2022XX公司双重预防机制运行体系文件汇编（一企一册）.pdf

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1、安全生产双重预防体系材料XX有限公司2 0 x x 年 1 1 月XX有 限 公 司 文 件XX字【2 0 XX】第2 1号关于发布安全生产双重预防体系材料的通知各岗位职工：为贯彻落实 山东省人民政府办公厅关于建立完备风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2 0 1 6第3 6号）、山东省人民政府安全生产委员会 关于深化安全生产隐患大排查快整顿严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发（2 0 1 6 ）1 6号、关 于 印 发 2 0 1 8年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2 0 1 8 ）2 9号）、关于深化企业

2、安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发（2 0 1 8 ）3 3号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了安全生产双重预防体系建设工作，现将安全生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及各岗位职工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，依照要求开展隐患排查与治理，切实消除事故隐患，避免事故发生。发布人:XX有限公司 2 0 1 8年1 1月2 0日印目 录关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知.1关于下发安全生产双重预防体系建

3、设实施方案的通知.3安全生产双重预防体系建设实施方案.4双重预防体系建设工作时间节点表.9安全生产双重预防体系建设培训计划.11安全生产双重预防体系建设培训记录.12安全生产双重预防体系建设培训评估报告.13风险分级管控制度.22关于发布安全风险公告制度的通知.28事故隐患分析会制度.31事故隐患分析会议记录.32隐患排查治理制度.37“双重预防体系”考核奖惩制度.44双重预防体系建设考核与奖惩记录.46安全风险分级管控作业指导书.49隐患排查治理体系作业指导书.75双重预防体系建设相关文件发放记录.94XX有 限 公 司 文 件XX 字 2018第 13 号关于成立安全生产双重预防体系建设领

4、导小组的通知各岗位职工：为贯彻落实 山东省人民政府办公厅关于建立完备风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会 关于深化安全生产隐患大排查快整顿严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发（2016）1 6号、关 于 印 发 2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发（2018）33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，本公司决定成

5、立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系与隐患排查治理体系建设工作。双重预防体系建设领导小组由公司主要负责人、分管负责人及其他各岗位负责人组成。具体任命如下：组 长：XX副组长：XX成 员：XX、XX、XX安全生产双重预防体系建设领导小组职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保证,敦促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制

6、与制度建设的审核，并且组织实施，并且监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评判；负责风险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。财务部职责：负责双重预防体系建设工作进程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保证。供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保证。办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评判；负责风险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐患

7、整改。班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评判；负责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班组隐患整改。电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评判；负责配电室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评判；负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评判；负责锅炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；关于本岗位进行风险辨识与评判；参与管控措施

8、的制定；参与本岗位安全检查及治理。XX有限公司2018年10月01日印XX有 限 公 司 文 件XX 字 2018第 14 号关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会 关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁 安 发（2017）12号、省安委会办公室关于印发2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）29号）等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组

9、编制了 安全生产双重预防体系建设实施方案，各岗位职工应认真学习方案内容，依照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。总经理：XX有限公司 2018年10月0 3日印安全生产双重预防体系建设实施方案为贯彻落实 山东省人民政府办公厅关于建立完备风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第 36号）、山东省人民政府安全生产委员会 关于深化安全生产隐患大排查快整顿严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发（2016）1 6 号、关 于 印 发 2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）2 9 号）、关于深

10、化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发（2018）3 3 号等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，制定本方案。一、工作分工为保证该项工作有效开展，并且落到实处，本公司成立了“双重预防体系”建设领导小组，其成员任命如下：组 长：XX副组长：XX成 员：XX、XX、XX安全生产双重预防体系建设分工如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保证,敦促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理

11、监督。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并且组织实施，并且监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评判；负责风险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。财务部职责：负责双重预防体系建设工作进程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保证。供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保证。办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险

12、评判；负责风险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐患整改。班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评判；负责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班组隐患整改。电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评判；负责配电室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评判；负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评判；负责锅炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职

13、工职责：参加双重预防体系建设培训；关于本岗位进行风险辨识与评判；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。二、工作目标2018年10月完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，经过风险点确定和危险源辨识，全面分析本公司设施设备及生产活动存在的风险；经过安全风险评判、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少本公司生产安全事故的发生。2018年 10月下旬开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行体系，并且且在运行中不断更新、勾通、提高。三、实施步骤和工作任务（-）动员部署与培训学习阶段（10 月 1 日至10 月 5日）1、成 立“双重预防体系”建设领导小组，部署任务与

