商场收银员管理制度.docx

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1、商场收银员管理制度 第一篇：商场收银员管理制度 一、关于收银员考勤管理规定。 1.收银员正常班须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后冬季提前半小时，否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据状况进行严峻处理。2.收银员休假、请假必需提前一天填写请假审批单，按部门领导审批依次签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工特殊状况需开具证明。3.休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休

2、假：签退：11：30 二、关于收银员仪容仪表的相关规定。 1.上班期间必需统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。2.上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。3.员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。4.收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。 三、关于收银员岗位职责的规定。 1.收银台内卫生要洁净、整齐，无关物品不放臵收银台。2.接待顾客要做到四点：主动、热忱、耐性和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客询问，收银员不得以任何理由与顾客发生争吵。3

3、.工作认真细致，具有良好的计算、区分假币、点钞实力，收款时要唱收唱付，快速、精确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡胜利后必需亲自把卡交至顾客手中。4.工作中暂离岗位时，要留意货款平安，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅的告示牌。5.不得向无关人员和外界泄露公司营业收入状况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。6.下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。 四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。 1.一期收银员休息两人中厅三楼除外。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼2.二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼

4、3.如遇特殊状况，再临时调动收银员替班到岗。 五、关于收银员到岗交接班的规定。 1.收银员交接班时，当班遗留问题互相转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。2.收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联第一联、每三联，为必免出现展厅错进、货款金额漏收等状况，明确收银员责任。3.收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。 六、属于收银员违纪行为的相关规定。 1.上班时串岗、扎堆闲聊；2.长时间接打私人电话；3.对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；4.未履行岗位职责，给公司造成略微损失；5.未经公司领导批准终止工作、

5、擅自脱离岗位；6.工作期间睡觉、上网、看电影等；7.工作看法恶劣、羞辱他人；8.因服务看法不好导致顾客向公司投诉；9.私自索取他人礼物或回扣；10.泄露营业收入及财务机密。 其次篇：商场收银员管理规定 商场收银员管理规定 内容摘要： 确保收银动作的规范化、 标准化， 提高收银速度和精确性商场收银员岗位职责直属部门： 收银部直属上级： 收银部主管适用范围： 收 薄纸鹗胰嗽薄疤嗽谖恢霸穑 1 快速、 精确地收取货款 2 为顾客供应良好的服务， 回答顾客询问 3 严格遵守 粘粘兜脑 4 公司财产收银机、 验钞机、 收银台、 电脑等 的保养 5 负责收银区前台的清洁卫生主要工作： 1 确保收银动作的规

6、范化、 标准化， 提高收银速度和精确性 2 刚好上交销售款， 刚好作出差异报告 3 保证前台区域的清洁卫生 4 对商业资料的保密 5 各种票据和文件的收集、 保管和传递 6 确保金库和现金的平安 7 保证足够的零用金 8 确保顾客所购的每一件商品均已收银， 不得遗漏 9 刚好拾零， 避开影响正常收银， 并将商品存在的问题作好记录 10 识别伪钞 11 严格遵循礼貌规范用语 12 规范化消磁， 避开同顾客产生冲突帮助工作： 1 关心做好顾客服务 2 关心盘点和前区商品的理货、 补货 3 提高警惕， 留意防盗 第三篇：收银员管理制度 收银员管理制度 1、精确、快速地做好收银结算工作。严格依据各项操

7、作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违背财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，觉察长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信誉卡结账时，应认真按照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必需认真核对报表数与实收数是否一样，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。 7、认真填

8、写交款清单，钱款与清单一样，投款必需填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。 8、疼惜及正确运用各种机械设备如电脑、打印机、计算器、验钞机等，并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、洁净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、主动参加培训。 12、严格依据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整齐大方。 13、主动完成上级支配的其他工作。 第四篇：收银员管理制度 收银管理制度 一、收银员工作内容： 1、收取营业款； 2、为顾客供应消费小票和发票； 3、对本收银台当班销售收入进行核算； 4、上级领导支配的其它事情。 二、 收

9、银员岗位职责 1、娴熟驾驭收银软件系统、收款机的操作技术，熟识收款业务学问和服务规范。 2、熟识餐厅打折卡、实惠券的运用规定，熟识挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。 3、保管好发票，并按规定运用、登记，不得随便给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清如有特殊状况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月。 4、每天核对备用金，不得随便挪用、借给他人；对每天收入的现金必需做日结日清，“长缴短补，不得“以长补短，觉察长短款必需刚好查明缘由，刚好向财务部汇报。 5、做好当班结束后的相关工作： 刚好交接当日营业款项、当班报表、帐单，明

10、确当天应处理的业务。 精确无误做好当天的发票登记。 现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。 认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。 6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。 7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入状况的资料及数据。 三、收银员一日工作流程 1、 上岗前准备 1进场：按指定的员工通道进入餐厅。 2打卡：在规定的上、下班时间内打卡。 3换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。 2、 营业准备 1早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真倾听，做好早会记录工作。 (2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。 3清点备用金，开业

11、前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的状况。 4检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题确定要刚好处理或马上通知设备修理人员进行处理，做到无事故操作。 5检查发票物理号码与网络号码是否一样，发票、消费确认单等单据需准备足够。 6检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有缺乏应刚好补充。 7认真搞好收银台的卫生工作。 3、营业接待 1接待标准： 坐姿标准，精神饱满； 表情自然，微笑亲切； 唱收唱付，规范操作； 2接待要求： 顾客临柜，起身迎接、面带微笑、运用敬语，为顾客供应周到的服务

