过程流程图汇总.pptx

《过程流程图汇总.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《过程流程图汇总.pptx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、过程流程图按程序文件操作，有效的输入和更新的分析流程标准化和优化管 理 评 审 前年度的经营计划的回顾职能部门编制预算质量体系与质量目标达标和未达标说明财务指标和经营目标实施过程的回顾操作改善和主动性产品设计和开发速度同行业竞争力分析市场竞争力分析劳动生产率顾客满意与信息反馈技术革新和资源投入业务发展的主动性质量成本和减少浪费人力资源、出勤比率企业文化/形象计划持续改进计划健康、安全和环保员工满意和员工福利员工与管理层联系集团战略和经营计划草案部门绩效的监控和调整职能小组工作计划/小结高级管理人员探讨高级管理人员评审职能部门依据年度分计划编制月计划向各职能部门下达年度分计划部门战略计划和经营计

2、划（年度）公司战略计划和经营计划部门绩效指标1、财务负责分析，预算收入，并确定战略论点和可选方案。2、业务部门配合总经理了解市场信息、掌握同行业竞争情况和市场竞争/占有情况。3、帮助总经理讨论战略论点和可选方案。4、职能部门探讨、编制战略计划、馔写编制预算和标准作业流程草图。5、总经理探讨战略计划草案并提出修改意见或批准。6、职能部门根据总经理意见作出修改，并且（或）为讨论准备战略计划和业务计划。7、职能部门向总经理介绍战略计划和业务计划。8、职能部门根据总经理意见作出修改，并且作为发布公司标准作业文件。9、总经理和管理者代表在规定节拍时间监视和测量实施情况，必要时修订和调整战略计划和业务计划

3、优势劣势机遇威胁顾客、同行业竞争及市场经济信息部门工作计划或经营计划（月度）输 入 操 作 输 出 职 责业 务 计 划 过 程 流 程 图技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求；总经理批准合 格供应商名单；采购部门按照合同、定单或生产计划，编制采购计划。对A类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购。质量部门编制“潜在供应商调查表”“现场评审评价表”采购部门按职能部门要求，对潜在供应商调查；采购部门编制供应商评定计划，协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审采购部门按技术部门要求，对供应不同物品的供应商，根据重要程度区分A、B、C类；A类供应商实施质量体系要求和

4、PPAP要求；质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析；质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视，并对供应商现场的过程、产品控制要求进行指导；完善和保持纠正预防持续改进措施记录采购部门负责供货质量监控记录，并在每年度进行供应商会议，针对供货质量综合评价；技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定，确定下一年度的合格供应商 输 入 操 作 输 出 职 责国家法规、环保、安全要求 国家法规、环保、安全要求；顾客要求工程规范、技术（材料）要求；合同、定单、电话记录（生效后）；生产计划、指令；采购计划、原料、外协件、半成品库存；最高、最低库存管理计划（安全存量）；采购能力和

5、采购周期计划采购（FMEA）风险供应商质量协议；供应商评定规定；采购职责与权限;IQC进货监视记录；过程测量监视记录；产品测量监视记录；顾客投诉记录；资金应用资金周期优化采 购 计 划监控责任人按规定节拍的监控和调整年度合格供应商评价总 经 理 批 准总 经理对合格供应商的批准供货质量趋势国家法规进货验收规定纠正预防持续改进措施记录顾 客 要 求工 程 规 范合 同、定 单生 产 计 划新 供 应 商合 格供应商名单（年度动态表）潜在供应商调查供货质量监控记录 职能部门初步评审至少通过ISO9001质量体系要求现场评审评价表样品样件评审验证职能部门现场评审文件与结论过 程 控 制 要 求P P

6、 A P 要 求交货期质 量服 务额外运费供货质量趋势（SPC运用）采 购 计 划合格供应商名单潜在供应商调查调查表供货质量监控记录采 购 控 制 流 程 图l 国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；l 顾客PPAP、APQP、样品、数据、2TP、特殊特性、工程规范要求；l 以前类似产品信息：设计信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料和市场数据l 顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间计划、成本目标要求；l 顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求l 顾客对公司的质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要求；l 经营计划中开发品种目标周期要求；l 开发信息中关于顾客 生