14、分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使全公司职工知道“双重预防体系”建设的有关内容。（10月 1 日）2、编制双体系建设实施方案（10月3 日）。3、教育培训（10月 5 日）10月 5 日上午关于管理人员进行全面系统培训I,培训内容为相关法律法规；体系建设的通则、细则和指南；省标杆企业体系建设的成果。培训学时为4 学时。经过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。10月5 日下午进行一般职工进行培训，培训学时为4 学时。采用集中上课的形式，关于全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，经过学习使全

15、体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。10.25日进行风险点清单培训。（二）风险分级管控实施阶段（10 月 6日至10 月 16 日）1、编制体系作业指导书（10月 6-8日）。依据通则和细则要求，编制契合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理作业指导书，建立开展双体系工作的指导性文件。2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计（1 0月9-1 2日）。具体任务：由岗位职工完成设备设施的统计工作及作业活动的识别与统计工作。2、确定风险点、辨别危险源（1 0月1 3-1 5日）根据统计和识别的作业活动关于风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务

16、：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、部门逐级识别确定本岗位、班组、部门的风险点。3、形成风险点、危险源清单（1 0月1 6-1 8日）岗位、班组、部门辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至本公司双重预防体系建设领导小组，由领导小组指定专门人员进行整理，形成风险点、危险源清单。4、开展风险评判（1 0月1 9-2 0日）岗位员工应用风险矩阵法关于辨识出的危险源进行风险评判，建立危险源辨识、风险评判信息表，并且上报至双重预防体系建设领导小组；领导小组关于危险源辨识、风险评判信息表进行审核。审核后，领导小组会同岗位职工关于危险源辨识、风险评判信息表进行修订。5、调查现有管控措施（1 0月21日）从

17、工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处治措施五个方面调查现有的管控措施。6、制定管控措施（1 0月2 2-2 3日）从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处治措施五个方面分析现有管控措施的不足，制定新的管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段（10月 2 4 日起）1、确定风险分级控制层级（10月 2 4 日）本公司四级风险点管控层级为班组级；三级风险点管控层级为车间级；一级、二级风险点管控层级为公司级。2、编制隐患排查清单（10月 2 5 日）根据风险控制措施，编制隐患排查清单。形成隐患排查各种表格，实现隐患排查标准明确，解决以往隐患排查标准不明确的缺陷。

18、3、实施隐患排查（10月 2 6 日起）各岗位员工依照指隐患排查治理实施方案和标准检查表开展隐患排查，依照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、依照隐患治理流程实施隐患治理（10月 2 6 日起）依照实施方案确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序关于隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果（11月份）完备建设方案、修订两个指南、规矩危险源辨识、风险评判及风险分级管控记录、隐患排查治理进程档案，关于成果进行阶段性整理、归档、上报。完成双重预防体系建设工作报告及“一企一册”阶段性成果。（五）保证措施和相关要求1、提高认识，加强领导。建立完备风险分级

19、管控和隐患排查治理双重预防体系，要提高到全公司的高度上来，各岗位务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。2、配合联动、积极推进。各岗位要依照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好本岗位双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共通推进。各岗位要全面动员职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。3、细化标准，建立考核体系。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各岗位要组织工艺、安全、设备等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任考核体系，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。双

20、重预防体系建设工作时间节点表实施阶段工作内容时间责任人动员部署与培训学习阶段成 立“双重预防体系”建设领导小10月1日X X编制双体系建设实施方案10月3日X X全员培训10月5日X X风险分级管控实施阶段编制体系作业指导书10月6-8日X X完成作业活动及设施、设备的辨识10月9-12日XX、XX、X X确定风险点、辨别危险源10 月 13-15 日XX、XX、X X形成风险点、危险源清单10 月 16-18 日XX、XX、X X开展风险评判10 月 19-20 日XX、XX、X X调查现有管控措施10月21日XX、XX、X X制定管控措施10 月 22-23 日XX、XX、X X隐患排查治

21、理实施阶段确定风险分级控制层级10月24日X X编制隐患排查清单10月25日XX、XX、X X实施隐患排查10月26日起领导小组一切成员依照隐患治理流程实施隐患治理10月26日起相关负责人培训风险点与检查表应用培训10月25日X XX X有限颂文件XX 字 2018第 15 号关于发布双重预防体系培训计划的通知各岗位职工：为贯彻落实 山东省人民政府办公厅关于建立完备风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会 关于深化安全生产隐患大排查快整顿严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发（2016）1 6号、关 于 印 发 2018年全

