放射源台帐管理制度.docx

《放射源台帐管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《放射源台帐管理制度.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、放射源台帐管理制度 第一篇：放射源台帐管理制度 放射台帐管理制度 根据中华人民共和国放射性污染防治法和放射性同位素与射线装置平安和防护条例，为了加强我院的放射源管理，避开辐射事故的发生，特制定本制度。 1、台账管理人员必需认真填写放射源的基本技术参数和状态。建立一一对应的放射源明细台账。 2、射源装置台账应做到一源一卡，技术参数精确无误，不能私自涂改，划改参数，做到物帐相符。 3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放必需有专人负责，并做好放射源档案，做好记录； 4、放射源出入，拆卸、安装，必需经公司主管领导批准，并做好记录。 5、射源装置的大中小修理，都能在台账上显示，做到有据可查。 6、射源

2、装置的定期检定工作由台账管理人员提前报告送检，检定报告也应按时归档。 7、台账管理人员应定期核对台账，使每台设备检修维护记录都能与台账相符合。 8、台账不允许私自外借，假如外借必需经主管领导同意办理登记手续，因私自外借，使台账资料丢失的，须追究台账管理人员的责任。造成严峻后果的，责任自负。 丹东华山医院有限公司 2022.3.15 其次篇：放射源台帐管理制度 放射源台帐管理制度 根据中华人民共和国放射性污染防治法和放射性同位素与射线装置平安和防护条例，为了加强我单位的放射源管理，避开辐射事故的发生，特制定本制度。 1、台账管理人员必需认真填写放射源的基本技术参数和状态。建立一一对应的放射源明细

3、台账。 2、射源装置台账应做到一源一卡，技术参数精确无误，不能私自涂改，划改参数，做到物帐相符。 3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放必需有专人负责，并做好放射源档案，做好记录； 4、放射源出入，拆卸、安装，必需经公司主管领导批准，并做好记录。 5、射源装置的大中小修理，都能在台账上显示，做到有据可查。 6、射源装置的定期检定工作由台账管理人员提前报告送检，检定报告也应按时归档。 7、台账管理人员应定期核对台账，使每台设备检修维护记录都能与台账相符合。 8、台账不允许私自外借，假如外借必需经主管领导同意办理登记手续，因私自外借，使台账资料丢失的，须追究台账管理人员的责任。造成严峻后果的，责

4、任自负。 第三篇：放射源台帐管理制度 放射源台帐管理制度 根据中华人民共和国放射性污染防治法和放射性同位素与射线装置平安和防护条例，为了加强我单位的放射源管理，避开辐射事故的发生，特制定本制度。 1、台账管理人员必需认真填写放射源的基本技术参数和状态。建立一一对应的放射源明细台账。 2、射源装置台账应做到一源一卡，技术参数精确无误，不能私自涂改，划改参数，做到物帐相符。 3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放必需有专人负责，并做好放射源档案，做好记录； 4、放射源出入，拆卸、安装，必需经医院领导批准，并做好记录。 5、射源装置的大中小修理，都能在台账上显示，做到有据可查。 6、射源装置的定期

5、检定工作由台账管理人员提前报告送检，检定报告也应按时归档。 7、台账管理人员应定期核对台账，使每台设备检修维护记录都能与台账相符合。 8、台账不允许私自外借，假如外借必需经领导同意办理登记手续，因私自外借，使台账资料丢失的，须追究台账管理人员的责任。造成严峻后果的，责任自负。 马关康瑜精神病医院 第四篇：综合台帐管理制度 综合台帐管理制度 第一章总则 第一条、为提高企业管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完好、统一，提高综合台账的利用效率，根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。 其次条、台账管理的基本要求是留意好用、内容完好、简明扼要。具体要求是工作任务

6、量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简洁简洁。 第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等 第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我催促、强化管理的作用。 第五条、台账运作程序： 一台账建立。各部门根据公司供应的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。 二台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提示、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，刚好公开督查结果。 三台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展状况按月进行登记，并进

7、行结果认定。每月5日前将结果认定状况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。 其次章 合同台账管理制度 第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同，均应由专职或兼职合同管理人员按照本制度建立合同台账，并向公司综合事业部备案。 第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更状况，要刚好向主管领导汇报,重要状况应同时向有关部门通报。 第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。 1 第九条、合同台帐应包括以

