网上申报纳税人操作培训-离线客户端.ppt

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1、IT服务创新 网上申报纳税人操作培训IT服务创新 离线报表填写离线报表填写及其模板下载离线报表填写及其模板下载纳税人若采用离线客户端填写申报表，首先需要登录纳税人若采用离线客户端填写申报表，首先需要登录“离线报表填写及其模板下载离线报表填写及其模板下载”页面，下载页面，下载“离线客户端安装程序离线客户端安装程序”与与”离线客户端配置文件离线客户端配置文件”。纳税人自身的配置文件，记录纳税人该申报的相关信息客户端的安装程序个税明细申报的三个模板下载IT服务创新 离线客户端申报离线客户端安装离线客户端安装下载完客户端安装程序到本地后，点击安装下载完客户端安装程序到本地后，点击安装“”“”文件，按照

2、操作提示顺序点击文件，按照操作提示顺序点击“下一步下一步”安装即可。安装即可。IT服务创新 离线客户端申报离线客端的进入与配置离线客端的进入与配置安装完成后会在桌面生成这个图标：安装完成后会在桌面生成这个图标：点此图标即可进入离线申报客户端软件点此图标即可进入离线申报客户端软件安装完成后第一次运行需要对纳税人信息进行导入，需要将安装完成后第一次运行需要对纳税人信息进行导入，需要将从网上下载下来的配置文件导入进来。从网上下载下来的配置文件导入进来。下载的纳税人配置文件，以纳税人识别号命名的cfg文件点此处导入纳税人配置信息一个客户端可以对多个纳税人的信息进行导入，选择不同的一个客户端可以对多个纳

3、税人的信息进行导入，选择不同的纳税人会带出选择的纳税人的相关信息。纳税人会带出选择的纳税人的相关信息。IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入导入完成纳税人信息后，系统会自动带出纳税人的基础信息与应申报信息，如果是按季申报的，只有导入完成纳税人信息后，系统会自动带出纳税人的基础信息与应申报信息，如果是按季申报的，只有11、44、77、1010月才显示，这时即可录入相关申报表月才显示，这时即可录入相关申报表点此处将弹出xls格式的申报表供纳税人填写无附表申报比较特殊，格式不是xls格式综合申报：纳税人的当期申报填写功能综合申报：纳税人的当期申报填写功能个人所得税：个税全员

4、全额明细导入功能个人所得税：个税全员全额明细导入功能往期申报查询：对往期填写的离线申报表进行查询往期申报查询：对往期填写的离线申报表进行查询注意事项：注意事项：11、根据纳税人的配置文件带出的应填写的申报表，如、根据纳税人的配置文件带出的应填写的申报表，如果纳税人核定税种发生了变化，请重新下载配置文件果纳税人核定税种发生了变化，请重新下载配置文件22、只填写当期申报表、只填写当期申报表IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入点击不同的申报表，会弹出不同的申报表的点击不同的申报表，会弹出不同的申报表的EXCELEXCEL，操作人员在，操作人员在EXCELEXCEL中填写申

5、报表。保存后会自动变成已填写，此时也可以在已填写中进入申报表进行修改中填写申报表。保存后会自动变成已填写，此时也可以在已填写中进入申报表进行修改.IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入综合申报填写注意事项：综合申报填写注意事项：所有可添加行的表（如：营业税、资源税、房产税出租房屋纳税申报表、境外所得税抵免计算明细表、长期股权投资所得（损失）明所有可添加行的表（如：营业税、资源税、房产税出租房屋纳税申报表、境外所得税抵免计算明细表、长期股权投资所得（损失）明细表、生产、经营所得投资者个人所得税申报表的附表等）都必须从上向下顺序输入，如果中间有空白行，空白行以下的就不会被

6、程序读取。细表、生产、经营所得投资者个人所得税申报表的附表等）都必须从上向下顺序输入，如果中间有空白行，空白行以下的就不会被程序读取。无附表：无附表：无附表中如果是按季申报的，只有无附表中如果是按季申报的，只有11、44、77、1010月可以看见。按年或次申报的，每次申报都可以看见，但可以删除。被删除的申报项月可以看见。按年或次申报的，每次申报都可以看见，但可以删除。被删除的申报项在切换纳税人或者重新启动程序后恢复，如果切换过纳税人或重新启动程序后校验生成离线申报文件，需要重新删除。在切换纳税人或者重新启动程序后恢复，如果切换过纳税人或重新启动程序后校验生成离线申报文件，需要重新删除。无附表中

7、个人所得税没有计算公式。无附表中个人所得税没有计算公式。现金流量表现金流量表所属时期起和所属时期止的文字不可以修改，输入日期需要分别在所属时期起和所属时期止的文字不可以修改，输入日期需要分别在“所属时期起：所属时期起：”和和“所属时期止：所属时期止：”的后面输入的后面输入IT服务创新 离线客户端申报离线客端校验、生成导入文件离线客端校验、生成导入文件将未填写栏中的申报表全部填写完成后，点击将未填写栏中的申报表全部填写完成后，点击”校验校验“按钮，将对填写是申报表进行数据格式、表内及其表间数据关系校验，若校验通过将生成按钮，将对填写是申报表进行数据格式、表内及其表间数据关系校验，若校验通过将生成

