2023年仓库贵重物品管理制度3篇（2023年）.docx

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1、2023年仓库贵重物品管理制度3篇（2023年）仓库贵重物品管理制度1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆

2、放整齐。、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。仓库贵

3、重物品管理制度2第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制

4、“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。第三章仓库物资的出库第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由

5、会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。第四章仓库物资的保管第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。第十二条做好仓库与供应、销售环节的衔接

6、工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。第十五条建立健全出入库人员登记制度。第十六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）

7、必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁私领私分、仓库物品。（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（9）严禁随意动用仓库消防器材。（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。第二十条本制度自年月日起执行。仓库贵重物品管理制度3第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维

8、护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水*，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括采购管理办法所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的

9、指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照进料验收管理办法的要求做好材料验收工作。3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第三章物料收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开送检通知单交品质部签字送检，送检通知单一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一

10、式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给

11、生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好月物料进出报表。第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写退料单，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，退料单经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单

12、上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。第十六条生产部门按订单生产的成品，填写成品入库单，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据成品入库单通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的出货/送货单，到成品仓库领取成品，出货/送货单须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写客退品返修记录表连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发返修生产任务单。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。