22、省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发（2018）33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司制定了 双重预防体系培训计划，各岗位职工应贯彻落实制度要求，按时参加双重预防体系培训。总经理:XX有限公司2018年10月03日印安全生产双重预防体系建设培训计划序号参加人员培训内容地点日期学时讲师备注1管理人员相关法规、本公司方案、技术标准、评判方法办公室10.54XX2一般职工双重预防体系建设的重要性

23、、主要内容、安全检查表编制要点及检查方法厂区10.54XX3全体人员本公司风险分级管控清单及隐患排查清单厂区10.254XX安全生产双重预防体系建设培训记录受训关于象管理人员培训时间2018年 10月 5 日培训学时4 学时考核方式考试主讲人XX相关奖惩关于考试成绩90分及以上的职工通报表彰，关于考试成绩60分以下的职工通报批评。培训内容一、相关法律法规及文件1、安全生产法、山东省安全生产条例、山东省落实生产经营单位安全生产主体责任规则等2、山东省安全生产风险分级管控体系通则、山东省隐患排查治理体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、二、本公司安全

24、生产双体系建设实施方案三、技术标准1、GB13861-20092、GB/T6441-863、GB/T18218-20094、作业条件危险性分析法培训效果评估经过培训，各级管理人员了解了双重预防体系建设相关法律法规与标准规矩，学习了双重预防体系建设工作流程，关于本公司双重预防体系建设工作有较大促进安全生产双重预防体系建设培训评估报告受训关于象管理人员培训时间2018年10月5日培训学时4学时考核方式考试主讲人XX评估日期2018年10月5日培训效果评估经过培训，各级管理人员了解了开展双重预防体系建设工作的意义，明确了开展双重预防体系建设工作的目的。并且且关于相关法律法规与标准规矩进行了学习，明确

25、了双重预防体系建设的工作流程，学习了风险评判方法。经过本次培训，为我公司各级管理人员开展双重预防体系建设工作提供了技术保证。综上，本次培训效果良好。评估人员签字安全培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040安全生产双重预防体系建设培训记录受训关于象一般职工培训时间2018年 10月 5 日培训学时4 学时考核方式考试主讲人XX相关奖惩关于考试成绩90分及以上的职工通报表彰，关于考试成绩60分以下的职工通报批评。培训内容一、“双重预防体系”建设的

26、重要性（经过讲解相关法律法规及事故案例讲述）二、双重预防体系建设的主要内容1、术语与定义2、风险点识别方法3、作业条件危险性分析法4、管控措施的制定原则三、安全检查表的编制要点及检查方法培训效果评估经过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与标准规矩，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗位存在的风险，能关于风险进行分级，关于本公司双重预防体系建设工作有较大促进安全生产双重预防体系建设培训效果评估报告受训关于象一般职工培训时间2018年 10月 5 日培训学时4 学时考核方式考试主讲人XX评估日期2018年 10月5 日本次培训内容为开展安全生产双重预防体系建设工作的方法。培训1经

27、过本次培训，全体职工清楚了双重预防体系建设工作的效果重要性；学习了双重预防体系建设的工作内容。学习了双重预评估防体系建设的术语与定义、风险点识别方法、作业条件危险性分析法、管控措施的制定原则、安全检查表的编制要点及检查方法。本次培训效果良好，职工基本掌握了双重预防体系工作的核心内容，为我公司开展双重预防体系建设工作提供了技术保证。评估人员签字安全培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040安全生产双重预防体系建设培训记录受训关于象全体员工培训时间

28、2018年 10月 25日培训学时4 学时考核方式现场提问主讲人XX相关奖惩无培训内容本公司风险点与危险源清单培训1效果评估经过培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，关于本公司双重预防体系建设工作有较大促进安全生产双重预防体系建设培训评估记录受训关于象全体员工培训时间2018年 10月 3 0 日培训学时4 学时考核方式现场提问主讲人XX评估日期2018年 10月 3 0 日培训效果评估本次培训内容为本公司风险点与危险源清单。经过此次培训们全体职工清楚了本公司风险点与危险源，以及风险管控措施。相关责任人掌握了隐患排查的方法。为本公司开展隐患排查治理工作提供了技术保证。综上，本次培训效果良

