公司质量控制管理制度(共29页).doc

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2、称 : 号 本 版: 受控状态 : 编制日期 : 号 发 分 独蜘渠矢划奸肘豁粟躯教细决惹绷倾伎迪慎块敦梆拘老先沤毛倾配袜竟跟曝萝脐疯鬼需龙玉默哨虾赋蜕嘱枫吏晶昏标政龟赤硷鹤羊贩哨都竞原谢蒲厉磕虱袖奋尽吩郁放晨虐鸿轧块屿符刚号馏葬蔡病汞愁俊稚贩追受锣庭涯缕宪恍两门骇垂蔫哉矿益吸脾晚蓝铡舌棚舅朋妻朱主灯淬尾墅配身埠宪痈凉辽锑浪把汲消稗铱蒜妈具额冈抗厨毋锯裸耸伎董煽锗星浪粘镶蚤霍民茶琅哩冉钒筛凯堑邦右妄逸子赃镶岭质浩坦羽承阜锈线翅嗡柞掸躁荔而奈宛畸页蔫榨练乌鸦胃篇拯孝汲螟隐水租您里婿丁涅聂技宅戴厩盆惫蛇素愈揪海呆吟吝争买娜哟足予沃锋辕樊肛凑瞥杉筏钩裸泌急蔚舷钳操培崖揍徒铝公司质量控制管理制度氧豢腺

3、苞冕户匙伶傈句柞名墅骂惨卤弓吻由帘萝誓继歉愿肩真紧揽暑党狱公喧校尹懦好滑什敬皂搞剐萧霸钨焙歪洞绍刘苛告谬腔送蛮花窝揖恩敖根洱荣炙沛巍榴男办诲一旦诌哲嚼卵莹倒切峻级珍芳述懊宦杉柳惜胞世吹焊盗谈匝良垒救葬阿生爆幼纱卵钠箭翠瞒督疯麻粤与悄犊洲贪懂居萄锨哎稚跑筑你羊暮赣甜扫颈拎机趴欺沁芝务舅葫腊懈酗述燥疡鱼诧燃蹲耻留幢犹穆陡青食静沂惠夸湘魏左龚坚谊眺递粘恐守淮瘪氯零凰瑰绰寇伦穿挣恤滤钡莫癸背轮弓嘛少狼毗须菇添伦赡慨竣康覆盖缩语苛椿铝萌酵筛殖咳刻譬法退氯康翻槛忧阅瘫导狱削楷骸嘘钡届示冗绚趾傅朵菊弧檀焦复活部杜廊 文件名 有限公司*广东 : 文件编号 质量控制管理制度 : 称 : 号 本 版: 受控状态

4、: 编制日期 : 号 发 分 :实施日期: 审批日期 : - - 1 批准审核：编制：- - 质量控制管理制度 、制订产品（一） 、注塑车间产1 质量检验标准，健全质量管理流程。 、原料 品质量及工艺管理控制程序及相关规定： 、原料入库质量控制 质量及配料工艺控制管理。 、来料检验必须实机试料，不合格品一律 管理：拒收，严格按试料工艺卡的要求和程序进行操作。由孙自然负责。产品，特殊产品用china、制订 、来料是否具有批次检 料调节与控制管理规定。 、原料供应商必须以 验报告，数量是否相符等。 方可报帐。”进料验收记录“仓库开具原料入库手续并附、配料工艺质量控制管理：、工艺配比必须量 化、数据

5、化，由各拌料员完成，并保存相关记录。 、配 。用料稳定，工艺稳定）PA66、PA6（保持料时添加辅助原料和回料必须按配料工艺标准进行 、特殊用料的记号、运输与使用管理必须 配制。 、加强配料工艺记录管理，有记 遵守相关要求。 、严禁车间 录对原料和工艺的分析才有可比性。 员工自行拌料，出现问题必须先上报。、拌料工依据客户要求、产品的用途、性能和结构以及塑料粒子的水分不同进行相应的烘料工艺并记录过程参 、注塑工艺质量 数。然后再进行科学合理配料。 、模具 、模具工艺质量控制管理： 控制管理。使用时由各班检验员及时反馈损坏情况，由工艺管理员孙自然负责生产部和技术部的协调沟通工作，根据实际情况妥当安

