学校内部审计报告.docx

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1、 湖南广播电视大学内部审计工作暂行规定学校内部审计报告XX 学校(教职工工会、教代会)2010年2月28日XXx 学校(XXx 年春季)组 长:XXx(校 长) 副组长:XXx(副校长)XXx(总务主任) 组 员:XXx(工会主席)XXx(工会委员)XXx(工会委员)XXx(工会委员)XXx(工会委员)XXx 学校2010年2月28日XXx 2010 年上半年财经审计报告为加强学校会计基础规范，充分发挥对财务的管理和监督的作用，使之为学校教育、教学服务，由学校校长、副校长、总务主任、工会成员组成财经审计领导小组，特对学校 2010 年上半年的会计工作规范和财务收支情况进行审计。一、参会人员:学

2、校校长、副校长、总务主任、财经领导小组、财务人员。二、审计时间: 2010 年 7 月 7 日。三、审计地点: 学校财务室四、审计内容: 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日学校财务收支情况。五、审计结果:(附 2010 年上半年教育经费报表)2页脚内容 湖南广播电视大学内部审计工作暂行规定经查学校所有收入均入账,所有票据完备、规范、手续齐备、各项目清楚合乎财经制度财务管理规范。建议:1、报账的程序应该是:先到会计处领取报销凭证,由财务室指导报账,然后到主管部门签字,再到财务室审核,之后校长签字报销。2、财务主管制定相应制度告知。3、出差以舟车途补实际计算。4、外出办事不能随随便便用餐。六、参会人员签字:2页脚内容