8、datdat的导入文件。如果不通的导入文件。如果不通过会显示错误消息过会显示错误消息 ，错误消息开头是表名，然后是行列，最后是错误原因。，错误消息开头是表名，然后是行列，最后是错误原因。校验不通过，错误提示校验通过生成的可上传文件填写完成申报表，点“校验”按钮IT服务创新 离线客户端申报离线填写报表导入离线填写报表导入生成完离线申报导入信息文件后，登陆到网上申报系统，可以通过左侧菜单的生成完离线申报导入信息文件后，登陆到网上申报系统，可以通过左侧菜单的“离线填写申报表导入离线填写申报表导入”直接进入导入页面，也可以通过直接进入导入页面，也可以通过“当期申报填写当期申报填写”页面页面中的中的”离

9、线填写申报表导入离线填写申报表导入”链接到离线填写申报表导入页面进行导入链接到离线填写申报表导入页面进行导入进 入 导 入页面本地选择导入的文件选择文件后进行确认导入选择导入的文件IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入个税明细申报的三个模板下载纳税人若采用离线客户端填写个人所得税申报表，首先需要登录纳税人若采用离线客户端填写个人所得税申报表，首先需要登录“离线客户端及其模板下载离线客户端及其模板下载”页面，下载页面，下载“个人所得税模板个人所得税模板”。IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入个人所得税填写注意事项：个人所得税填写注意事项：所有

10、输入都必须从上向下顺序输入，如果中间有空白行，空白行以下的就不会被程序读取。所有输入都必须从上向下顺序输入，如果中间有空白行，空白行以下的就不会被程序读取。基础信息基础信息:个人所得税基础信息模板填写中，非外籍人员姓名和外籍人员中文名称都必须输入汉字。个人所得税基础信息模板填写中，非外籍人员姓名和外籍人员中文名称都必须输入汉字。年度完税证明送达方式如果为年度完税证明送达方式如果为“邮寄邮寄”，则完税证明邮寄地址必须输入。，则完税证明邮寄地址必须输入。收入明细收入明细:个人所得税明细中的有公式的地方不要去修改，如工资薪金法定扣除标准，税率，应扣缴税额等。个人所得税明细中的有公式的地方不要去修改，

11、如工资薪金法定扣除标准，税率，应扣缴税额等。个人所得税明细中人的姓名，证件类型，证件号码必须在基础信息中的完全一致。个人所得税明细中人的姓名，证件类型，证件号码必须在基础信息中的完全一致。扣缴个人所得税报告表扣缴个人所得税报告表扣缴个人所得税报告表中人的姓名，证件类型，证件号码国籍，必须和基础信息中的完全一致；所属时期起，所属时期止必须与要申扣缴个人所得税报告表中人的姓名，证件类型，证件号码国籍，必须和基础信息中的完全一致；所属时期起，所属时期止必须与要申报的时期一致。报的时期一致。扣缴个人所得税报告表的数据要和收入明细中对应的所得项目的数据的相同颜色金额合计相同。扣缴个人所得税报告表的数据要

12、和收入明细中对应的所得项目的数据的相同颜色金额合计相同。IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入填写完个人所得税模板填写完个人所得税模板 ，在离线申报填写程序中选择已填写的对应的模板，在离线申报填写程序中选择已填写的对应的模板点此处将弹出xls格式的申报表供纳税人填写无附表申报比较特殊，格式不是xls格式IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入选择完模板，点击校验，生成离线申报信息文件。如果输入错误，显示错误信息界面选择完模板，点击校验，生成离线申报信息文件。如果输入错误，显示错误信息界面 。错误信息可以点击保存错误信息按扭，把错误信息保存到文本

13、文件。错误信息可以点击保存错误信息按扭，把错误信息保存到文本文件。IT服务创新 离线客户端申报离线客端申报表录入离线客端申报表录入如果校验成功会显示结果，点击保存按钮，保存离线申报文件。如果校验成功会显示结果，点击保存按钮，保存离线申报文件。IT服务创新 离线客户端申报离线填写报表导入离线填写报表导入生成完离线申报导入信息文件后，登陆到网上申报系统，可以通过左侧菜单的生成完离线申报导入信息文件后，登陆到网上申报系统，可以通过左侧菜单的“离线填写申报表导入离线填写申报表导入”直接进入导入页面，也可以通过直接进入导入页面，也可以通过“当期申报填写当期申报填写”页面页面中的中的”离线填写申报表导入离

14、线填写申报表导入”链接到离线填写申报表导入页面进行导入链接到离线填写申报表导入页面进行导入进 入 导 入页面本地选择导入的文件选择文件后进行确认导入选择导入的文件IT服务创新 离线客户端申报离线导入后续操作内容离线导入后续操作内容离线导入完成后，只是完成申报表填写工作，纳税人仍需在离线导入完成后，只是完成申报表填写工作，纳税人仍需在“当期申报填写当期申报填写”页面中生成申报表，让再正式申报，划款页面中生成申报表，让再正式申报，划款导入完成后的数据在未正式申报前也可以通过网上申报系统的申报表进行修改，也支持重复导入，后一次的导入将覆盖前一次导入的数据导入完成后的数据在未正式申报前也可以通过网上申报系统的申报表进行修改，也支持重复导入，后一次的导入将覆盖前一次导入的数据IT服务创新 Thanks