2020年项目支出绩效自评表.doc

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1、2020年项目支出绩效自评表项目支出名称非物质文化遗产保护专项经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额5050100%10100%10其中：当年财政拨款5050100%10100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况制定浏阳市2020年度综合文化服务中心建设实施方案，推进20个长沙市标准化村（社区）综合文化服务中心建设。完成20个长沙市标准化村（社区）综合文化服务中心建设。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分）数量

2、指标（15）非遗代表性传承人培训167人100%1010秋季祭孔大典100%100%55质量指标（20）非遗进校园100%100%1010打造非遗主题旅游线路100%100%1010时效指标（5）项目验收及时率100%100%22活动完成率100%100%33成本指标（10）预算调整率10%4.4%55公用经费控制率100%99%55效益指标（40分）经济效益指标（10）新博物馆打造浏阳非遗一条街100%100%54非遗体验互动特色项目100%100%54社会效益指标（10）挖掘浏阳非遗的文化价值和文化内涵，争取让浏阳非遗在“一河两岸”闪亮登场100%100%1010生态效益指标（5）加强传承

3、人队伍建设，突出活态传承100%100%55可持续影响指标（5）精心打造非遗主题旅游线路，联合教育部门重磅推出非遗主题研学游。做好非遗和民宿的结合文章，推动浏阳民宿产业发展走在全省前列。100%100%55服务对象满意度指标（10）加大宣传促非遗传播。持续扩大浏阳非遗影响力，非物质文化遗产保护服务。100%100%1010总 分100982020年项目支出绩效自评表项目支出名称旅游宣传营销等专项工作经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金（万元）年度资金总额年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分37.9537.9537.9510100%10其中：当年财

4、政拨款37.9537.9537.95100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为更好地推动浏阳全域旅游宣传推介活动。为推进我市国家全域旅游示范区创建。方便游客来浏旅游提供丰富、权威的应用平台；同时，促进了浏阳旅游资源的整合，各行业态的融合发展，整体对外营销的推广。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（15）市民群众受益人数3095.06万人次100%1010旅游人数3095.06万人次100%1010质量指标（20）游客满意度98%100%1010资源的整合率100%100%55时效指标（5）年底完成达到

5、100%1010成本指标（10）旅游宣传营销等专项工作经费37.95万37.95万55效益指标（40分）经济效益指标（10）提高旅游接待人数100%100%55提高旅游收入100%100%55社会效益指标（10）增强市民对浏阳文化、宗教、道德、治安等方面的综合影响100%100%1010生态效益指标（5）保持自然景观和人文景观的原来特色融合当地特色文化元素。100%100%109绩效指标可持续影响指标（5）对居民群众的不同文化需求，提供内容丰富、形式多样的综合文化服务中心，满足着居民的精神文化需求，提高旅游消费水平，带动发展经济。100%100%1010服务对象满意度指标（10）加强提高公共文

6、化服务，提高服务整体满意度。100%100%1010总分10099 2020年项目支出绩效自评表项目支出名称旅游行业标准化建设等专项工作经费主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金（万元）年度资金总额年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分24242410100%10其中：当年财政拨款242424100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况 推动我市旅游行业规范、快速发展，提高旅游服务质量；推动旅游产业转型升级，实现旅游业持续健康发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标

7、（15）市民群众受益人数3095.06万人次100%1010旅游人数3095.06万人次100%1010质量指标（20）游客满意度98%100%1010资源的整合率100%100%55时效指标（5）年底完成达到100%1010成本指标（10）旅游行业标准化建设等专项工作经费24万24万55效益指标（40分）经济效益指标（10）提高旅游接待人数100%100%55提高旅游收入100%100%55社会效益指标（10）增强市民对浏阳文化、宗教、道德、治安等方面的综合影响100%100%1010生态效益指标（5）保持自然景观和人文景观的原来特色融合当地特色文化元素。100%100%109绩效指标可持续

8、影响指标（5）对居民群众的不同文化需求，提供内容丰富、形式多样的综合文化服务中心，满足着居民的精神文化需求，提高旅游消费水平，带动发展经济。100%100%1010服务对象满意度指标（10）加强提高公共文化服务，提高服务整体满意度。100%100%1010总分10099 2020年项目支出绩效自评表项目支出名称旅游公共服务体系建设三年行动专项资金主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金（万元）年度资金总额年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分56565610100%10其中：当年财政拨款565656100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情

9、况做好旅游行业安全生产、旅游培训、市场秩序、旅游投诉、文明创建等标准化建设。为更好地推动浏阳全域旅游发展，完善区域内旅游基础设施，旅游公共服务体系建设。旅游配套设施逐步完善，旅游项目纷纷“提质升级”，提升了浏阳旅游服务的档次和品位，提升游客体验与满意度，推进我市国家全域旅游示范区创建。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（15）市民群众受益人数3095.06万人次100%1010旅游人数3095.06万人次100%1010质量指标（20）游客满意度98%100%1010资源的整合率100%100%55时效指标（5）年底完成

10、达到100%1010成本指标（10）旅游公共服务体系建设56万56万55效益指标（30分）经济效益指标（10）提高旅游接待人数100%100%55提高旅游收入100%100%55社会效益指标（10）促进全域旅游配套设施得到提升。100%100%1010生态效益指标（5）保持自然景观和人文景观的原来特色融合当地特色文化元素。100%100%109绩效指标可持续影响指标（5）对居民群众的不同文化需求，提供内容丰富、形式多样的综合文化服务中心，满足着居民的精神文化需求，提高旅游消费水平，带动发展经济。100%100%1010服务对象满意度指标（10）加强提高公共文化服务，提高服务整体满意度。100%

11、100%1010总分100992020年项目支出绩效自评表项目支出名称旅游公共服务体系建设主管部门浏阳市文化旅游广电体育局实施单位浏阳市文化旅游广电体育局项目资金（万元）年度资金总额年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分56565610100%10其中：当年财政拨款565656100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为更好地推动浏阳全域旅游发展，完善区域内旅游基础设施，旅游公共服务体系建设。旅游配套设施逐步完善，旅游项目纷纷“提质升级”，提升了浏阳旅游服务的档次和品位，提升游客体验与满意度，推进我市国家全域旅游示范区创建。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际

12、完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（15）市民群众受益人数3095.06万人次100%1010旅游人数3095.06万人次100%1010质量指标（20）游客满意度98%100%1010资源的整合率100%100%55时效指标（5）年底完成达到100%1010成本指标（10）旅游公共服务体系建设56万56万55效益指标（40分）经济效益指标（10）提高旅游接待人数100%100%55提高旅游收入100%100%55社会效益指标（10）增强市民对浏阳文化、宗教、道德、治安等方面的综合影响。100%100%1010生态效益指标（5）保持自然景观和人文景观的原来特色融合当地特色文化元素。100%100%109绩效指标可持续影响指标（5）对居民群众的不同文化需求，提供内容丰富、形式多样的综合文化服务中心，满足着居民的精神文化需求，提高旅游消费水平，带动发展经济。100%100%1010服务对象满意度指标（10）加强提高公共文化服务，提高服务整体满意度。100%100%1010总分100997