年度出差计划模板出差工作计划(8篇).docx

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1、 年度出差计划模板出差工作计划(8篇)2023年年度出差规划模板(推举)一 其次章费用报销审批 其次条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。 第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必需经总经理批准后按公司报销流程审批。 第三章差旅费开支 第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。 第五条差旅费报销依据公司任职和出差地区不同，实行实报实销与定额补助相结合的方法。 第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节省使用。出差天数在一天以内的

2、，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。 第七条出差地区划分为一般地区与特别地区（特别地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（动身、返回当日均算）。 第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特别状况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。 第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购置硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20赐予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的20补贴；购置软座票者不给补贴。） 第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票

3、据实报销。每次出差的机场、火车站、码头来回费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。 第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内局部，按住宿发票实报实销，超过标准的局部由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天赐予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特别地区100元/日的标准补贴。 第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视详细状况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照伴随人员的报销标准。 第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务款

4、待治理方法于出差前申请，特别状况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。 第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。 第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。 第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差时宴请费的，还应同时附上“款待费用审批单”，经出差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。 第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特别状况需说明缘由。 第十八条每月会计核算部要对各部门和事业

5、部、子公司的出差费用进展统计，实行独立核算。 第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。 本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。 本制度从20xx年12月1日开头生效。 2023年年度出差规划模板(推举)二 为进一步加强员工出差治理，标准差旅费报销标准，掌握差旅费用，按酒店开业筹备期的详细状况，现将相关制度制订如下。 本规定适用于xxxxx锦江国际大酒店 xxxxx锦江国际大酒店全体员工。 员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必需注明详细出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。 a.差旅费用实行部门归口治理，根据全面预算治理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本

6、着节省的原则实行从严掌握使用。 b.差旅费预算财务实行刚性掌握，对超预算的差旅费，财务部门一律不予报销。 c.差旅费用的报销需填制xxxxx锦江国际大酒店差旅费报销单，单据上的工程必需填列完整，所附发票单据的日期必需与出差期间的时间匹配，否则财务部门可拒绝报销。 出差人员在出差途中除因病、意外灾难或工作实际需要，经电话请示出差审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。 差旅费是指公司在职人员因公出差所发生的住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。出差期间发生的款待费和其他费用另行报销计入相关费用，不计入差旅费用报销范围。 a.出

7、差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同级别的规定住宿标准报销，超出标准局部由个人自行负担。 b.公司员工到外地参与各种会议，由会议单位统一安排住宿而超过规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，实报实销。 c.对伴同领导出差和伴随贵宾出差的住宿费而超过规定住宿标准的，经经办人注明并经授权审批人审批同意后，可按实报销。 d.对单人出差的住宿费可以在规定标准的130%幅度内予以报销，超过标准局部由个人自行负担。 e.出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。 f.出差住宿应严格执行上述规定，如有虚假现象或执行不力状况，一经发觉将对相关责任人赐予相应的惩罚。 a.交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞

8、机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。 b.出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。 c.出差期间部门总监级以上员工发生的出租车可以据实报销;经理级及以下级员工，一般不得乘坐出租汽车。如确需在市内乘坐出租汽车的，应书面说明缘由，经部门总监或总经理批准前方可报销。 a.对参与各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。 b.对伴同领导出差和伴随贵宾出差的伙食费已由酒店负担的不再赐予出差补贴。 a.出差期间，由于业务关系与酒店有关部门之间进展通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。 b.出差期间非工作需要的巡游、参观费用，由个人自理。 c.出差期间

9、，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。 d.员工因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、效劳费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。 2023年年度出差规划模板(推举)三 根据党章规定向党组织交纳党费，是共产党员必需具备的起 码条件，是党员对党组织应尽的义务。党费收缴、使用和治理，是党的基层组织建立和党员队伍建立中的一项重要工作。为了适应形势进展的要求，进一步加强和改良党费收缴、使用、治理工作，依据中共中心组织部关于中国共产党党费收缴、使用和治理的规定精神，并结合我公司实际状况，制定本方法。 一、党费收缴 1.学校正式在编职工根据按每月工资中的薪级

