2022年审计局局长关于审计整改工作情况年度报告(范文)【精选推荐】.docx
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1、2022年审计局局长关于审计整改工作情况年度报告(范文)【精选推荐】审计局局长关于审计整改工作情况年度报告(范文)主任、各位副主任、各位委员:我受市政府委托,报告2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。市委、市政府深入贯彻落实*“治已病,防未病”的工作要求,高度重视审计整改工作,逐项认真研究审计发现的问题,抓紧整改,完善制度。市政府召开常务会议,强调要层层落实责任,举一反三,加强管理,探索建立长效机制,确保审计发现问题的整改到位。市审计局及相关部门、单位,按照市委、市政府的要求,认真落实市人大常委会关于“加强审计监督及审计整改工作,加强对审计查出问题的原因分析,
2、完善相关制度”的审议意见,扎实推进审计整改。市审计局积极推动审计查出问题的整改落实,探索运用大数据分析等手段加强对整改情况的分析研判,修订完善审计整改跟踪督查制度,督促相关部门、单位落实整改。被审计单位深入分析原因,认真研究采纳审计意见和建议,落实整改主体责任,制定整改措施。主管部门积极发挥整改牵头作用,指导、督促本行业相关单位,持续推进整改,提升管理水平。各部门、单位预算管理水平不断加强,自觉遵守财经纪律意识不断提高,预算执行率低的情况有所改善,公务卡使用更加规范。截至2023年11月底,相关部门、单位通过上缴财政、调整账务等整改问题金额xx亿元,修订或制定规章制度xx项。同时,对于审计移送
3、的违纪违法问题线索,有关部门正在组织调查或已立案查处。一、一般公共预算管理和重点专项资金审计查出问题的整改情况(一)一般公共预算管理审计发现问题的整改情况。相关部门、单位已整改问题金额xx亿元。1关于部门决算中其他支出占比较高的问题。市财政局建立了支出经济分类科目执行动态监控机制,明确要求各预算部门细化支出和核算标准,降低其他支出比例。2关于预算安排未充分考虑以前年度执行情况的问题。市财政局在编制2023年预算时已明确,部门预算经常性支出项目,连续两年预算执行率较低的,按上一年度预算执行数编制和核定预算。3关于政府建设项目投资控制不严的问题。一是对多计工程结算价款的问题,建设单位已调减工程结算
4、价款xx万元。二是对增加项目成本或损失浪费的问题,相关单位已制定投资控制管理办法,加强后续项目管理。三是对超概算或概算外投资的问题,建设单位已将超概算的建设内容报原审批部门,申请调整投资。(二)部门预算执行审计发现问题的整改情况。相关单位已制定完善制度xx项。1关于课题费预算不完整,外包课题管理不严格的问题。xx家单位已及时修订完善课题管理办法,加强课题集中管理。对外包课题管理不严格的问题,已有xx个课题完成补验收,xx个未通过验收的课题已作终止处理,并要求返还结余资金。2关于未严格执行会议费、培训费有关规定的问题。xx家单位已按照市级机关培训费管理办法等,修订内部财务管理制度,加强财务报销审
5、核。3关于信息系统运维费预算编制依据不足的问题。市经济信息化委、市财政局联合发文,细化信息化项目支出预算申报和专项评审的范围和要求,明确将信息化系统建设项目、升级改造项目和运行维护项目纳入专项评审范围。(三)市级教育支出审计发现问题的整改情况。市教委及其所属单位通过清理结存资金、规范房产管理、整合专项资金等方式,整改问题金额xx亿元。1关于大量资金结存的问题。一是对建设项目资金结存的问题,市教委要求相关单位加快项目建设进度,已清理项目结存资金xx亿元。二是对政府采购项目资金结存的问题,市教委已清退超比例收取的保证金xx万元。三是对账面结存资金未及时清理的问题,市教委已制定资金使用计划,明确xx
6、亿元结存资金将用于弥补基建修缮项目资金缺口等支出。2关于房屋资产管理不严的问题。一是对部分房产权属不清的问题,市教委要求相关单位逐一分析具体原因。对未及时办理的,限期完成产证办理;对因历史原因无法办理的,提请相关部门协调解决;对违章搭建的,按规定程序予以拆除。二是对部分房产账实不符的问题,市教委要求所属各单位全面梳理房屋资产账实不符情况,按照规定程序进行核销或登记。三是对部分出租房产未及时收取租金的问题,市教委已督促相关单位收回房屋租金xx万元,剩余租金正通过司法途径进行追讨。3关于专项资金使用效率不高的问题,市教委已制定专项资金整合的方案,采用分类整合、同类归并、归口管理等方式,加强专项资金
7、统筹管理。二、国有土地出让预算管理和环境保护政策落实审计查出问题的整改情况(一)国有土地出让预算审计发现问题的整改情况。相关部门、单位已整改问题金额xx亿元。1关于土地储备项目资金结存,使用效益不高的问题。市发展改革委已将结存资金统筹安排,调整用于2023年第二批项目支出。2关于储备地块收入未按规定缴入国库的问题。相关区已将xx亿元以前年度市区联合储备地块划拨收入缴入市级国库。有关土地储备机构拟与企业签订协议,将土地临时利用收入纳入“收支两条线”管理。3关于为开发商垫付的土地征收成本未及时结清的问题。相关区制定了项目结算方案,目前已完成土地征收成本认定。(二)环境保护政策落实审计发现问题的整改
8、情况。对于环境保护政策落实审计中发现的问题,市政府召开了审计整改专题会议,通报问题,并要求各区推进污水处理设施建设,抓好污染源治理,落实协调机制,不折不扣地完成整改。目前,相关区已完成整改农村污水处理设施xx座,清理河道xx条段。1关于农村生活污水处理设施管理的问题。一是对污水处理工程使用效率不高的问题,市水务局组织各区编制农村生活污水治理专项规划,加强与村庄布点等其他规划的有效衔接,从源头上解决处理设施使用效率不高的问题。二是对农村生活污水超标排放的问题,已对排放超标的站点进行了维修和养护,提升了污水处理效果。三是对处理设施后续管理养护不到位的问题,已对问题设施进行了分类改造和修复,停用的检
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