7、产、销售、社会维修配套（含可持续发展）数量预测；l 开发成本依据：原材料、加工、模具工装、能耗、设备折旧、管理、税收、销售等费用；设计信息资料多方论证小组总经理负责多方论证小组、设计策划方案的批准，监视设计目标与计划的达成；技术部负责：收集国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；收集以前类似产品信息：设计信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料和市场数据等设计情报资料；根据顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间计划、成本目标要求，进行概念设计方案 策 划；建立各类技术规范和特殊特性确认；概念设计 策 划开发可行性和成本核算方案，支持业务谈判；编制设计开发计划和并按技术背景条件，合理安排

8、设计人员的职能职责分配；应顾客要求，组织产品多方论证小 组活动、编制APQP文件和PPAP文件；针对产品优化和策划预防缺陷的思想，组织和实施数学模型、DOE研究；组织和实施 CAD/CAE图样制作；实施设计评审和设计更改；实施对设计计划、目标的监视；商务部负责顾客信息、特殊要求、工程规范要求的收集，并担当顾客利益的代表商务部组织试制样机（品）的顾客OTS认可，并返还顾客建议与信息；当顾客要求时，商务部负责和递交产品设计文件、技术规范、PPAP文件的顾客批准，并及时返还顾客建议与信息；人力资源部负责确定技术人员的资质和人力资源配置质量、技术、生产等部门并按技术背景条件派出人员参加多方论证小组的活

9、动；质量部负责试制样机（品）的验证；生产部、物流部负责试制样机（品）的试制和原材料采购。顾客要求 输 入 操 作 输 出 职 责概 念 设 计设 计 策 划特殊特性清单确定顾客要求设 计 输 入技 术 规 范特殊特性确认过程设计开发过程设计目标与监视设计策划方案设计开发计划多方论证方法设计策划方案设计概念验证设计开发计划策划方案评审开发可行性和成本核算方案支持业务谈判材 料 规 范包 装 规 范标 准 化 确 认包 装 用 图性能参数指标顾客OTS认可样机制作/试制样件控制计划数学模型DOE研究DOEAPQP文件设计评审记录方案可行？NY方案可行？NY获得合同？停 止N Y设计开发人员资源职能

10、职责分配数 学 模 型DOE研究和试验D F M E A概念验证/分析概念设计评审概念正确？NYCAD图样制作图 样 评 审图样可行？图 样 输 出YN样件评审OTS确认生 产 用 图外购件清单外购件清单NYYN样机试制记录技 术 规 范设计更改记录产 品 开发流 程 图Y顾客批准确认试 生 产、Ppk、MSA 计划工装、模具图纸和制作进度监视l 国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；l 顾客PPAP、APQP、样品、数据、2TP、特殊特性、工程规范要求；l 类似产品信息：过程/工艺信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料和过程控制能力l 顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间计划、

11、成本目标要求；l 顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求l 顾客质量管理体系、沟通，标识、可追溯性、开发目标、周期要求；l 产品设计开发输出的技术规范、生产用图、外购和外协件清单、特殊特性等文件l 公司人员、设备和工装模具自动化程度和软件鉴定、外协和材料供应、操作和控制方法、厂房和存储条件等内部信息；l 开发成本依据：原材料、加工、模具工装、能耗、设备折旧、管理、税收、销售等费用。过程信息资料总经理负责多方论证小组、工艺过程策划方案的批准，监视目标与计划的达成；技术部负责：收集国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；收集以前类似产品信息：设计信息、竞争对手分析、供应商反馈、

