审计人员个人总结范文审计人员年度工作总结.docx

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1、 审计人员个人总结范文审计人员年度工作总结审计人员个人总结范文 审计人员年度工作总结一 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进展一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为xx集团子公司的xx公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务治理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作力量相比xx年又迈进了一步。回忆马上过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，

2、紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将xx年的工作做如下简要回忆和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 1、标准了库存材料的核算治理，严格掌握材料库存的合理储藏，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。 2、在原来的根底上细划了本钱费用的治理，加强了运输费用的工程治理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用工程，真实反映每一辆车当期的运输本钱。为运输车辆的绩效治理供应参考依据。 （1）仔细执行会计法，进一步对财务

3、人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。 （2）国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，突然承受检查，但长宁区财政局还是对公司财务根底治理工作赐予了确定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。 （3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极协作相关人员工作。 （1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、本钱进展监视、

4、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 （2）正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，积极协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （3）在紧急的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个治理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 （4）

5、作为基层治理者，我充分熟悉到自己既是一个治理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。xx年年我们将向财务精细化治理进军，精细化财务治理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务治理手段”等，这样，就足以对公司的财务治理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展

6、财务治理与效劳职能，实现财务治理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务治理是件极为简单的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 审计人员个人总结范文 审计人员年度工作总结二 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带着下，在大家的帮忙和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查内容下发整改通知书并监视落实整改状况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作状况述职如下： 根据审计员的“政治顽强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素养为目标，坚持把学习放在首位，努力提

7、高业务素养和工作水平。一年来，我能够仔细学习相关文件制度等有关规定，把握了核算方法和流程，增加了业务分析力量和解决问题的力量，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，仔细学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素养，把握了先进理念，拓宽了视野，增加分析问题、检查问题、解决问题的力量。 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注意量的扩张转变到注意质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入安排的变化。各种制度的出台，对我们银行标准经营治理提出了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细节的治理、精细化的治

8、理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监视部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。 (一)仔细履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作状况，准时发觉和订正了工作中消失的问题并落实整改状况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。 (二)求真务实、尽职尽责，做好检查工作。仔细履行审计员职责，做好审计工作。在检查中仔细认真，精益求精，仔细检查每一项工作内容，做好纪录，对发觉的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增加了内控治理水平，防范了操作风险的发生。 一是学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃进展，新状况、新

9、问题层出不穷，新学问新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素养不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 一是加强理论学习，进一步提高自身素养，对前台金融业务的熟识不能取代提高个人素养更高层次的追求，必需通过学习增加分析问题、解决问题的力量。二是增加大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极心情，提高工作质量和效率，积极协作领导和同事们把工作做得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和缺乏之处，这些问题和缺乏之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平

10、。 审计人员个人总结范文 审计人员年度工作总结三 依据中支内审工作部署，2023年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部掌握治理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部掌握环境”、“风险识别与评估”、“掌握活动”、“信息沟通与反应”、“监视评审”五个方面内容对支行内掌握度进展评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监视对象确定为一线营业人员和各级治理人员。以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主。有针对性地检查监视各职能部门建立的各项制度，留意内掌握度和治理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发觉重要岗

11、位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的缘由，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，催促各项内部掌握制度在全行得到严格落实。现将工作汇报如下： 我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查工程二项。分别是对*支行集中选购治理状况的调查、对*支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况的调查。 今年8月份对支行集中选购治理状况进展了调查，发觉一些治理上的欠缺和不标准的操作，提出了整改意见和建议。 今年11月份对支行外汇法规、内掌握度和业务操作规程执行状况进展了调查，通过现场询问、调阅局部档案资料和观看临柜操作状况，根本了解和把握了*支局外汇治理工作状况。

12、从调查状况来看，*支局能够较好地执行外汇法规，准时贯彻落实外汇政策，建立了比拟健全的内控治理制度，业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内掌握度予以细化补充，准时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了内控督导检查方法。但也发觉了不少一问题，依据问题的不同性质提出整改建议，根本得到整改落实。促进了外汇治理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部治理制度，标准业务操作。 今年我们通过审计调查，共发觉了违规现象20余项，提出整改建议20条，大局部已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。 在行长亲自督导下，我

13、支行由内审牵头，仔细组织开展了对2023年度以来审计查出问题整改状况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，稳固了审计监视成效。 1、领导重视，强化整改意识。布置安排对2023年度以来审计发觉问题和整改状况进展检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施。强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。 2、细心组织，确保整改实效。安排专人对全部审计工程进展逐一梳理，仔细排查问题整改状况。并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的根底上，组织人员进展了再检查。 3、强化责任，落实整改措施。制定了*支行内审整改责任追究制

14、度，对检查发觉的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，依据问题的缘由、性质和情节等实行相应的责任追究措施，并赐予经济惩罚。 4、严格催促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，催促，制定下一步详细整改措施。通过开展审计发觉问题整改状况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。 依据中支内审科的统一安排，今年主要参与了对泰顺县支行的行政执法检查、对*行行长履职审计、对*中心支局外汇依法行政审计，对参加的每一个工程检查都能仔细尽职地对待，保质保量完成任务。 审计人员个人总结范文 审计人员年度工作总结四 2023年立刻就要完毕了，在过去的2023年中，我们银行做的始