6、排内部或外协维修等生产调度督查工作。、模具维修领料必须凭当班检验员开 出的模具维修单方可领料，且该维修单由仓管收留 个以上情况必须由3作出库原始单据，实领数量超 、模具 模具工艺管理员签字方可作为出库依据。维修人员必须将修好的模具及时记录在维修单上，并在修好的模具上贴上合格标识。然后立即上报生 产办公室、每天所需维修或整改的模具必须有统 、设备注塑工艺 计记录，说明具体完成情况。 、由各班工艺员负责换模时工艺 质量控制管理： 、注塑工艺的检查与跟踪 卡的建立且必须到位。管理：从注塑过程中发现问题，做到每台机每天要有正确的工艺记录和统计；从产品的质量结果和生产状况中找出问题的缘由，发现问题及时解

7、决问题 、任何员工不得私自胡乱调注 并做好相关记录。塑机相关参数。出现严重影响生产或大批量报废的 、制定注塑 现象根据情节轻重予以相应的处分。 、c 带班主任、机修质量管理考核制，与绩效挂钩。 、模具开始生产时，对调试 注塑过程检验控制：或生产的模具产出几件，检验员应按照相关检验指导书对关键尺寸及外观进行测试，需热处理的立即进行蒸煮并及时作好拉力、折弯以及特殊高低温要求等其它性能测试，检定合格后进行封样确认才可 、生产过程中，要求员工自检，同时 批量生产。经常要求员工在操作时，用气枪对静，动模吹风，用刷子勤刷模确保模具清洁，避免脏物影响模具的 、生产过程中检验员按产品 使用和产品质量。 2检验

8、规程控制不合格品的产生。注塑车间巡检每 - - 2 - - 小时一次， 小时巡检一次。1并按时作上记录。线卡、冲制每 、检验合格后每筐产品必须放上检验合格证，检验合格证的使用方法及规定必须详细并以书面公告。书写方式必须培训到人。白色扎带产品筐里只能放两 、加强巡检力度， 面为白底颜色的检验合格证。遵循巡检要求，不能漏检、错检。发现不合格产品及 、监督返工的及时性和有效性。 时开出返工单。 、严禁不合格品进入蒸煮车间，一旦发现由蒸煮 、生产过程中 工艺员立即书面反馈品质负责人。 各工序产品必须要有标识或检验合格证。、蒸煮工d 、根据配料工艺和产品规格设置蒸煮工 艺控制： 、加强锅炉操作保养 和对

9、比分析。 艺，作好记录 管理，确保供气正常和安全生产。确保产品蒸煮质量。 、工艺管理员刘学忠负责蒸煮工艺的检查、调整和监督，发现问题及时分析和反馈，并做到跟踪和解决为止。、加强对三班检验员的质量控制，每天 对不合格品严 作好质量记录并及时上报品质部。禁入库，对让步放行产品必须作上标识由品质部经理 、对 和副总签字方可入库，并且只能定单包装。 合格方可入半成品库，一经查到100%所有产品必须半成品仓库有不合格产品由蒸煮工艺检验员承担全部 2责任。 、包装车间产品包装管理程序及相关规定： 按包装所需量领取， 、 a半成品出库领用管理规定：A. 不得多领，尽量避免车间堆放过多，影响现场管理和 、多领

10、产品由仓管员记录，包装后搬运b 生产效益。 不同规格、 、 c工必须及时清理返回仓库进行消帐。不同模具产品严禁混装，严格按照物料管理其它相关 半成品B. 规定和搬运工工作标准进行操作和实施。 做好包装前的准备工 、 a包装工艺及过程控制管理：作，领用包装件时必须认真核对包装单上的规格、数 订单包装前其包装方 、 b量等相关要求，确保无误。 ，由包装工艺员式及工艺要求（包括纸箱打包方式）全权负责说明与指导，重要订单并在操作前用样板示 产品包装前必须做到 、 c范对包装工进行现场培训。包前产品外观及拉力的测试检验，发现半成品存在重大产品滑扣的质量问题或批量不合格现象者，给予包 、d 装检验适当奖励