8、下内容： 一合同名称； 二合同主体； 三合同内容含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项； 四合同履行状况有无违约、争议、诉讼等状况及合同履行完毕的时间； 五合同所附资料； 六其他应当记载的重要内容。 第十条、合同台帐应附以下资料： 1.合同正本或副本； 2.对方企业法人营业执照和资质等级证明等资料的复印件； 3.对方法定代表人身份证明和托付代理人授权托付书及代理人身份证明； 4.补充合同、会议纪要、往来函电； 5.有关的重要资料。 第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查，觉察程序不符、内容有误、资料不全、显失公允、

9、重大误会或对方有欺诈行为，严峻损害我方利益等问题时，应刚好要求合同签订人员实行措施予以订正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。 第十二条、运用或借用合同台帐资料，应当办理运用或借用手续，运用人或借用人应妥当保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂改或更换；办理结束后，应刚好将运用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违背前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。 第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及限制部门 一对涉及金额结算的合同应严格依据合同的内容及要求进行结算，严禁没有合同而向其他单位、个人等进行付款。 二对合同的履行状况进行监督并严格依据实际履行状况和合同的内容、

10、条件进行结算，对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。 三凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的，财务部门有权拒绝办理。 四付款或收款单位与合同对方当事人名称不一样的，财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。 五与非法人单位或一人公司签订合同时，不得有预付款的商定；与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊状况应经总经理批准或供应担保。 六对于以下合同须由对方供应不低于合同金额10%的履约保证金现金、现金支票或者银行履约保函形式： 1.大宗材料订购合同； 2.大型工程合同； 3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。 第十四

11、条、合同管理中须留意的事项 一各公司对外发生的经济往来，除标的额在3000元以下且能刚好清结的外，均需签订书面合同；虽能刚好清结，但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能，极易引起纠纷或潜在风险较大的交易也应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。 二签订合同应当运用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际状况确定，但我方至少留存三份，综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。 三签订合同必需运用合同专用章。 四法律规定需经国家特地机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的承办人办理审批

12、手续；凡是法律规定需经国家特地机关有关部门登记或备案的合同，必需向规定的机关申请登记或备案。 五双方对合同达成一样看法后，由对方先盖章，然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。 六未经批准不得先发生经济行为后签订合同。因紧急状况确需后补合同的，应在选购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意，并在发生之日起5日内出具书面说明报公司总经理批示，补办合同审批手续。 第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的合同履行催促检查工 3 作，定期对到期合同的履行状况进行检查。每月5日之前将上月合同履行状况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。 第三章 应收账款台账管理制度 第十

13、六条、应收帐款管理目标 1有效限制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加快资金周转。 2降低应收帐款的管理本钱，提高销售利润。 第十七条、应收账款的日常管理 1做好应收帐款的日常记录。 2做好客户基本信息的收集地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等状况，如本部人力有限则要求客户亲自填写；法律凭证收集要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求销售部门有一份留档。 3发货之日起10日内，刚好做好发货状况的核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。 第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的明细台账： 一业务部门按客户设置应收账款台账，具体记录应收账款基础资料。包括每个客户的

14、客户类别、客户名称及联系资料、信誉额度、信誉期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员，项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收状况、发票编号、货款回笼状况和对账、催收记录以及上述相关发生日期等。 二销售及应收账款台账应以数据库格式或Excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。 三应收账款台账，按客户分类管理， 第十九条、业务人员对应收账款管理的责任 一业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营状况、催付实力进行追踪分析，刚好了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。 二业务人员应对应收账款客户分类管理，账期内的应收账款应在到期前30天

15、刚好提示客户按约付款，在到期前10天传真提示客户按约付款；逾期的应收账款，业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导批阅，并向客户寄、送催 4 款书。 三业务人员工作调动，该销售业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必需接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体状况同时追究前任、后任销售人员的责任。 四业务人员应定期与客户对账，对账结果可运用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并刚好交财务部门，确保债权明确有效。双方对账有问题的，必要时由财务部门供应对账支持，和业务人员共同与客户对账。 其次十条、财务人员对应收账款管理的责任 一财