10、工资和岗位工资标准根据比例缴纳党费。 2.属于流淌编制和规划外用工的党员，每月缴纳党费5元。 3.离退休干部和职工中的党员，每月以实际领取的离退休费总额为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。 4.学生党员每月交纳党费0.2元，讨论生党员每月交纳党费1.5元。 5.交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部讨论，报上一级党委(总支)批准后，可以少交或免交党费。 6.预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。 7.党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，根据规定比例交纳党费。 8.党员自愿

11、多交党费不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的党费，由学校党委组织部转交中共宁夏回族自治区党委组织部，由党委组织部出具收据。自愿一次多交1000元以上的党费，全部上交中心。由学校党委组织部代收，并供应该党员的简要状况，一 并交中共宁夏回族自治区党委组织部，转交中心组织部，由中心组织部出具收据。 9.党员应当增加党员意识，主动按月交纳党费。遇到特别状况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以托付其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。 10.对不根据规定交纳党费的党员，其所在党组织应准时对其进展批判教育，限期改正。对无正值理由，连续6个月不交纳党

12、费的党员，按自行脱党处理。 11.党组织应当根据规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特别党费”。 二、党费使用 1.使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，做到有规划使用，使用合理，充分发挥党费使用效能。 2.使用党费要把重点放在加强支部建立，积极开展形式多样的党员教育活动等方面，努力为党支部组织生活制造必要的条件，同时要向有困难的基层党组织倾斜。 3.党费必需用于党的事业和党的活动，主要作为党员学习、教育、培训经费及党的组织活动经费的补充，其详细使用范围包括： (1)培训预备党员和党务干部，包括培训中的资料费、讲课费和交通费;

13、基层党委(党总支)为单位组织的党员集体外出承受党性教育的住宿费、交通费等;开展党建讨论活动的评审费、版面费;聘用党校兼职教师的课酬费等。 (2)订阅或购置用于开展党员教育的党报党刊、资料、音像制品和设备。 (3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工，包括购置荣誉证书、奖品(奖金)和表彰大会及基层党委(党总支)党员代表大会(党员大会)的会务费用。 (4)补助、慰问生活困难的党员，包括慰问生病党员、购置慰问品的费用。 (5)补助患病严峻自然灾难的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。 4.要建立严格的党费使用和审批制度。讨论下拨和使用党费，要按规定程序进展审批，坚持集体争论打算，不得个人或

14、少数人说了算。党费使用3000元以下，由党委组织部部长审批，3000元以上由主管书记审批，5000元以上由党委书记审批。 三、党费治理 1.离退休干部党总支依据所收缴党费的数额及年度党组织活动的需要，经学校党委批准可预留50%党费，其余上缴学校党委;总医院党委预留所收缴党费的数额的30%，用于开展基层组织活动，70%上缴学校党委。 2.学校党委将所收的党费按规定比例40%上缴中共宁夏回族自治区教育工委，其余留存局部党费由校党委组织部代党委统一负责治理，用于全校性的党员学习、教育培训、组织全校性活动及党组织的其它专项活动支出等。 3. 党委组织部对党费设立独立帐户，经费专人负责，专款专用。党费治

15、理人员变动时，要严格根据党费治理的有关规定和财务制度办好交接手续。 4.党支部(党小组)要有严格的收缴党费手续，要确定专人负责党费收缴工作。 5.党费利息是党费收入的一局部，任何组织和个人不得以任何理由借支和挪用党费，侵吞党费利息。 6.党费收缴、使用和治理的状况是党务公开的一项重要内容。校党委组织部负责向学校党员代表大会报告全校党费收缴、治理和使用状况，并承受代表的审议;每年向宁夏回族自治区教育工委上报党费收缴、治理和使用状况的党费年报，并向全校各基层党委(党总支)公布。 各基层党委(党总支)要向同级党的代表大会或党员大会报告本单位党费收缴、治理和使用状况，承受代表或党员的审议，并每年向学校