12、内部资料和市场数据等工艺过程情报资料；根据顾客质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间计划、成本目标要求，进行工艺过程方案策划；各类技术规范和特殊特性应用与确认；工艺过程开发可行性和成本核算方案；编制设计开发计划和并按技术背景条件，合理安排设计人员的职能职责分配；应顾客要求，组织产品多方论证小 组活动、编制APQP文件和PPAP文件；针对产品优化和策划预防缺陷的思想，实施参数试验、决策和DOE研究；实施设计评审和设计更改；实施对设计计划、目标的监视；对新设备、工装和模具达成情况进行监视、并协助职能部门的验证工作；商务部负责顾客信息、特殊要求、工程规范要求的收集，并担当顾客利益的代表当顾客要求

13、时，商务部负责产品设计文件、技术规范、PPAP文件递交顾客批准，并及时返回顾客建议与信息；人力资源部负责相关作业人员技术培训质量、技术、生产等部门并按技术背景条件派出人员参加多方论证小组的活动；质量部负责Ppk、MSA的实施，原材料、模具验证，试生产监视与测量，全尺寸、全性能测量（设计验证）等工作；生产部试生产、设备验收和Cmk 测算物流部负责原材料、模具采购和外协。顾客要求 输 入 操 作 输 出 职 责过程概念设 计过程策划新设备、工装模具清单确定顾客要求过程设计输入工艺目标与监视工艺过程方案设计开发计划多方论证方法初步工艺方案初步工艺评审工艺过程风险评估PFMEA质量策划认定试 生 产2

14、 T P生产控制计划测量系统评价初始过程能力指数DOE、参数试验和决策文件APQP文件人员培训记录方案可行N工艺过程特性DOE研究和试验包 装 规 范计划可行N包装实验与评价作业人员培训全尺寸全性能测量（设计验证）YN生产件批准程序作业指导书设计验证记录作业指导书设计更改记录工艺特性矩阵图工艺过程流程图场地平面过程流程图新 设 备 购 置参数可行工装模具设计监视装置准备设备完好性验收Cmk 测算Y试生产控制计划工艺过程流程图批量生产过程设计确认过程过 程 开发流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责l 国家法规、安全、环保要求；l 质量管理体系符合性、有效性的贯标计划；l 顾客要求、工程规范

15、；l 质量方针、质量目标；l 顾客满意度和沟通要求l 资源配置计划l 经营计划（包括短期、中长期、同行业数据）l 产品审核、过程审核、体系内审、实验室审核和管理评审资料；l 培训实施计划（包括新进、转岗、专业技术等）l 产品开发计划，产品设计、过程开发的策划、控制计划和作业指导书l 生产过程中的标识要求l 抽样规定、质量协议和验收规范；l 供方开发计划，采购计划中产品的验证规范及要求；供应商业绩记录l 持续改进计划。总经理负责国家法规、安全、环保要求的宣传落实和监视；业务计划、顾客满意度（包括内部、外部）监视；管理者代表负责质量管理体系、质量方针、质量目标的监视管理者代表负责组织小组进行过程审

16、核工作商务部负责销售计划的监视人力资源部负责人力资源配置和培训计划的监视；技术部负责建立各类技术规范和特殊特性确认采购部对采购物资符合法规、规范、交付期、额外运费的监视质量、技术、生产部门组织小组对供应商质量管理体系、过程能力进行指导、评价和监视.质量部负责进货质量、首件验证、过程巡检、工序终检、产品终检、最终审核、全尺寸检验和功能试验、产品审核监视工作负责质量部负责监视和测量器具的管理校准工作质量部根据顾客要求对外 观项目样品、评价等管理工作;物流部负责交付质量(装车、数量、标识、防护)的审核;物流部仓库负责原材料、外协件、产成品的储存监视生产部负责作业准备、特殊特性参数监视和记录、加工自检

17、、过程能力参数记录质量体系活动过程体系贯标计划资源配置计划产品开发计划供方开发计划公司质量目标培训实施计划公司经营计划持续改进计划贯标进度及有效性评价记录资源提供符合性评价记录产品开发进度、质量目标监控记录供方质量能力、产品质量、交付期及后续服务监控记录培训进度及效果品价记录公司绩效监控记录质量目标完成监控记录改进项目进度及效果对比记录产品制造过程新产品/批产能力（cpk、ppk）作业指导书接受准则/抽样计划MSA分析反应计划及措施生产计划产品可靠、可维修性过程能力研究监控记录工艺、检验及作业规范标准符合性、有效性记录尺寸/性能/功能检测报告能力分析报告纠正/预防措施验证记录试验报告、产品审核