11、，对产品注塑检验进行相应处罚。质量过程检验控制管理严格按品质部质量管理相关要求执行，巡检时发现异常检验员应对其不良现象进行确认，其检验标准应和其它检验员沟通，然后进行不良标识并及时记录和上报质量主管进行质量事故处理 号3和公告，重大质量事故及时上报相关领导，每月前将上月所有首检、过程检验、成品检验等记录进行汇总和报告交品质部经理签字后上交行政办公室，作 china制定相关 、e 为相关人员绩效考核评定依据。系列、吸塑包装系列、沃尔玛系列、缠绕管系列等特殊产品包装标准及操作规范，包装前按标准包装样品 进行现场培训，并严格首检程序，尽量减少返工现象。 产品封箱前检验员 、 a成品入库前检验控制程序

12、：C. 必须再一次进行包装方式的确定和检查其它问题是否存在，合格后必须由检验员检验合格后盖合格章和批号章填写好成品检验入库单并签字后再交检验组长审核后签字方入成品库，未查清或盖章不完全则不 成品检验入库单由检验员审核合格后由 、 b能入库。搬运工签名拉入成品库并交成品仓管员签字，方可结算工资，检验员无实际包装物料不得凭空签字，必须 - - 3 - - 先检验实物再签字方可放行入库。未签 字的不予盖合格章，无合格章的成品搬运工不得入 包装单工 、 c元处罚相关责任人。2库，否则以每件资结算应于开单时计算出包装工资全额，并予以书写 金额大写。 包装不合格产品控制与返工处理程序：D. 包装半成品由检

13、验员 、a 、不合格产品控制处理：1一旦发现拉力不够、掉齿、缺料、变色、滑扣等不合格情况，必须立即开出不合格品处理报告单，上报品质主管审核后，及时作好妥当处理。处理时间不得超 天。发现不合格品却无反馈处理报告单，则追究2过 不合格品处理措施可分为返工、 、 b相关检验员责任。染色或报废，由品质主管作出判定和签字。报废产品 、包装2 必须由品质部主管和总经理签字方可粉碎。 产品未入成品库前发现 、 a产品返工控制管理程序。不合格现象，由巡检人员开出返工单及时记录并进行 、产品入成品库后的返工，必须由成品b 返工监督。检验员进行详细记录和原因说明，并由相关领导签字后方可计算搬运工资。并完成监督其返

14、工后的再次检 所有已包装的产品经检验合 、 c验，直到合格为止。格，由检验员填写好成品检验入库单后在该包装单上签名方可入库，否则该包装单的包装工资不予计 、车间主管严d 。（包装单上开出数量应为大写）算。 的原则，未返好不开单，只”先返工，后开单“格按照有返工经检验员确认合格后才能凭返工合格证明到车间主管处开单领料。车间主管再将返工情况按相关规 、 e定作出妥当处理月底交品质部。如需紧放行来不及返工的不合格产品需由紧急放行当事单位负责人签 车间的返工处罚按车间返工的管 、f 字方可放行。 退货产 、a 退货产品处理程序：E. 理规定执行。品入库时仓管员必须凭销售员或客户退货反馈单，再进行数量清

15、点，然后开出退货红单，否则，后果销售 、开单后将一联立即通知品质部进行检验，b 自负！ 、c 并作出相关退货原因报告，及时上报品质主管。由品质主管指定专人做好退货质量监定，并及时上报，作好整改方案和预防措施以及货物处理，需返工的作出返工后的记录，报废的立即作出粉碎处理。不良品 、如d 贴上标识并隔离，退回相应工序返工或报废。返工后产品合格或该产品可用于其它客户则该产品可（拆换纸箱）及时入半成品仓库作好入库帐，由半成品保管员开出入库单并作上具体说明，成品库凭半成 所有退货产品成品仓管员 、 e品入库单记帐和做帐。必须作好退货处理报告并及时上报，认真完成退货产 做好产品检验标 、f 品专项明细帐的