29、好。评估人员签字安全培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040XX有 限 公 司 文 件XX 字 2018第 16 号关于发布安全生产风险分级管控制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会 关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁 安 发（2017）12号、省安委会办公室关于印发2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）29号）等

30、相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了 安全生产风险分级管控制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻制度内容，依照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。总经理:山东XX生物技术有限公司2018年10月0 3日风险分级管控制度1.目的为加强全公司安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司的一切岗位和一切活动，囊括生产活动、设备设施、危险物质、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违犯规程、规章等。3.定义：3.

31、1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并且确定其分布和特征的进程。3.3 风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。4.职责：本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、安全员及各岗位人员组成。其职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保证,敦促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管

32、控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并且组织实施，并且监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评判；负责风险管控措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。财务部职责：负责双重预防体系建设工作进程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保证。供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保证。办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各部门部署工作协调。

33、车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评判；负责风险管控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐患整改。班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评判；负责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班组隐患整改。电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评判；负责配电室管控措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查与隐患整改。机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评判；负责检维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评判；负责锅炉房风

34、险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。一般职工职责：参加双重预防体系建设培训；关于本岗位进行风险辨识与评判；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。5.培训安全员组织本公司工作范围的危害识别和风险评判培训。培训分为管理人员培训及一般职工培训。考核采用闭卷考核。6.危险源识别及风险评判岗位职工负责本岗位危险源辨识与风险评判，变编制本岗位的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评判工作，指导、审查、批准。评判依据本公司 风险分级管控制度、相关安全生产法律法规和技术标准等。风险必需制定针关于性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。评判准则本公司采用

35、作业条件危险性分析法（L E C）进行风险分析，判定准则如下:事故事件发生的可能性（L）判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外：或危害的发生容易被发现：现场有监测系统或曾经作过监测：或过去曾经发生类似

36、事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能即时发现，并且能定期进行监测0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失（万元）停工公司形象100严重违犯法律法规和标准1 0人以上死亡，或5 0人以上重伤5000以上公司停产重大

37、国际、国内影响40违犯法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上5 0人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违犯法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不契合上级或行业的安全方针、制度、规则等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不契合公司的安全操作程序、规则轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关切，不利于基本的安全卫生要求1完全契合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损风险等级判定准则（D）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限320A/1级极其危险在 采 取 措 施 降 低

38、危 害 前，不 能 继 续 作 业，关于改进措施进行评估立刻160320B/2级高度危险采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险，建立运行控制程 序，定 期 检 查、测量及评估立即或近期整改70 160C/3级显著危险可 考 虑 建 立 目 标、建 立 操 作 规 程，加强培训及勾通2年内治理0-7 0D/4级轻度危险可 考 虑 建 立 操 作 规 程、作 业 指 导 书，但需定期检查有 条 件、有经费时治理7.档案管理安全管理员关于评估后的安全风险归类建档。8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。XX有 限 公 司 文 件XX 字 2018第 17 号关于发布安全风险公告制度的通知各岗位职

39、工：为贯彻落实 山东省人民政府办公厅关于建立完备风险管控和隐患排查治理双重预防体系的通知（鲁政办字2016第36号）、山东省人民政府安全生产委员会 关于深化安全生产隐患大排查快整顿严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发（2016）1 6号、关 于 印 发 2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）29号）、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发（2018）33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司制定了 安全风险公告制度，

40、各部门负责人及各岗位职工应贯彻落实制度要求，将公司风险点在公司、部门、岗位进行公示。第一条为强化风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重预防体系”）规矩建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制度本制度。第二条实行安全生产风险点公告制度，有利于公司安全风险点信息公开，确保公司风险点分级管控责任落实到位，从业人员充分了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并且严格落实到位。第三条安全风险公告的主要内容1、依照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规矩要求，关于公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险点分级管控告知牌，明确风

41、险点危险因素及管控措施，责任人联系方式等内容。2、公司隐患排查、车间级检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及治理情况。第四条安全风险公告的具体要求1、公司安全员负责安全风险公告工作，确保落实到位；2、公司在现场设置安全风险公告栏，并且即时更新安全风险公告内容;3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不得有漏项或缺项。5、关于于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施；6、安全隐患整改完毕后，即时向员工公告隐患整改情况。第五条监督管理1、由公司总经理负责监督安全生