15、终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们银行还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们银行必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于银行的性质发生转变，要求银行的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(银行)的财务制度，结合*银行的实际状况，组织汇编了*的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成2023年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)连续稳固推行财务治理模块，

16、加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的银行了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为2023年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(银行)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕*银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分

17、发挥财务的监视和效劳职能，准时为*银行领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 3、财务的审计、监视岗位 我们为加强*银行财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(*)银行财务治理和稽核检查力度，标准*财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财

18、务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 1、增加财务效劳意识，2023年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为*银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务治理，依据*银行标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责*银行各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、*银行

19、的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算治理得到稳步推动，一是细化预算内容。依据各分、*银行明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、*银行的2023年全面预算奠定根底。二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、*银行反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、*银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度。三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的

20、程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、*银行的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好2023年全面预算工作积存了阅历。 4、强力整顿财经秩序，依据市局(银行)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，*银行围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(银行)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结

21、合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金治理的作用，为了标准*经济运行秩序，加强各分、*银行的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进*安康进展。*银行从2023年8月份起将*银行资金治理中心纳入市局(银行)结算中心统一治理。我们为了保证*资金治理中心能顺当、准时进入市局(银行)结算中心，根据市局(银行)结算中心要求，对各分、*银行的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此

22、同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、*银行要加大催收货款力度，保证*银行正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整。强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 请大家能够熟悉到我们当前的形势，熟悉到我们的银行形势，在来年银行的大进展中做好充分的预备，我们银行的业绩和市场打算我们要在来年中大干一场，我们肯定要努力! 银行述职报告 | 银行行长述职报告 | 信用社主任述职报告 银行述职报告 | 银行行长述职报告 | 信用社主任述职报告 审计人员个

23、人总结范文 审计人员年度工作总结五 审计部年终总结及工作思路20_年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业进展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成绩。为了总结阅历教训，更好的完成20_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下 一、20_年财务审计工作的简要回忆 (一)财务方面的工作1、切实加强财务治理依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理

24、的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 2、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“

25、小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金治理的作用为了标准集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从20_年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(

26、公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增加财务效劳意识20_年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状

27、况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 5、预算治理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司2023年及2023年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的20_年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。 预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，

28、增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20_年全面预算工作积存了阅历。 6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、_缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免2023年度企业所得税合计177.29_万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及20_年度物流

29、公司、_运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。 (二)审计方面的工作1、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对2023年至2023年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。 2、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志

30、的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 3、制定并学习了财务审(本文章来源于“文秘114”!)计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和争论，积极思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 4、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能

31、作用。 在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20_年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积存也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产铺张，严格遵守国

32、家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部治理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。 20_年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在 一是需要加大制度建立的力度;二是加强对分、子公司的财务治理;三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;四是财会人员政治素养和工作作风气需改良。 三、2023年财务审计部工作的初步思路2023年是我司的关键年，如何提高企业财务治理，提升经济运行质量，对我司的长远进展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作 (一)增加效劳。一是加强对各分、子

33、公司的效劳。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展共性化效劳，逐步实现财务治理共性化。二是加强对集团公司领导效劳。集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应准时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的效劳。根据上级主观部门的要求，准时精确供应财务治理信息，为上级部门把握我司财务运行状况作好必要的效劳。四是加强对相关职能部门的效劳。收集真实信息，合理利用资源，在爱护公司利益的前提下，对相关部门。特殊是业务部门供应准时牢靠的信息

34、。 一是加强制度建立、总公司制定根本制度、分子公司依据其特别性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。 二是加强对资金治理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效治理，财务审计部首先就是要切实履行职责，治理好各个环节，并坚持敏捷运用原则，确保在标准的前提下，充分发挥资金时间价值。 三是加强财产治理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用途、修理和报废，统一由综合治理部门治理。实现财务审计部与综合治理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。 四是加强对委派会计的治理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、治理等方面的问题

35、，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。 (三)有效监视。加强制度执行的监视，加强对预算的执行的监视，加强资金使用的监视。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进展办公后，集团公司财务部应对其进展的经济业务活动进展监视，确保经济运行有效、安全。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进展审核，保证财务数据的真实、合法。 (四)加强掌握。加强对费用的掌握，掌握重大

36、生产经营方向的调整;掌握对外投资和筹资;掌握安排制度;加强税收筹划，利用集团优势削减税负。 (五)开拓创新。2023年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务治理服好务。在这马上过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有

37、待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 审计人员个人总结范文 审计人员年度工作总结六 自_年入职公司至今已经六年多了，从治理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个暖和的大家庭学到了许多许多“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结 前期工作总结： 对于企业来说，力量往往

38、是超越学问的，物业治理公司对于人才的要求，同样也是力量第一。物业治理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥力量、决策力量、创新力量、社会活动力量、技术力量、协调与沟通力量等。 第一阶段(_年_年)：初学阶段; _年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业治理行业更是一无所知的状况下，我幸运的参加了“金网络雪梨澳乡”治理团队，看似简洁的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的根本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，