16、务部门按客户设置应收账款明细账，刚好反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督信誉政策的执行状况。 二) 财务部门负责编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，供应给销售部门和公司领导，根据信誉政策对应收账款数额过大或超过信誉期、账龄延长等状况供应预警信息反馈。依据公司核定下达的应收账款合理额度和周转率催收管理。月度对台帐记录进行整理、归档。 三 财务部门在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由销售部门、选购部门共同说明状况，经销售部门、选购部门领导审批后，由财务部门进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。 四财务部门于每月底要对往来帐

17、目进行核对。，对当月发货状况进行对帐核实，发出对帐单。集团内部单位形成的应收账款，财务部门也应定期对账。定期清收。 五财务部门负责核定应收账款占用额、账龄结构和周转期，并分解到各业务分部，与销售额、回款率一并考核。 其次十一条、应收账款的催收管理 一主要通过电话、传真等方式，由业务部门专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，每34天催收1次，并做好日常催收台帐记录。 二做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。 5 三对催收无效的逾期应收帐款，由催收人员编写催收书面报告书并提出相关处理看法停滞发货、计罚利息等，交部门领导审核后，呈报总经理审定。 四

18、对有以下状况之一者，列入重点催收对象，派员进一步核查，并提出催收看法书。 1.货款逾期，经多次催收仍不回款的。 2.拖欠、挪用货款的。 3.觉察债务人有破产、解散迹象，可能形成破产债权的。 4.觉察债务人有骗货、逃债迹象，可能形成特殊债权的。 五每月5日之前将上月应收账款催款状况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。 第四章 固定资产台账管理制度 其次十二条、法定全部权属于企业的固定资产，无论其存放在何处，都应作为企业的固定资产，纳入固定资产台账管理范畴。 其次十三条、办公室为固定资产管理部门，财务部负责固定资产的帐务管理，各资产运用部门负责固定资产的合理运用、维护、保管。 其次十四条

19、、各类固定资产的归口管理分工，本着有利于组织领导、有利于贯彻责任制的原则，结合机构设置的具体状况确定各部门的分工如下： 一财务部门负责固定资产的综合核算，全面驾驭固定资产的增减转变状况，以及正确计提折旧等财务核算。 二房屋及建筑物、办公家具及设备、计算机及附属设备归口管理部门为办公室。 三运输工具归口管理部门为货运部。 四机器设备归口管理部门为生产管理部门。 其次十五条、企业固定资产实行由运用部门、归口管理部门、财务部门分工负责的原则，运用部门、归口管理部门负实物的干脆管理责任，财务部门负核算、监督和检查的管理责任。各部门职责如下： 一运用部门 1.建立和贯彻固定资产的运用，保管责任制度。 2

20、.建立台帐刚好反映固定资产的增、减变动等状况，做到帐卡、物一样。 6 3.正确运用固定资产，做好维护保养。 4.定期进行清查盘点，并提出盘点报告。 二归口管理部门 1.建立固定资产台账，做到财务、分管，运用三账一样，明细账、台账、实物一样，并按期填报有关的业务报表。 2.正确刚好办理增加、转移、调拨、报废等手续。 3.对运用部门进行固定资产的维护、管理和运用状况的检查和指导。 4.定期组织清查盘点，提出盘点报告。 5.负责编制分管固定资产的大修理支配。 6.健全档案资料，组织编号钉牌。 三财务部门 1.负责企业固定资产的统一核算，建立健全固定资产的核算凭证、明细账和台账，正确填报有关会计报表。

21、 2.办理固定资产增加、转移、调拨、盈亏报废等的财务手续。 3.正确计提折旧。精确反映类别、单个固定资产原值、累计折旧、净值。 4.组织并参与管理部门的清查盘点工作。 其次十六条、固定资产台帐是不作为财务帐的明细帐，是对财务帐的补充，比财务帐更明细。财务部门负责企业固定资产的统一核算。正确填报有关会计报表。 财务部门建立的固定资产管理台帐应包括以下内容： 一固定资产名称 二单位、数量、类别、规格型号 三原值、残值率 四起先运用日期、运用年限、运用部门 五月折旧额、累计折旧数 六当期累计折旧数 其次十七条、运用部门、归口管理部门建立的各类固定资产台账，本着有利于贯彻责任制的原则，结合固定资产的类