16、党委组织部供应书面报告，同时向下级党组织通报。 党支部每年向党员公布一次党费收缴状况。 7.学校各级党组织每年应对所辖党组织党费收缴、使用和治理状况进展一次检查，总结阅历，发觉问题，准时订正。 8.对违反党费收缴、使用和治理规定的，依据中国共产党纪律处分条例以及有关规定严厉查处，触犯刑律的依法处理。 本方法从20xx年4月1日起执行。之前学校有关党费治理使用文件与本方法不全都之处，以本方法为准。各基层党委(党总支)可依据此方法，制定详细的实施细则，确保党费的收缴、使用和治理工作符合上级要求。 未尽事宜由学校党委组织部负责解释。 2023年年度出差规划模板(推举)四 第一章 总则 第一条 为加强

17、办公环境治理，制造安全、舒适、标准、有序的工作气氛，完善日常监视考核机制，明确检查考核标准，制定本规定。 其次条 本规定包括治理职责、办公安全、环境卫生、日常秩序、检查考核及评分方法、附则等。 第三条 本规定适用于 全部部门(单位)及员工。 其次章 治理职责 第四条 院长办公室是大楼办公环境的业务归口治理部门，负责其有关制度、标准的制定和治理工作。 第五条 办公环境的年度检查考核工作，由院长办公室牵头，会同机关各部门共同组成检查组实施。 第六条 办公安全、消防工作由院长办公室组织协调，高新物业详细负责日常工作。 第七条 各部门、各单位综合岗(治理科室)详细负责本部门(单位)办公环境的治理工作，

18、依据有关要求做好本部门(单位)该项工作的日常治理和自检自查工作。 第三章 办公安全治理 第八条 除吸烟室外，大楼其他区域严禁吸烟。 第九条 大楼内设施、设备调改及施工作业由院长办公室统一协调、实施，严格遵守物业施工治理暂行规定，按有关程序申请办理审批手续，严禁擅自调改、施工。 第十条 大楼内的强弱电施工必需由高新物业、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司(简称中油瑞飞)、集团公司机关效劳中心通信处(简称通信处)统一组织实施，严禁员工私自改动办公区的供电、网络、通信线路。 第十一条 严禁携带易燃、易爆、腐蚀、有毒等危急品进入办公区域;根据有关规章制度，严格治理易燃、易爆、腐蚀、有毒等危急品在试验室的

19、应用。 第十二条 爱惜办公区内的消防设备、器材、标识，严禁损坏遮挡或挪作他用。任何单位和个人不得占用或堵塞消防疏散通道。 第十三条 严禁违规使用微波炉、电热炉、电热壶、咖啡机、电烤箱、加湿器、电冰箱等非办公用电器。 第十四条 遵守各类安全标识，无关人员不得进入安全围栏、专用机房、配电室、设备间。 第十五条 全部电线电缆应完好无损，排列整齐，远离易燃物、热源、腐蚀品、金属管路等。 第四章 环境卫生治理 第十六条 自觉维护室内外环境卫生，保持室内洁净干净，不随地吐痰，不乱扔纸屑、果皮，不堆放杂物。 第十七条 员工个人桌面资料摆放整齐，个人物品应妥当保管，地面洁净无污损，无废弃物。员工下班、出差或休

20、假前，应将个人电脑、打印机、复印机等设备关闭。 第十八条 不得将有异味、腥味的食品带入办公区，除应急值班等特别需要外，制止在办公室内用餐。 第十九条 细心布置室内环境，员工座右铭和保密禁则应摆放在统一位置，物品摆放要做到合理、整齐、有序。 其次十条 员工应将消防应急包放置在工位背柜顺手可及的显著位置，不得损坏、遗失。 其次十一条 办公资料、文件、物品原则上均应入柜，确有困难的要装箱摆放整齐。 其次十二条 大楼内全部办公家具由院长办公室统一配置、编号、摆放，不得私自购置、随便摆放。 其次十三条 严禁在大楼内自行粘挂画作、海报、宣传品、挂钟或摆放物品，确因工作需要的，应经院长办公室审批同意后，由高