18、报告计划完成监控记录监 视 和 测 量 流 程 图NYCmk指数测算总 经 理 批 准l 国家法规、安全（产品安全责任、人员劳动保护）、环保要求；l 顾客工程技术规范、产品标准要求；l 公司业务发展计划：产品发展、配套和品种计划、人力资源、厂房建筑、工作场所、存储仓库；l 公司产品类型和生产能力发展与开拓计划；l 企业管理和产品开发的计算机应用、发展计划；l 工厂定置规划和工艺路线图l 产品/过程优化（自动化、模具、工夹具）研究、开发速度计划目标；l 制造过程技术革新、自动化程度和模具工装普及的质量技术提高目标；l 企业文化和5S的贯彻目标；l 同行业产品信息：新工艺技术、竞争对手分析、顾客/

19、供应商反馈、内部资料和过程控制能力等；l 设备利用率、设备效率目标l 设备的易损、易耗备件计划l 总经理负责：确保提供质量管理体系运行需求的资源组织内外人员按工艺路线，合理策划满足顾客需求的厂房、设施、设备和场地资源，进行策划；组织多方论证小组对厂房、设施、设备和场地资源策划的结果，进行评价和论证；批准资源规划和计划；l 技术部负责：收集新设施、设备和环保信息，提供产品与之相关的法律法规、安全环境保护要求；按精益生产的要求，编排工艺、物流路线，编制工厂设备、储存和生产现场定置管理图；编制环保要求的有害、有毒品的危害公示，并规定防护措施。l 生产部负责：制定设施/设备 级（日 保）、级（中修）、

20、级（大修）保养规定；制定和实施设施/设备维护计划和预测性维护计划；制定关键设备的易损、易耗备件计划；制定关键设备故障应急计划；对设施/设备进行维护、维修和记录；对设备使用情况进行预测性统计，编制预测性维护计划；组织对新/大修设备，进行设备能力研究，确保Cmk1.67；保存设施、设备资料；组织对工作环境进行检查、评价。l 管理部负责：编制“5S”管理规范和检查清单；实施“5S”检查、评价和记录；按国家法规和公司规章制度要求，对员工组织实施健康、安全的教育培训。厂房设施规划设备采购计划 输 入 操 作 输 出 职 责 设备故障统计 设施/设备维护计划和应急计划新厂房设施规划增值使用空间设备保养规范

21、关键设备备件计划和存储量方案可行NY评审可行NN总 经 理 批 准设备利用率、效率统计图表设备、储存和生产现场定置图 5S、环境定期检查记录材料同步流动新设备添置计划评价可行Y多方论证小组方案策划和论证环 保 要 求减 少 搬 运方案策划和论证措施可行YN5S管理规范SPC过程管理评审过程Y 精 益 制 造设备性能验收验收可行设备清单/维护计划 保养、维护规范故障维修申请计划维护记录维修记录设备履历记录验收/Cmk测算预测性维护研究确认设备利用率、效率定期的现场监视作业现场定置管理物料工具定置摆放摆放场地、设施的清洁环保与照明条件健康和安全设施评 价 与 记 录改进控制过程监视与测量过程采购过

22、程设备资料管理YN设备履历卡保养维修记录设施/设备验证（Cmk）/设 施 和 工 作 环 境 控 制 流 程 图设计开发审核可行l 国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；l 产品、技术、质量、价目和材料等工具图书、参考手册和专业杂志、书籍l 质量管理体系文件要求：l 质量手册、程序文件、作业规范、质量记录；l 顾客工程规范及时评审、分发回收、更改、使用、保管保存和保密规定；l 顾客和体系的沟通，标识、可追溯性要求；l 类似产品信息：过程/工艺信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料；l 公司文件资料、工程规范的管理和编码规定l 文件资料编制、审核、批准、分发回收、版本、更改处置和销毁规定；l