22、别具体状况而定。 运用部门、归口管理部门建立的固定资产保管台帐应包括以下内容： 一固定资产编号、名称 二规格型号、类别 三购置日期、运用日期 四资产原值计量单位、数量、单价 五出入库登记入库单编号、入库日期、出库编号、领用日期、领用人 六存放地点、运用部门、运用人 其次十八条、固定资产每年至少全面盘点一次，为保证报表的真实牢靠，内可根据需要进行盘点。终了在编制决算报告前必需进行一次全面的清查盘点。 第五章 附则 其次十九条、公司各单位可根据实际状况和管理要求，建立健全其他管理台账如：工程款支付台账、平安台账、技术台账、设备台账、办公用品台账等。 第三十条、本制度由综合事业部制定并说明，自公布之

23、日起执行。 集团公司 二一二年三月九日 附：合同台账 应收账款台账 固定资产台账 工程付款台账 第五篇：技术台帐管理制度 技术台帐管理制度 一、凡生产用的设备均应建立设备技术台帐。台帐分主管级和班组级，各专业主管建立本专业主机、重要辅机的技术台帐，检修班组台帐要内容具体，包括班组所辖全部设备。 二、设备技术台帐是设备技术档案的补充，应在健全技术台帐的同时保证技术档案的完好，如设备、材料的合格证，试验结果等，应将原件搜集入技术档案，主要抄写件或复印件入技术台帐。 三、技术台帐的内容应完好，扼要并好用。 一般包括： 1、设备名称、设备型号、规范、制造厂出厂编号及出厂年月； 2、安装技术记录； 3、

24、设备历次检修时间、性质、大小修阶段临时检修、事故检修主要内容，已解决和尚存在的问题及验收评价； 4、设备每年运行、备用和检修内容纪录； 5、设备改造缘由、内容、效果、鉴定和验收评价； 6、设备异动缘由和内容； 7、设备事故和障碍的缘由，损坏状况、修复状况、遗留问题和防止对策； 8、设备的重大缺陷和频发性缺陷的的缘由及消退状况； 9、设备运行试验、鉴定、记录； 10、七项监督技术中觉察的主要问题及措施； 11、设备评级结果和升级规划； 12、设备异样运行次数和时间； 13、设备运行参数实绩和转变趋势； 14、设备爱惜装置动作状况； 15、电气开关操作及跳闸记录。 四、各专业主管建立本专业主机、重

25、要辅机的技术台帐，建帐范围包括： 1、锅炉本体含给水阀、总出汽阀、平安阀以及双色水位计等、送风机、引风机、磨煤机、排粉机以及电除尘脱硫等； 2、汽机本体含电动主汽阀、隔离阀、抽汽逆止阀等、调速系统DEH、油系统、高压加热器、凝汽器、凝泵、高压油泵等； 3、汽机公用系统包括给水泵、循泵、除氧器、主蒸汽、主给水、循环水管道系统及主厂房吊车； 4、发电机含励磁部分、主变压器含备用变和厂用变压器，10KV、6.3KV配电设备及100MW以上的电机和电除尘器。 五、检修班组设备台帐除包含主管台帐范围外还应包括： 1、制粉系统包括给煤机、给粉机、粗、细粉分别器、木块分别器、锁气器、点火油系统、磨煤机润滑油

26、系统、定排与连排系统、灰渣系统、空压机、储汽罐等； 2、电除尘器含阴阳极板振打装置、卸灰器等； 3、低压加热器、DN80、DN100及以上阀门、DN800及以上低压阀门、冷油器、胶球泵、疏水泵、工业水泵、疏水扩容器等； 4、除氧器含平安阀、紧急疏水系统； 5、6.3KV以下电气设备、400V母线、4千瓦以上的电动机以及蓄电池等； 6、输煤系统、推煤机、供油系统、桥抓、吊车、核子秤、地磅等； 7、热电部电气设备的全部台帐； 8、化学水处理设备； 9、污水处理设备； 10、热工的重要仪器、仪表。 六、设备发生如下异动，需报热电部经理和主管副总批准，并做好具体的技术台帐 1、设备容量、出力参数和特性