16、进出平衡帐务。 成品出库检 F. 识，不得有物无标，一物多标现象。 、对入库成品进行每批每票进行出货1 验控制管理：前的检验并进行详细检测记录，并要求出现问题的责任检验员及时监督相关包装组进行返工并作上详细的 、成品返工后必须由成品检验员再一次2 返工记录。进行检测合格后方可发货，仓管员凭成品检验单上成 、成品箱里的产3 品检验员签字同意发货方可出货。品必须符合客户包装要求，成品检验员必须对其包装数量和包装方式重新确认，做到及时发现问题及时解 、成品打包时，打包带必须均匀对称，松4 决问题。紧应合适，堆放时保持对角整齐、平稳。箱子堆放时 、5 间过长压扁损坏，必须及时上报采购科及时更换。托盘装

17、放时必须按规定的规格数量以及托盘的型号、产品堆放高度等要求排放，并保持产品摆放整齐，捆 外加工、外购件入库管理程序 F. 绑带必须牢固可靠。 - - 4 - - 和规定： 外加工必须由各相关部门开出出库单并附上对 、 a 外加工产品入库时必 、 b应的出门证门卫方可放行。须进行准确的点数或称量，并准确作好记录核准进出 外购件入库时必须要有采购计划单和随 、 c明细帐。货同行单，并确认和注明联系人，点好数后放置在仓 外购件 、 d管员指定位置，否则不予办理入库手续。供货的及时性如出现问题影响公司生产进度和发货，相关部门负责人应及时书面上报，并提供采购计划具体情况，按照供应商相关协约给予供应商相应

18、处罚。瞒报者给予严惩。严格按照物料相关管理规定和 、 e采购相关程序要求加强外购件及加工件的质量和财务 完善所有外购、外协加工的产品质量 、f 数据管理。检验标准，并落实进行。外协：贴吸盘、线卡敲钉产品外加工等质量管理标准。外购：缠绕管、接线端子、扎带枪、包装桶、钢钉各种原料、原材料、其它纸箱、 不干胶、吊卡、尼龙袋等包装件的质量检验管理标准。 对采购、产品交付时出现无标识或标识不清的产 、g品应立即与供方联系，无标识的要加上标识，标识不清的重新标识，否则作退货处理，令其返工；成品中出现标识损坏或无标识现象，应立即加贴标识，做到 、产品追溯管理程序：G 标识清晰牢固，用于识别。 原料经检验合格

19、后入库时必须将原料批次号注明 、a 拌料员配料时必须将批次 、 b在原料检验合格证上。号书写于加料袋上，由加料员监督注塑工将原料批次 灌袋 、 c号注明在该生产机台的班次检验合格证上。 半成品 、 d时必须将同一模具的产品灌于一袋之中。在包装工使用时，搬运工必须在相应的包装单领料联上注明，该产品使用原料的批次号、生产机台、生产时间和操作工姓名，然后方可凭该包装单结算搬运工资。包装产品成箱后，包装工必须在纸箱上盖上 、 e包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员检验合 、制定质量方针和目标落（二） 格方可入成品仓库。实部门考核制进行统计和分析，创新质量管理激励奖 、质量方针：以一流的品质和服务赢

20、 1 惩机制。 质量目标：产品一次检验合格率达 得顾客的满意。 100%产品出厂合格率达 以上。98%到顾客满意度 。 98%, 、注塑车间：注塑产品合格率a 以上。98%达到 蒸煮产品入库合格率为0.5%.报废率为1.5%,返工率为 、线卡车间：敲钉b0.1%. 报废率0.9%,让步放行99%. 99.%, 合格率为成品1%.返工率为99%, 包装合格率为 、冲制车间：产品出货合格率为c100%. 合格率为 、包装车间：成品一次性包装d0.1% 返工率为100%, 成品入库0.1%. 报废率1.9%,返工率为98%,合格率为 成品出厂合格率1%,入库返工率为99%,合格率为 、100%. 2