23、 质量记录标识、储存、保护、检束、保存期和处置规定。处置销毁记录保 密 规 定总经理负责 质量手册等公司纲领性文件的批准；管理部（文控中心）负责：质量管理体系文件、工具图书参考手册及公司各类管理文件资料的接收、分类、登记和编码；对新增、更改的上述文件分发回收，受控文件给予受控标识；及时更新工具图书一览表、体系文件一览表，控制公司文件的使用动态；确定文件的保存期限 按规定对弃用受控文件提出处置、销毁申请；对作废文件明显标识，防止作废文件的非预期使用；实施双人销毁，并记录销毁文件实情。商务部负责：接受并及时传递、沟通顾客的工程规范技术部负责：及时（不超过2周）评审顾客的工程规范，提出和记录评审意见

24、；接收、复制和再制作工程规范；按照保密规定，对工程规范（含外部和内部）进行明显标识别，控制发放到相关职能部门；技术文件，负责分发回收和监视现场文件使用、保存状况。质量部负责：制作、审核、批准质量监视规范文件；建立质量记录，保持清晰，并易于索取生产部负责：按控制计划、作业指导书规定填报质量记录，保持清晰，并易于索取；在使用年期间保存质量记录。物流部（采购）负责对供应商的技术文件的发放和及时回收。体系文件一览表 输 入 操 作 输 出 职 责文件评审记录工程规范一览表文件更改记录工具图书参考手册发布、分发、使用文件分发、回收记录标识和编码规定NY工程规范接收NY图书资料一览表文件适宜保存和防护质量

25、管理体系文件需要更新Y文件保存期规定起草、编制过程登 记 编 码工程规范一览表N版本审核采 购 控 制 过 程顾客提供职 权 批 准及时审核保 密 要 求工具图书一览表 体系文件一览表类 别 区 分版本状态识别 识别和控制分发 作废处置 易于得到 保持清晰职 权 批 准更新者的背景条件审核可行双 人 销 毁 过 程适 当 的 标 识防止非预期使用回 收 过 程保存期确定文件适宜保存、防护供应商技术文件分发回收记录文 件 控 制 流 程 图生 产 计 划 控 制 流 程 图编制生产计划生 产 计 划l 国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；l 顾客质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要求；l 产

26、品目录、批量生产能力计划和应急计划；l 配套产品安全（最低、最高存量）库存计划；l 材料、外协件、半成品、成品动态库存表；l 材料、外协件采购周期计划l 产品交付周期计划；l 公司类似产品经历、生产能力和设备、人员、场地条件l 顾客工程规范、PPAP、交货期限、交付数量、物流和服务等合同定单要求；l 合同：书面合同、口头（电话记录）订单、传真、Emaill 顾客服务、交付和用后处置要求；l 产品监视与测量或全尺寸、全性能的验证周期计划；l 顾客配套、配合、检测检具、工装夹具、模具、周转箱和包装要求l 支持准时化生产的信息系统（计算机平台、电子媒介、l 沟通方法等）；生产批号（令号）编码方法安全

27、库存计划总经理负责 生产计划（特别是紧急生产计划）协调、组织工作；监视与指导100%按期交付监控工作；商务部负责：按照合同交货期要求，确保100%准时交付；并对按期交付实施监控记录；及时传递，经过评审生效的生产合同；负责与顾客协调、沟通工作，并及时返回顾客建议与信息。生产部负责：1.按照合同交货期、库存动态、采购周期、生产交付能力、等实际状况，编制落实到各生产工序、节拍生产的生产计划；2.针对公司主要产品目录，编制批量生产能力计划；3.编制应急生产计划；4.按生产计划要求，实施节拍生产；确保商务部的100%准时交付承诺。物流部负责：1.按期完成特殊合同的材料、外协件采购要求；2.仓库定期盘存、