27、变更； 2、设备部件结构和型号变更； 3、全厂热力系统变更； 4、电气一次系统图和电气一次原理图变更； 5、机电设备的热工爱惜和讯号报警回路原理图的变更； 6、机、电设备和系统上热工测点的增减，以及热工盘面的变更； 7、厂内生产、生活、保温用汽、深井水及下水道、消防水系统变更； 8、设备异动均需填写设备异动申请报告，经审查和批准后方可施工，报告一式四份。每次异动申请一般只能适用于一个系统的一次更改施工。申请报告由所申请的专业主管提出，经批准后由专业主管支配实施； 9、凡由于机械缘由引起电气设备需做异动时，由电气主管根据机械设备异动批准书提出的要求，填写相应的电气设备异动申请； 10、设备异动后

28、，专业主管应按设备异动的实际状况修改好设备命名，提出运行操作留意事项，较困难的操作变动，还应事先组织运行人员学习后执行。并在一星期内完成有关规程的修订工作。在半个月内完成各由于设备或系统异动而修订的原则性热力系统图纸，报热电部经理和分管副总批准后启用。 设备异动管理制度 一、为加强设备管理，保证各种运行系统图、设备结构图、备品制造图与实际相符，便于运行人员和检修人员刚好驾驭设备和系统的变动状况，刚好修改现场运行、检修规程制度，加强各级技术责任制、严格技术纪律、加强固定资产管理，特制定本制度。 二、凡属以下状况之一者均属本制度管理范围 1、设备容量、出力参数和特性变更； 2、设备部件结构和型号变

29、更； 3、全厂热力系统(包括发电机冷却水系统、煤油、灰系统，压缩空气系统及化学水、工业水系统)的变更； 4、电气一次回路系统图和一次回路原理图的变更； 5、机电设备的热工爱惜和信号报警回路原理图的变更。 6、机电设备和系统上热工测点的增减，以及热工盘面的变更。 7、厂内生活、保温用汽、深水井及下水道、消防水系统变更。 三、设备异动实行三级管理(分管副总，热电部、专业)，具体审批权限规定如下： 1、以下异动需经分管副总： 、更改主要帮助设备的容量，出力或参数和特性； 、设备和系统的变动影响到主设备和重要帮助设备运行方式时； 、变更全厂热力系统(包括工业水、循环水、燃油系统和单机热力主管道)的连接

30、方式； 、深井水、下水道,消防水、生活用汽系统重大变动； 、变更主设备和主要帮助设备结构和部件，涉及性能强度和经济性时； 、变更400伏和6千伏厂用系统接线及其电源的爱惜和自动装置时； 、变更发电机(包括励磁回路)和主要的爱惜与自动装置； 、变更主设备的热工爱惜方式，重要热工测点变动； 、化水系统重大变更； 、属于固定资产设备的撤除。 2、以下异动需经热电部经理批准： 、全厂热力系统和单机热力系统的一般变动； 、一般帮助设备的容量、出力和参数变动； 、深井水、下水道，消防水和生活用汽系统一般变动； 、电气400伏及6千伏厂用系统、发电机(包括励磁回路)及主变的操作，测量和信号回路的变动，除厂变

31、外全部400伏和6千伏辅机的 一、二次回路的变动，全厂直流系统的电源到直流屏内设备接线的变动，全厂接地网和防雷设施的变更； 、设备和系统的变动虽不影响图纸的修改，但可能影响到设备的平安经济运行或可能影响运行操作变动时； 、 热工自动限制装置原理图和操作回路的变更，主要辅机爱惜的变更，信号报警回路的变更； 、一般热工测点和热工盘面布置的变更； 、虽不属上述范围，但需涉及其它专业设备的变动或施工者； 、主辅设备更改凡涉及备品图修改时。 3、以下异动可由专业主管批准： 、 设备更改不影响出力、强度和特性，也不涉及运行操作变更或备品修改的； 、 电气400伏动力箱以外的电气设备的变更； 、 电气直流屏