21、新物业统一布置。 其次十四条 严禁擅自占用、挪动、损坏办公区域的摆件、画作等。 其次十五条 要自觉维护室内外的绿植花卉，不准自行配置、调整、更换，不准往花盆内倒污水或丢杂物。 第五章 日常秩序治理 其次十六条 关于门禁系统使用的相关规定要求，员工必需 凭门禁卡出入大楼;因工作需要临时借用人员，由部门(单位)负责人签字确认，院长办公室审核后，到物业公司办理工作卡出入大楼;来访人员出入大楼必需在一层效劳台办理访客卡领取和注销手续。 其次十七条 保持干净的仪容仪表，工作时间内严禁穿拖鞋、短裤、背心、超短裙、吊带装等出入大楼。 其次十八条 员工就餐要严格遵守科技园餐饮部就餐规定有关内容，厉行节省、反对

22、铺张、按需取食，不得私自将食物带出餐厅。 其次十九条 非经允许，不得私拘束大楼内公共区域进展摄影、摄像。 第三十条 各类办公家具、办公设备(便携式电脑除外)及大件物品运送出入大楼，必需事先到院长办公室办理北京华服高新物业公司物品出入放行条。应自觉承受安保人员的检查，所运送物品须与北京华服高新物业公司物品出入放行条批准内容相全都。 第三十一条 车辆出入必需按交通标识行驶，严禁车辆逆行。机动车必需凭停车证驶入地下车库并对应车位编号停放，严禁无证车辆或使用假车证驶入地下车库。 第三十二条 各部门(单位)应严格执行科技园会议效劳须知，预订会议室不用的，需准时电话办理退订。不得通过反复预定会议室的形式长

23、期占用会议室。 第六章 检查考核及评分方法 第三十三条 办公环境的检查考核工作由日常专项检查和年度检查考核组成。 第三十四条 院长办公室可依据实际需要，依据本规定的相关条款，定期组织专项检查工作，检查结果作为年度检查考核相关指标的计算依据。 第三十五条 办公环境的年度检查考核原则上每年集中组织一次，检查范围为各部门(单位)的全部办公用房。 第三十六条 办公环境年度检查考核分数为各分项分值之和，总分值为100分。 (一)办公安全治理总分值20分，此项为一票拒绝制，凡检查或日常记录中发觉有违反考核内容中关于办公安全事项的，该部门(单位)环境检查中办公安全项记为0分。 (二)环境卫生治理总分值40分

24、，凡检查或日常记录中每发觉一处违反本规定行为的扣1分。 (三)日常秩序治理总分值40分，凡检查或日常记录中每发觉一处违反本规定行为的扣2分。 (四)考核中，各单项分值扣完为止，不记负分。 第三十七条 办公环境治理检查考核的奖惩措施 (一)各部门(单位)的考核结果在院门户网上进展通报。 (二)检查考核得分前3名的单位可获得“办公环境治理年度先进单位”荣誉称号，并颁发奖牌。 (三)检查考核中办公安全项得分为0的单位，下达整改通知，责令其限期整改。 第七章 附则 第三十八条 本规定由院长办公室制订并负责解释。 本规定自公布之日起实施。 2023年年度出差规划模板(推举)五 第一条为保障公司各项出差工

25、作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。 其次章费用报销审批 其次条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。 第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必需经总经理批准后按公司报销流程审批。 第三章差旅费开支 第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。 第五条差旅费报销依据公司任职和出差地区不同，实行实报实销与定额补助相结合的方法。 第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节省使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任

26、）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。 第七条出差地区划分为一般地区与特别地区（特别地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（动身、返回当日均算）。 第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特别状况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。 第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购置硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20赐予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的20补贴；购置软座票者不给补贴。） 第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差

27、的机场、火车站、码头来回费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。 第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内局部，按住宿发票实报实销，超过标准的局部由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天赐予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特别地区100元/日的”标准补贴。 第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视详细状况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照伴随人员的报销标准。 第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务款待治理方法于出差

28、前申请，特别状况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。 第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。 第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。 第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差时宴请费的，还应同时附上“款待费用审批单”，经出差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。 第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特别状况需说明缘由。 第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差

29、费用进展统计，实行独立核算。 第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。 本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。 本制度从20xx年12月1日开头生效。 2023年年度出差规划模板(推举)六 总则 第一条 为统一、标准公司员工出差治理事项，特制定本治理制度。 其次条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差治理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可来回者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以