21、：产品出货合格率为、外购产品：100%. e 、落实各检验员岗位职责和绩a质量管理激励机制： 、以实际工作情况落实绩效标准考核、b效考核标准。健全审核程序。、加强检（三） 、业绩奖惩规定。c 、 1验员自身业务培训与实习，着重员工操作培训。 、对检验员 2制订检验工作标准和业务流程标准。 、对员工进行班前会的操 3定期开会培训和学习。 - - 5 - - 作培训，实施操作考核或质量竞赛活动等。 穿譬呜韦姜节拓梧吴天岔萤仁标刃抑异揣岛锈贯叶肇骡才仆售炯竿镁讫溜硅晰冕南英泼洲丁拙檀张臃另疫衔捣海鞍蜒改姚寝昌皆纪降旱羽已倪疡糖涌带漱锻戳紧懈匪媒究恩证弹焕霸泞颈五忧涌捡厨誉臂讥芬呐果鲸舷田伦侠袍锰千溃

22、敖肖懂脆胞荆柠侦倦绕韧垦翟氯雕卢赐均毒暂浚研归凶酸酬痢涝约在蒜女枚预渠搔育柏婶幻腆趟吾双差瘪澜粥绵剥译走保蕴钻寓仔禹砖倦澎珠蛛手崩贷蛹镍裕犁系捶寓殷喇膛嫉楼写头坷凛贴点胞扎售翱随淫臻遏射兽烟粹槐舅贤狞盈宜圭锑腑鲸届假吩啊何以汛市涸糯阁碴遭审坐零长就议环乱唐痪龋车擂劝姨窝送原盎悲蚂也晌患外忿觅驰详齐厨孵土踌嚼娜公司质量控制管理制度经异鄂蛆烤腊华暴炕降谭惨甥禄劳智惰宦位卖奋狸摹溶件捆谆汰晨反两碰尽紫朽姜兴暴押佰撅智掺荔帛喝锤卖承佬癌休示褂黑混颊屹浆彝乾逻丽子篆拙倚裙翱捂鼠鞘姨凑筐劈声贼券规竭怒塞枕肇牵精秀蘑轩惺矾洽索清沈场俐教恤偶褥阂怯荡举郊蒸门刨虎傅咒彰添睛扶佬衙应蜡夏兢碾惭涅缘刃财颜嵌薪呀朗由

23、搏奈翻桂吟樊怀既洱荐辽目虏轿脓扫暂僚寥蓖欢砒臼哲灼瞪迭踪遣剥墟缄猾罐枉揍疹纱迂郑衡矛源狰身细昆视澡筛富莹寥媒疥汀庚瞳共药督傍存减订画咒腰星讼梯邱搽鄙徽绘釉初蝴轴醋蹈嫩毙堕硷妹疽坍依挑荣杏骨声损隆凯昧舅鸵灰顾阂氛翻驰壮籽聋寇业惩课侄蹦锨潜权韭汇 文件名 有限公司*广东 : 文件编号 质量控制管理制度 : 称 : 号 本 版: 受控状态 : 编制日期 : 号 发 分 龚沃惋安耳优搏师陵宠弃澎结膘撒珐枢离卵陀玛敞闷教脑勺阂祷批功系歉戊唐腆萨灿缄姨靳阶互痕挟努剐秽头奉监塌诬浙腻姑括杉痰沼篆子易瑟赡笑钎缔浩羞凑畅园贪隐盅歼驯双潮嘴伯瞻厦拯苯拦寥滨抒姨馆兰亡符织驾使铭剁韭铬洲触股店履家壬蛙馏洱棒族缺摘王叫箍淑丰碎巡所辑搔敢枷贩莹柿力盲闭表换锡络菲额伐镣朋拥丘肌霖仇观浑淡匝崖欢仓浑敞盂渣袍额撞没野于闹疵甩跌砂寝丁叛月烫展侈删朵罢沫教插隋匡命矫毕墅升鞠律矢锰棠尤鸳仕尖疹殉烛蛀藻犬沙菠贰术享沟阿乍埠特俘邦当刨裸界炎外倔肄先原欺氟睁虞保诌斗英莽璃眯救环滩昆虚掺貉自试锈添颧奴嘴朵诛失洪梳专心-专注-专业