串串联联通通风风规规定定。检查通风系统图、串联通风措
20、施,并与现场对照,看采、掘工作面是否独立通风,串联通风能否避免,实在无法避免时有无措施,重点排查一下与突出煤层垂距小于10m区域的掘进施工是否存在串联通风现象。煤矿安全规程第150条40采煤工作面必须采用矿井全风压通风,禁禁止止采采用用局局部部通通风风机机稀稀释释瓦瓦斯斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时,应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿矿井井在在同同一一煤煤层层、同同翼翼、同同一一采采区区相相邻邻正正在在开开采采的的采采煤煤工工作作面面沿沿空空送送巷巷时时,采采掘掘工工作作面面严严禁禁同同时时作作业业。要要点点:采采掘掘工工作
21、作面面通通风风规规定定。煤煤矿矿安安全全规规程程第第153153条条检查通风系统图、无煤柱开采防漏风措施,并现场检查对照,看是否符合规定。重点查是否采用局部通风机向采煤工作面、工作面上隅角、Y型通风回风巷等地点直接供风稀释瓦斯;查沿空送巷时是否存在采掘工作面同时作业现象。41煤层倾角大于12的采煤工作面采用下行通风时,应当报矿总工程师批准,并遵守:采煤工作面风速不得低于m/s。在进、回风巷中必须设置消防供水管路。有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。要要点点:采采煤煤工工作作面面下下行行通通风风规规定定。煤煤矿矿安安全全规规程程第第152152条条检查作业规程、有关安全措施,现场检查对照。4
22、2井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电所和具具有有采采区区变变电电所所功功能能的的中中央央变变电电所所等等硐硐室室的的独独立立通通风风。要要点点:硐硐室室独独立立通通风风规规定定。检查通风系统图,现场检查对照。重点查具有采区变电所功能的中央变电所是否独立通风。煤矿安全规程第166、167、168条43井巷中的风速符合有关规定要求。煤矿安全规程第136条检查矿井测风报表、现场测风牌版、安全监控数据,现场实测对照。44通风控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。开开采采突突出出煤煤层层时时,工工作作面面回回风风侧侧不不得得设设置置调调节节风风量量的的设设施施。要要点点:通通风风设设施施相相
23、关关规规定定。煤煤矿矿安安全全规规程程第第155155、278278条条检查通风系统图、通风设施管理台账,现场检查对照。重点查突出煤层工作面回风侧是否设置了调节风量设施。设施井下风门、风窗、密闭等通风设施的数量、施工位置、构筑质量和使用管理符合规定,所有设施编号建档。45风阻矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后,重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。要要点点:通通风风阻阻力力测测定定检查通风阻力测定报告,排风量在2万立方米/分钟以下的矿井,通风负压不应超过2940pa;排风量大于2万立方米/分钟的矿井,通风负压不应超过3920pa。
24、测定煤矿安全规程第156条、煤矿井工开采通风技术条件(AQ1028-2006)第5.1.9条46矿井矿井必须建立测风制度,每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点,应当根据实际需要随时测风,每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。要要点点:测测风风制制度度检查矿井测风报表,现场检查测风牌板对照,看是否按规定测风。测风煤矿安全规程第140条47气体采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体的浓度不超标。煤矿安全规程第135条检查瓦斯日报表、安全监控日报表等相关报表,现场实测对照,看氧气、二氧化碳和其他有害气体浓度是否符合规定。浓度48通
25、风仪表通风报表、记录齐全完善,通风检测仪表齐全、检验、调校,符合要求。要要点点:通通风风报报表表、记记录录要要求求,仪仪器器仪仪表表配配置置、调调校校及及检检验验检检测测要要求求。检查矿井通风报表、通风仪器仪表台账及强制检验报告、改变矿井通风系统设计及措施、巷道贯通措施,矿井通风系统图(按季绘制、按月修改)、分层通风系统图、矿井通风系统立体示意图、矿井通风网络图。看各种通风报表、记录是否按规定填写、记录,通风仪器仪表是否按规定调校和强检,是否按规定编制贯通措施,是否按规定绘制通风相关图纸。风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。
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