12、； 在接待顾客时，不得边打私人电话边收款； 遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必需耐性接待； 不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱； 4、买单 1收到买单通知时，先凭点单卡核对买单桌台号，然后核对打折、赠送等项目是否正确并且符合规定，确认无误后，方可打印账单结账。 (2) 买单方式： 1现金：当收到楼面服务员或客人交来现金时，先辩别真伪，后当面点清现金数额，经双方核对无误后，按账单实际金额收款，并刚好精确找补。 2银联卡：按账单实收金额输入POS机，并做到账单金额与打印出的签约单金额一样，后持卡人签名，留下商务联。 3个人签单、挂账：审核客人是否在本公司有签单、挂账权限，确认无误后签单

13、、挂账人员须在账单上签名确认。 4会员刷卡：当收到楼面服务员或客人交来会员储值卡时，先辩别真伪，后按帐单消费金额扣减卡内储值金额，结账完毕须检查卡内余额是否正确。 5代金券：代金券分全额代金券与半额代金券，不同的券有不同的运用要求，需认真解读代金券背后的运用说明，防止结错帐。代金券不兑换现金不找补，代金券部分不开具发票。 6公司款待： A、董事长张大勇、执行董事王欣民、陈佳董事、公司总监级管理人员均有公司款待的签单权，签单时需注明款待原由，事后全部公司帐单都须经执行董事王欣民复签。总监级管理人员须事前请示执行董事王欣民答应，楼面负责人不须向执行董事王欣民确认。 B、按原价结算账单，经办人、楼面

14、负责人须在消费单上签字确认。 7消费券：因客人已事先通过其他渠道购置此券，故用此券结帐时不行再收取客人钱款。 8临时挂账： 此结帐方式仅供因特殊状况无法正常结帐的时候运用，店面负责人须在消费挂账之日起两个月内收回此挂账款。 9其它方式。 5、交接班： 1清点现金，核对银联卡、代金券、各种签单是否与收银交班单一样，盘点发票，并细致填写报表；现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。 2遇接班人员未到岗，不得随便离岗，由上级领导支配妥当后方能离开。 四、收银管理制度 1、每天必需按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必需按时签到、签退。不允许代签姓名。 2、上班时间必

15、需穿工作服包括衬衣、鞋，服装要整齐洁净卫生。皮鞋光滑无灰尘、 要佩带工牌。 3、头发梳理整齐有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁洁净，禁止留长指甲，涂红指甲油。 4、做好收银台的平安工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。 5、收银工作必需由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。 6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊状况，经财务部负责人批准方可借支。 7、收银员的收款程序应为: 先收后付，禁止交叉。 即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的全部手续材料一次付清，不得先付

16、出后收取，避开跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。 8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避开因找补错误而引起不必要的纷争。 9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求精确填写并签字。 10、规范的收银工作不得出现丝毫过失。每笔收银帐目与收入款项必需相符，错帐、长短款必需马上查明缘由，并刚好汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。 12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销

17、毁收银凭证。 13、严格收银财务手续，严禁套现，严禁对外找换零钱。 14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。 15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆闲聊。 16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨别 、的字迹。 17、 收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随便丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。 18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、叮嘱顾客。 第五篇：收银员管理制度 企业收银员管理制度 一总则 1、目的：

18、为加强公司的资金管理，确保公司财产平安，规范收银员的管理工作，结合公司实际状况，制定该制度。 2、 根据：现金管理暂行条例、企业会计准则等法律法规和公司规章制度的相关规定。 二岗位职责 1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新的企业精神。 2、遵守公司员工手册及其他各项管理规定，听从公司统一管理。 3、工作认真细致、具备确定的计算、区分假币、点钞实力。 4、快速、精确、刚好地收取营业款项。 5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。 6、收银员必需熟识营业场所的运作，营业及

19、消费状况、关心服务人员答复顾客询问、供应相应的便民服务。 7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。 8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付的原则，现金收付时必需提示顾客当面点清，礼送客人离开，使其满足消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。 9、保持头脑醒悟、严格遵循收款程序，确保交接收款胜利和无遗漏字据或账单和银行卡。 10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；如有需要应刚好申请救济。 11、妥当保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。 12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏

20、或交接失误。 13、负责公司财产收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机日常维护保养。 三相应的工作规范 1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。 2、必需严格遵守“六必需、八不准 “六必需：必需依据规定整齐着装；必需发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；必需精神饱满，主动热忱，微笑待客；必需文明礼貌，运用一般话文明用语和唱收唱付；必需保持收银台洁净整齐；必需定时核算账款，两者保持一样。 “六不准: 1、不准再收银台内闲聊，嬉笑打闹； 2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台； 3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容； 4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；

21、5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西； 6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。 3、 收取现金必需正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。 4、 不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。 5、 不得随便篡改结算账单和电脑系统数据。 6、 遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必需有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。 7、 收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误马上退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。 8、 除财务人员、制单人员或公司领导例行

22、检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员包括管理人员进入收银员工作范围。 9、 严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支状况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入状况。 四一般工作流程 1、必需严格按照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随便调整班次，如需调整，必需提前向收银主管申请。 2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。 3、上班前将私人物品如挂包、手提袋、钱包等存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避开与公司钱物发生混乱。 4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运

23、行状况是否正常。 5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必需严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。 6、工作交接时必需按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要精确、刚好、快速；若因交接不清出现问题的，相应责任由觉察问题时当班收银员担当。 7、每天上班前必需查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金确定数额零钱。 8、收银主管必需在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表报财务入账报账时间设定为每周一次，每周一上午报送。 9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥当保管。必需切实执行“长缴短补的规定，不得以长补短。 五其他管理事项 1、审计资料的归档管理，按日期依次将“收银员交接记事、“营业收入状况表、“各收银点的缴款凭证等资料装订成册，封面上注明起止日期存档。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页