39、而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业学问与沟通力量，物业治理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在效劳过程中不断提高自己与外界的沟通力量，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断把握方法：积存阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 其次阶段(_年_年)：职业进展阶段： 这一阶段在连续担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接收工

40、程温哥华森林治理处前期的财务助理工作，进一步稳固了自己关于从物业前期接收到业主入住期间财务工作阅历的积存，同时也丰富了自身的物业治理专业学问。工程进入日常治理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。_年底我又被调往公司新接收的“亲爱的villa”治理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，积极协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。 第三阶段(_年现在)，职场提升阶段 _年底，我被调往公司

41、财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经根本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一局部工作内容是与治理处财务助理的工作对接，由于当时治理处财务人员流淌较大，面对新人更需要急躁的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 _年底我由出纳岗位转为会计，负责雪

42、梨澳乡和villa治理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，准时并动态地把握治理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为治理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa治理处的主管会计工作。 审计人员个人总结范文 审计人员年度工作总结七 时间从指间不经意的滑过，转瞬间2023已到了尾声。2023年我们收获了太多的感动，南方冰雪灾难触目惊心，汶川大地震全球

43、震惊，金融危机至今仍在扩散，北京奥运又让全球华人欢欣鼓舞。而我们公司的经营进展也可谓经受了冰与火的考验。 而做为职能部门之一的财务审计部，在总公司领导下，仰仗各部门通力协作，大家团结一心，共同努力，较好地履行了部门职责,但还是留下了些许圆满。下面我代表财务审计部从以下五个方面将二oo八的工作做一简要汇报，请大家批判指正。 一.责任书完成状况。 1.治理目标方面，做到了严格执行各类规章制度，准时筹措经营营资金，做好业务结算、资金收付及各类费用审核及会计核算，加强了驻外分公司及业务部门的审计，按时报送各类会计、统计报表，做好税款、“五费一金”的申报及缴纳工作，做好培训工作。较好地完成了治理目标责任

44、。 2.精神文明建立任务目标方面，做到了班子团结，干群关系融洽，积极组织参与各类学习培训及集体活动，努力实施治理创新，仔细贯彻执行总公司的各类决议、打算，优质效劳用户等，精神文明建立上了一个新台阶。 3.安全生产目标方面，利用每月的例会及16日的安全教育日，做好宣传教育，明确岗位职责，做到了安全收付款，然而保险柜被撬大事影响了安全目标的圆满完成。 二.08年的主要做法。 1.明确思路，统一思想，分步实施总公司确定我们为治理创新示范单位，是对财务审计部每位员工的信任，更是对我们工作的鞭策和鼓励，为我们的治理工作指明白更高的方向。经过讨论，我们将治理创新的要求和部门“效率、创新、和谐”的工作思路做

45、了进一步的融合，那就是效劳上力求效率，思路上力求创新，实现团队和谐，这为实际工作奠定了良好的根底，思想统一了，分步实施也就有了保障。 2.责任到人，权责清楚。 网点，结算，核算及日常工作几位主任各负其责，随时沟通，相互补台，和谐相处。凡部门工作，诸如安排工资、岗位调整、学习培训等，努力做到了遇事有商有量，民主决策。领导团结了，为员工树立了典范，每位员工都做到了各司其责，默契协作。年初对一起原始票据传递不准时造成核算受影响的大事，部门内部进展了通报批判、当事人做检查，按制度进展了惩罚。目前，尤其财务结算和业务核算根本做到了无缝对接，从根本上理顺了会计核算工作。 3.工作突出重点，弥补“短板”。

46、六七月份，我们明确提出了制度落实月，到了_月份，依据落实制度过程中消失的理解偏差，又提出了制度学习月，每人依据会计人员治理制度讲解，结合自身岗位，写了一篇题为“如何做好本职工作”的学习体会，收到了很好的效果。为落实治理创新，进一步提高业务结算这一窗口的效劳质量，安排巩新虎主任专职负责结算岗位，收效显著。对于会计核算，我们又进一步明确了主办会计、业务会计及记账会计的职责，划分了二个核算小组，由汪桂生主任进展督导，加之会计电算化的实施为核算工作起到了很好的促进作用。 4.进一步强化财务治理，加强网点审计工作。 通过努力，在去年初建行1000万银行贷款的根底上，又争取到了2023万元的银行贷款，承兑

47、汇票授信额度由3000万调增为2亿元。 8月份，公司被评为天水首批“银行信贷诚信企业”。对资金网络信息化治理，pos机刷卡结算，做到了随时监控，确保收付款安全。 今年对驻外分公司增加了三张内控报表，每季度进展财务及经营效益的审计，对消失的资金治理不到位、会计资料不完整、存在较大的应收账款等问题进展了准时披露和整改。 并准时和分公司经营人员通过业务协调会等形式进展沟通。 5.连续推行轮岗制度，业务培训工作常抓不懈。 实践证明，轮岗制度的推行，推动了员工把握新学问、提高业务技能的信念和决心，实现了“要我学到我要学”的转变，尤其增加了员工之间的相互理解和对部门岗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，还不会干什么。少了很多傲气和急躁，多了几分虚心和