30、实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时状况需住宿的，则需要电话申请、批准。 3、近距离出差一般状况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特别状况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写派车单由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必需在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特别缘由可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申

31、请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出局部自己支付；特殊状况下需要乘坐飞机的，必需经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准前方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前25日提出书面出差申请，做好书面出差规划，填写出差申请表。并按以下程序进展审批。

32、 2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。 3、部门主管及以下人员出差，由部门经理依据实际需要安排，报总经办审核，总经理最终签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。 （二）公司指派出差。 1、即由公司领导依据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批前方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并托付部门员工或同事

33、予以代办出差手续，出差完毕后补签字。 3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到治理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报治理部备案。 4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准前方可，并将批准结果报行政办备案。 5、因病或意外大事需要延长出差时间的，回公司后供应相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。 6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。 第六条 出差费用标准及相关规定 1、出差费用标准 出差报销标准（住宿）略 出差报销标准（伙食）略 2、销售部门人员出差，依据公司年度核定的差旅费用，由分管领导

34、进展出差时间及差旅费用的预算规划，报总经理进展审核，审核后分管领导依据规划安排部门员工出差及掌握差旅费用。 3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用掌握。 第七条 出差费用预支及报销程序 （一）出差费用预支方式 1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差完毕后凭正规票据进展差旅费用报销。 （二）出差费用报销程序 1、报销规定 1）住宿费用按标准报销，超标局部自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。 2）交际费用额度事先经总经理审核批

35、准，后经总经理核实证明方可。 3）全部报销工程均需凭发票或正规票据报销、如若的确无法取得正规收据（例如坐机车。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进展惩罚。 4）当日出差者不报销住宿费。 5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改规划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。 6）本制度涉及报销的费用，如遇特别状况超支的，须报总经理审核同意前方可报销。 7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。 8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进展报销。 9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达

36、出差目的地的，不予报销住宿费。 10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进展调休。 2、报销程序 1）员工出差完毕后3个工作日内进展差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及访问客户具体名单一份，否则不予报销。 2）从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不供应正式发票，但需填写付款证明单。 3）填好报销单的全部明细后，依程序进展审核。 a、部门主管领导或分管领导审核； b、治理部审核； c、财务审核； d、总经理审核； 3）财务部门复核程序 a、财务主管按本制度规定，复核单据的标准状况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意

37、见、报销 时间等。 b、经其复核确认无误后，报总经理进展最终审批。 c、对于超标局部，不予报销。 d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。 e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明； 1）出差小组须指定专人负责差旅费用的治理与支出，其他人员要进展签字证明。 2）费用报销单中的补贴金额由报销人依据公司的报销标准进展分发。 3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的局部费用，由出差小组人员进展分摊。 第八条 附则 （一）本制度由公司治理部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由治理负责，报总经理审核批准后颁发。 第九条 附表 出差申请表 略 参展人员报销治理补充条例（备注：省外或者省内

38、出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。） 为进一步标准参展费用治理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差治理补充条例。 参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采纳统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采纳专案处理，由带队团长填好参展规划表。经公司批准执行。 参展规划表 略 驻外人员报销治理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。 1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的状况，故而公司采纳专案处理模式。 2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。 3

39、、古镇办事处费用额定如下； 古镇办事处费用报销标准 略 4、驻外办事处寻常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。 5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司治理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。 6、驻外单位备有的流淌资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。 7、驻外单位全部单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。 8、驻外单位有特别支出的，得先经公司总经理批准。 实施日期：20xx年7月1日 总经理批准： 总经办： 财务部： 治理部： 2023年年度出差规划模板(推举)七 第一条为了能使公司运作有秩序地进展，维护公司及员工的切身利益，特制定本治理制度。 其次条本制度涵

40、盖业务员思想道德行为准则、日常工作标准条例、账款治理制度、客户关系治理方法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的安排。 其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比方抢单等现象） 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损

41、公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不当心损坏者，比方灯具，公司按本钱价

42、从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第一条业务员严格遵守 考勤治理 规定，详细奖惩规定详见业务员 薪酬治理 制度。 其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙

43、提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间，要求着装干净，形象安康，制止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗谈天消磨时间，影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。 第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体规划，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章账款治理制度。 第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必需将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