【2023年财务工作计划】财务稽核工作计划.docx

《【2023年财务工作计划】财务稽核工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【2023年财务工作计划】财务稽核工作计划.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【2023年财务工作总结计划】财务稽核工作总结计划划，欢迎阅读！进我郊区联社各项业务的迅速、健康发展。现将2006年稽核工作具体安排如下：一、工作安排。（一）、常规稽核：月度常规稽核计划表由各小组组长填制，稽核内容为安徽省农村信用社稽核工作暂行规定中第三月初由各小组组长在稽核工作例会上书面汇报，在现场稽核时同时应登记稽核检查登记簿。（二）、专项稽核：（1）开展对农村信用社20xx年度会计决算工作真实性专项稽核（20xx年1月15日前结束）；（2）、对辖内各网点（包括分社、储蓄所）开展重要凭证，印章保管、使用情况专项稽核（12月）；（3）由各组稽核员牵头，抽调组织力量，开展信贷管理大检查，稽核面

2、为50，重点是信贷支农情况以及贷款发放的真实性、合规性稽核，要求外部核对面为近两年新增贷款户数的1020，（25月）；（4）开展业务收入、财务收支真实性，合规性专项稽核（6月末7月初）；（5）、选择部分社，对其资本状况、内控制度、风险状况及业务经营的合规性、真实性等方面进行了重点全面检查。具体是：xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xxx八个信用社（7月）。（6）计算机操作专项稽核（8月）（7）、对2005年度已进行全面稽核的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxx8个信用社进行后续稽核（10月）（8）围绕联社中心工作和上级联社指示，完成临时性稽核任务二、规范稽核工作程序

3、规范稽核工作程序和稽核工作行为，加强现场稽核管理，提高稽核质量，控制稽核风险，落实稽核工作责任制是对今年稽核工作人员提出的新要求，各稽核小组和稽核成员必须严格按照xx省农村信用社稽核工作操作规程实施现场稽核。注意重点：一是在稽核前要做好稽核准备，明确人员职责，制定稽核方案，稽核前下发“稽核通知书”；二是在稽核实施时要做好进退场会议记要，以稽核底稿全面反映工作过程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真实、准确的反映稽核工作情况，三是要在“稽核事实和评价的基础上”做好和反馈，及时、全面地完成稽核报告和稽核项目。实行稽核责任追究制，各稽核员要对自已审查签字的稽核内容全面负责。三、加大稽核处罚力度今年

4、的稽核工作要以科学、合理地发放支农贷款、提高资产质量、规范信贷操作行为以及狠抓财务收入等为重点，重点要加大有章不循，有令不止，违反信贷、财务制度，违规发放的垒大户、跨区域、化整为零、越权贷款、乱开支、下甩费用、随意调整帐表数字、随意在过渡性科目垫支不合理费用，息转本、无正当理由擅自降低贷款利率，不执行“一分四双”制度，不坚持钱、帐分管，不按时查岗查库等违规违章和弄虚作假行为的处罚力度。凡在今后的稽核检查中发现违反上述项目中的一项或联社信贷、财务部门制订的规章制度、办法、细则的，稽核科将依据相关处罚规定下发“稽核意见书”和“稽核处罚决定”联严肃处理，决不姑息迁就。以上计划妥否，请予审定。工作总结

5、（JobSummaryWorkSummary），以年末总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮会计是一个汉语词语，读音kuàijì，英文名称为Accounting。会计有两层意思，一是指会计工作，二是指会计工作人员。以下是工作总结（JobSummaryWorkSummary），以年末总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作总结是事后对某一阶段的工作或某项工作的完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析，为今后的工作提供帮报告使用范围很广。按照上级部署或工作总结计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存工作总结（JobSummaryWorkSummary），以年末总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。