42、产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工作，有权向总经理、安全管理员提出建议或意见。总经理：山东XX生物技术有限公司2018年 10月 0 5 日印XX有 限 公 司 文 件XX 字 2018第 18 号关于发布事故隐患分析会制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会 关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁 安 发（2017）12号、省安委会办公室关于印发2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）29号）等相关文件要求，切实提高

43、本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了 事故隐患分析会制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻落实制度内容，全面排查事故隐患并且依照要求完成事故隐患整改。总经理:XX有限公司2018年10月05日事故隐患分析会制度为贯彻落实安全生产隐患治理的各项工作要求，形成本企业事故隐患排查治理的长效管理机制，确保企业的生产安全，特制订本制度。一、企业每月组织一次公司级隐患排查，主要负责人、分管负责人、安全管理人员参加检查。二、每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集相关人员参加。会议关于隐患排查治理工作进

44、行分析、研究、部署,并且做好会议记录。三、关于排查中发现的事故隐患，要落实责任人，整改资金，限期整改,整改期限结束，安全管理人员要组织进行复查，确保隐患整改到位。四、关于排查发现的隐患要即时上报企业主要负责人，同时上报隐患整改的计划、负责人和整改朝限。五、安全管理人员负责关于排查发现的隐患，即时整理分类，登记建档。关于隐患的整改情况进行跟踪，确保隐患按期整改到位。关于于无特殊情况拖延或拒不整改的个人，企业要给予严肃处理。六、关于排查出的重大事故隐患，依照安监部门的要求上报相关部门，并且进行评估认定，制定整改方案，按期实施到位。事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字重大隐患数量：已 整

45、 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _上 月一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _隐 患未整改隐患明细：整 改验 证情 况重大隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _事故隐患明细：本 月隐 患排 查情 况事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字重大隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _上 月一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _隐 患未整改隐患明细：整 改验 证情 况重大隐

46、患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _事故隐患明细：本 月隐 患排 查情 况事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字重大隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _上 月一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _隐 患未整改隐患明细：整 改验 证情 况重大隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _事故隐患明细：本 月隐 患排 查情

47、 况事故隐患分析会议记录日期：地点主持人参加人员签字重大隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _上 月一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _隐 患未整改隐患明细：整 改验 证情 况重大隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _一般隐患数量：已 整 改：_ _ _ _ _ 未整改：_ _ _ _ _事故隐患明细：本 月隐 患排 查情 况X X有 限 公 司 文 件XX 字 2018第 19 号关于发布隐患排查治理制度的通知各岗位职工：为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会 关于进一步加强风险分级管控与隐患

48、排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁 安 发 2017）12号、省安委会办公室关于印发2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的 通 知（鲁安办发（2018）29号）等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了 隐患排查治理制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻落实制度内容，全面排查事故隐患并且依照要求完成事故隐患整改。XX有限公司2018年10月0 5日隐患排查治理制度一、目的为有效遏制生产安全事故，坚 持“标本兼治，重在治本”的指导思想，促进事故隐患排查治

49、理工作的深入开展，保证员工人身和财产安全，特制定本规则。二、适用范围本制度适用于本公司一切作业活动、设备设施等。三、职责1、总经理是隐患排查治理工作的第一责任人。负责经过高层工作会议、安全工作会议等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中；定期组织和参与检查；负责关于体系建设工作情况进行调度、督导和考核；为体系建设工作提供人力、物力和财力保证；负责组织关于企业重大事故隐患的评估、治理和应急防范措施的监督落实。2、生产副总是生产安全事故隐患排查治理工作的责任人。负责生产安全事故隐患排查治理工作的监督管理；负责将隐患排查治理工作纳入企业安全生产责任制考核；具体负责组织关于企业重大事故隐患的评

50、估、治理和应急防范措施的监督落实；确保实现“全员、全进程、全方位、全天候”的隐患治理。3、安全管理人员负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件;协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织隐患排查工作的开展；负责制定隐患排查计划；敦促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；负责事故隐患的收集归档，并且关于事故隐患排查治理实施进程进行督查、考核等工作。4、财务部负责安全生产费用的提取，以保证隐患排查治理体系的实施与运行；监督隐患整改资金的使用和落实情况。5、设备、技术、电气等专业管理部门按专业职责，负责关于本专业的事故