28、及时编制材料、半成品和产品动态库存表；3.编制外协采购周期计划；4.编制产品交付周期计划；5.按生产计划和合同、定单要求，组织产品交付，确保100%准时交付承诺。技术部负责：按生产计划要求，按期和优化设计与开发/试生产和验证周期；编排公司主要产品目录。质量部负责：按生产计划和控制计划要求，按期和优化完成产品监视与测量工作。管理部负责人力资源配置和员工培训。合同传递记录 输 入 操 作 输 出 职 责新 产 品产品能力计划动态库存表交付周期计划外购周期计划100%按期交付监控记录出入库过程记录收到合同定单应 急 计 划YN100%按期交付节拍生产实现过程员工培训库存不够设计与开发过程Y需要准备N

29、工装夹具模具制备材料、外协件采购试生产和验证过程顾客认可NY验证合格Y验证合格产品安全库存计划补库存应急生产 新产品批量生产不合格品控制过程YYN出、入库过程动态库存表批量生产能力计划应 急 计 划外协采购周期计划产品交付周期计划电子媒介、内部沟通顾客沟通、协调过程N类似产品、材料经验100%按期交付监控产品交付顾客确认记录部门生产计划执行记录生 产 和 服 务 提 供 控 制 流 程 图生产计划控制过程1.班前作业准备规定2.技术规范和简图3.工艺步骤控制参数4.监视和测量要求5.异常反应计划工装模具资料l 国家法规、安全、环保要求和产品标准要求；l 顾客质量管理体系、沟通，标识、可追溯性要

30、求；l 顾客工程规范、PPAP、交货期限、交付数量、物流和服务等合同定单要求；l 顾客特殊特性要求；l APQP输出文件（FMEAS、控制计划、平面定置过程流程图MSA、PPK、作业指导书）；l 作业准备验证规范；l 公司厂房、设施、计算机、设备配置清单；l 年度设备维护计划；l 材料、外协件、半成品和成品动态库存表；l 主要产品批量生产能力计划l 材料、外协件采购周期计划l 工装、模具设计、开发、制造、试验和验证能力；l 产品交付周期计划；l 产品监视与测量装置配置清单和实验室能力；l 顾客沟通、交付和用后处置要求；l 与顾客的服务协议；l 生产和服务的提供过程验证/确认计划。总经理负责 生

31、产计划（特别是紧急生产计划）协调、组织工作；监视与指导100%按期交付监控工作；商务部负责：按照合同交货期要求，确保100%准时交付；并对按期交付实施监控记录；及时传递，经过评审生效的生产合同；负责与顾客协调、沟通工作，并及时返回顾客建议与信息。生产部负责：1.按照合同交货期、库存动态、采购周期、生产交付能力、等实际状况，编制落实到各生产工序、节拍生产的生产计划；2.针对公司主要产品目录，编制批量生产能力计划；3.编制应急生产计划；4.按生产计划要求，实施节拍生产；确保商务部的100%准时交付承诺。物流部负责：1.按期完成特殊合同的材料、外协件采购要求；2.仓库定期盘存、及时编制材料、半成品和

32、产品动态库存表；3.编制外协采购周期计划；4.编制产品交付周期计划；5.按生产计划和合同、定单要求，组织产品交付，确保100%准时交付承诺。技术部负责：按生产计划要求，按期和优化设计与开发/试生产和验证周期；编排公司主要产品目录。质量部负责：按生产计划和控制计划要求，按期和优化完成产品监视与测量工作。管理部负责人力资源配置和员工培训。控 制 计 划 输 入 操 作 输 出 职 责产品能力计划动态库存表交付周期计划作业准备验证100%按期交付监控记录出入库过程记录服务协议执行节拍生产实现过程员工岗位职责培训有效性验证Y生产准备N材料、外协件采购NY验证合格Y验证合格APQP控制过程监视与测量过程

33、服务控制过程不合格品控制过程YN出、入库过程工序作业指导书控制计划、质量计划N100%按期交付监控产品交付顾客确认记录服务信息反馈和验证记录顾 客 要 求作业准备验证生产交付周期计划产品动态库存计划设备工装模具制备工装模具控制过程监视与测量装置准备材料和半成品领用工模开发技术资源.维修的设施与人员.领用、储存与维护.工模变更的文件化.工模状态的明确标识.工模历史履历卡.易损工模的更换计划.首末件比对存储要求服务协议执行过程.组织服务机构；.制备特殊用途工具 和检具；3.服务人员的培训服务信息反馈.保证公司了解外部的不合格事宜；.与OEM相关部门沟通与顾客有关的过程设施与环境控制过程工序作业指导