32、组以外 一、二次回路的变更； 、 照明设施及其电源的变更； 、 化水设备系统的一般变更； 、 仪表和信号报警装置内部结构和线路的变更。 四、凡属分管副总和热电部经理管辖批准的设备异动，均需事先填写设备异动申请报告，并经审查和批准后方可施工，设备异动申请报告应由专业提出，一式三份，经审批后，由提出单位、档案室及施工部门各存一份备查。如涉及一个以上施工单位时需增加一份。有关设备的技术状态和增减异动时还需增加一份送财务部备查。每次异动申请，一般只能适用于涉及一个系统的一次更改施工。 五、凡属专业主管自行批准的异动，可不必填写异动申请报告但必需事先征得专业主管人员的同意，并作好记录、严禁擅自改动设备或

33、系统。 六、设备的异动即使已列入设备大、小修支配或月度支配内，仍需按规定办理申请和审批手续。 凡列入厂部“反事故措施支配和“节能、技改项目措施支配内的项目涉及设备异动的，由专业办理异动申请。 凡正式列为重大改良工程项目，并具有经过技术负责人签字审批的施工图纸，可不再办理异动申请。 改良工程项目施工中涉及运行设备(或系统)的异动时，由主办专业提出申请，基建项目施工中涉及运行设备(或系统)的异动时，由基建部门负责异动申请。 七、凡由于机械设备的异动而引起电气设备需作异动时，由电气部门根据机械设备异动批准书提出的要求，填写相应的电气设备异动申请。 八、填写异动申请单必需字迹清晰，要求明确，作图正确，

34、一般能用图表示的都用作图表达。机、电、炉、化学、热控等专业所提出的异动申请，凡涉及其它专业运行检修管理工作时，需经有关专业会签，并提出设备命名看法后，送热电部经理审批。 九、热电部各专业主管在审查中，应综合考虑每一项异动的必要性、可能性、合理性及对平安、经济性能的影响，还应考虑对运行方式的影响和操作便利，提出审核看法，交热电部经理批准，属分管副总管辖的范围，由热电部经理提交分管副总批准。 十、设备异动申请报告经批准后，由热电部分送有关单位，负责施工单位在接到经批准的申请报告后，应尽速落实施工，不得擅自更改批准方案，若觉察不合理处，需要更改时，必需征得原审批者的同意，在申请报告中修改，必要时应撤

35、销原申请报告，重新办理审批手续。 十 一、设备异动施工完成后，负责施工的专业应在竣工(结束工作票或送试转单)前一天填好设备异动竣工报告(一式四份)，经专业主管或专职技术员审定签署，分别送档案室、运行值长和班长各一份，一份自存，属于固定资产异动时，必需另给财务部一份。属于主管批准的项目以及改良工程项目在异动竣工后，施工专业也应按上述规定办异动竣工报告分送有关方面。 十二、凡涉及备品备件尺寸、型号或规范的修改，需按备品管理制度中有关规定填报备品备件修改通知单，以便修改备品清册和备品图纸。 十三、设备异动后，在正式复役以前，运行主管应按设备异动的实际状况修改好设备命名，提出必要运行操作措施和留意事项

36、，较困难的操作变动，还应事先组织运行人员学习后执行。并在一星期内完成有关规程操作的修订工作，在半月内完成由于设备(或系统)异动而需要修订的原则性系统图纸，提交热电部经理审核，由分管副总批准后，方可启用。 十 四、设备异动竣工后，各主管部门应在一个月内提出自己所在专业修改底图草图，并交档案室 。 十 五、凡设备的安装、改良或撤除应按固定资产异动管理有关制度办理。 十六、附设备异动申请报告、设备异动竣工报告。 玖龙热电部设备异动申请报告 专业_ 班组_设备名称 _ 第_号 设备(系统)名称: 一、异动前设备系统状况： 二、申请异动动理由： 三、设备(系统)异动内容需附设备及系统图： 热电部审查看法

37、 签名： 批准看法 签名： 玖龙热电部设备异动竣工报告 编号:玖热异动 号 专业_ _ 班组_ _设备名称 _ 1、异动内容可附简图简述： 异动前 异动后 2、 本异动经_于_年_月_日批准 汇报人_专业审核人_ _年_月_日 本报告一式五份，一份自存，一份送主管，一份送运行班，一份送值长，一份送档案室 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页