34、书生产部对生产中发生的不合格作缺陷分类和统计；生产部配合品保部对不合格缺陷，对可利用性作初步判别；对可利用的产品、采购品，分别由生产部、采购部门提出申请，技术部对工程技术可行性审核，品保部产品质量可行性批准；顾客退货产品、顾客在现场拒受的产品，由品保部进行FMA分析、追朔责任。责任部门查找不合格原因，提出纠正预防和持续改进措施；品保部负责对顾客退货产品和批评建议处理意见的反馈、沟通和协调；品保部对采购中发生的不合格品判别或复检；生产部按要求挑选符合规范要求产品；品保部对生产中发生的不合格品返工、返修后的复检；品保部对库存过期产品复查，并确定认其符合要求品保部对可疑产品追朔、复查后使其符合要求；

35、品保部负责月度缺陷统计、质量分析和编制优先减少计划；负责编制年度质量趋势 输 入 操 作 输 出 职 责YYl 国家法规、安全、环保要求；l 顾客要求、工程规范过程设计策划、控制计划、作业指导书要求和检验规范；l 抽样标准和验收规范；采购和采购验收过程中发现不合格（误交货、脱期和质量）；l 生产过程中发现不合格产品l 生产现场标识不清的可疑产品l 现场或仓库过期失效的（可疑）产品l 发生过期、失效量具所测量的产品l 交付过程中产生不合格（标识脱落、误交货、脱期、质量和产品防护失误）l 顾客在现场发现不合格而拒收的产品l 顾客退货产品不合格报告生 产 过 程筛 选 返 修月度缺陷统计现场的不合格

36、缺陷统计不 合 格 产 品隔 离产品质量可行性批准生产、采购部门申请返 工 报 废技术可行性处理单可利用品专用作业指导书可利用吗NY报 告 标 识工程技术可行性审核可利用吗N回 用 降 等QCN缺 陷 统 计质 量 分 析优先减少计划月度质量统计 年度质量趋势 管理评审过程月度质量分析优先减少计划年度质量趋势顾 客 信 息F M A纠正预防持续改进措施不 合 格 控 制 流 程 图管 理 评 审 顾客意见和建议体系、经营目标/计划组织结构/职责权限培训计划实施供方控制/评审售后服务，顾客调查经营计划实施管理评审活动中资源投入和应用产品制造过程监视和测量过程APQP过程质量成本分析中产品设计和开

37、发过程合理化建议活动内部审核活动SPC的普及和运用内审外审不不符合报告8D(7D)报告向各职能部门下达处置信息或指令原因检讨质量信息反 馈 单管理者代表责任人的验证记录l 品保部负责接受和汇总质量信息反馈单、不符合报告，并给以质量信息分类。l 业务窗口部门配合品保部了解顾客信息、掌握同行业竞争情况、与先进企业/管理/技术的差距l 职能部门根据质量信息反 馈 单、不符合报告l 就事论事、查找原因、提出l 品保部或责任人探讨计划可行性，提出修改意见或批准。l 职能部门根计划，实施；并消除的影响。l 职能部门根据实施的事实举一反三，提出预防措施。l 总经理和管理者代表在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况。l 职能部门探讨、编制持续改进计划、组成TQM小组。实施持续改进项目顾客/内外部不符合信息 体系评价记录 输 入 操 作 输 出 职 责质量信息反 馈 单信息分类A B C总经理评审评审职能部门探讨评审公共信息 预防措施就事论事消除影响举一反三提高认识监视与测量效果评估与验证持 续 改 进 措 施不 符 合 和 缺 陷不符合报告反 馈预防措施举一反三持续改进计划持 续 改 进 过 程 流 程 图